| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678916C/2020-00093 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé):
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī),、規(guī)章,、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策。負(fù)責(zé)實(shí)施地方生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,、計(jì)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制,。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急,、預(yù)警工作,。牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí),。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制,、排污許可證制度，組織確定水,、大氣等納污能力,，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,。
4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排的建議，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施工作,。
5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。擬訂水、大氣,、土壤,、固體廢物、化學(xué)品,、機(jī)動(dòng)車,、噪聲、光,、惡臭等污染防治管理計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù),，監(jiān)督防止地下水污染,。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制,。
6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng),、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織實(shí)施各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù),、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作,。
7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,，監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理,，參與核事故應(yīng)急處理,。
8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審批或組織審查重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域,、規(guī)劃,、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,。
9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作,。執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度、規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng),、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會(huì)同有關(guān)部門規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè),、應(yīng)急監(jiān)測(cè),。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)預(yù)警,。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作,。貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策，承擔(dān)國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作,。
11.組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察,。負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，對(duì)接中央,、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察有關(guān)工作,，組織協(xié)調(diào)縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,，根據(jù)授權(quán)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、有關(guān)部門貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督察,。
12.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題,，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
13.負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境科技工作,。組織開展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
14.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃、方案,，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù),。
15.承擔(dān)墊江縣生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的日常工作。
16.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
17.職能轉(zhuǎn)變。墊江縣生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,，全面落實(shí)水、大氣,、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體,、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),，保障生態(tài)安全，建設(shè)山清水秀美麗之地,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。本局內(nèi)設(shè)辦公室,、綜合業(yè)務(wù)科,、法規(guī)宣教科、水生態(tài)環(huán)境科,、大氣環(huán)境與總量減排科,、自然生態(tài)保護(hù)科,、行政許可服務(wù)科7個(gè)科室。局機(jī)關(guān)下設(shè)墊江縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參公)和墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站兩個(gè)事業(yè)單位,。
(三)單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參公)和墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站兩個(gè)事業(yè)單位,。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況,。墊江縣生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)局長1名,，副局長3名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名(按“退一減一”進(jìn)行核銷)。墊江縣環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參公)編制27名和墊江縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站編制36名,。
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)5697.29萬元,，支出總計(jì)5697.29萬元,。收支較上年決算數(shù)減少1378.2萬元、下降19.48%,，主要原因是項(xiàng)目減少,，如環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出減少79.04萬元，水體支出減少674.13萬元,，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出減少129.94萬元,，減排專項(xiàng)支出減少251.03萬元，污染防治支出減少28.45萬元等,。
2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)4930.02萬元，較上年決算數(shù)增加336.95萬元,，增長7.34%,，主要原因是人員增加，職工工資調(diào)增,。其中:財(cái)政撥款收入4867.02萬元,，占98.72%;其他收入63萬元，占1.28%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余767.26萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)5638.34萬元,，較上年決算數(shù)減少1362.51萬元，下降19.46%,，主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少,，如環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出減少79.04萬元,，水體支出減少674.13萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出減少129.94萬元,，減排專項(xiàng)支出減少251.03萬元,，污染防治支出減少28.45萬元等。其中:基本支出1477.03萬元,，占26.2%;項(xiàng)目支出4161.31萬元,，占73.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.95萬元,，較上年決算數(shù)減少15.69萬元，下降21.02%,，主要原因是項(xiàng)目其他節(jié)能環(huán)保增加支出,。污水處理資金撥款減少。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)5625.81萬元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少1368.59萬元,，下降19.57%。主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少,，如環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出減少79.04萬元,，水體支出減少674.13萬元，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出減少129.94萬元,，減排專項(xiàng)支出減少251.03萬元,，污染防治支出減少28.45萬元等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4777.96萬元,，較上年決算數(shù)增加233.87萬元，增長5.15%,。主要原因是人員增加,，職工工資調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)增加3300.23萬元,，增長223.33%,。主要原因是項(xiàng)目增加及人員增加、職工工資調(diào)增,。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余758.79萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5494.4萬元,，較上年決算數(shù)減少1424.03萬元,，下降20.58%,。主要原因是項(xiàng)目資金撥款減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加4016.67萬元，增長271.81%,。主要原因是人員增加,，職工工資調(diào)增。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.35萬元,，較上年決算數(shù)減少23.82萬元，下降36.0%,，主要原因是項(xiàng)目其他節(jié)能環(huán)保增加支出,。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.02萬元,，占0.0%,，較年初預(yù)算數(shù)減少3.37萬元，下降99.41%,，主要原因是外出培訓(xùn)的機(jī)會(huì)減少,。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出145.61萬元，占2.65%,，較年初預(yù)算數(shù)減少4.21萬元,，下降2.81%，主要原因是單位繳納比例調(diào)整,。
(3)衛(wèi)生健康支出47.85萬元,，占0.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.3萬元,，下降20.45%,，主要原因是單位繳納比例調(diào)整。
(4)節(jié)能環(huán)保支出5199.41萬元,，占94.63%,，較年初預(yù)算數(shù)增加3990.63萬元，增長330.14%,，主要原因是增加污染防治水體項(xiàng)目3796.69萬元等,。
(5)農(nóng)林水支出10萬元，占0.18%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元,，增長100.0%，主要原因是追加河長辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)
(6)住房保障支出91.51萬元，占1.67%,，較年初預(yù)算數(shù)增加35.92萬元,，增長64.62%，主要原因是人員工資調(diào)增,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1470.8萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)1243.04萬元，較上年決算數(shù)增加192.82萬元,，增長18.36%,，主要原因是單位新進(jìn)人員增加，工資調(diào)增,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資263.11萬元,、津貼補(bǔ)貼125.92萬元、獎(jiǎng)金110.64萬元,、伙食補(bǔ)助費(fèi)56.54萬元,、績效工資219.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)83.30萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)37.22萬元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.85萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.34萬元,、住房公積金95.58萬元,、醫(yī)療費(fèi)27.31萬元、其他工資福利支出139.51萬元,。公用經(jīng)費(fèi)227.76萬元,，較上年決算數(shù)減少198.83萬元，下降46.61%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)12.19萬元,、印刷費(fèi)2.87萬元,、咨詢費(fèi)0.001萬元、水費(fèi)0.42萬元,、電費(fèi)7.13萬元,、郵電費(fèi)15.34萬元、差旅費(fèi)45.13萬元,、維修(護(hù))費(fèi)9.83萬元,、會(huì)議費(fèi)0.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.87萬元,、公務(wù)接待費(fèi)5.12萬元,、勞務(wù)費(fèi)19.43萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40.65萬元,、福利費(fèi)2萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.68萬元、其他交通費(fèi)用17.46萬元,、其他商品和服務(wù)支出29.99萬元,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入89.06萬元,，較上年決算數(shù)增加79.26萬元,，增長808.78%,，主要原因是污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加。本年支出89.06萬元,，較上年決算數(shù)增加79.26萬元,，增長808.78%，主要原因是污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少36.88萬元,，下降61.8%,，主要原因是減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少37.24萬元,，下降62.03%,。主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),，今年未安排人員出國出訪,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元，主要是本單位本年未發(fā)生此項(xiàng)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位本年未發(fā)生此項(xiàng)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位本年未發(fā)生此項(xiàng)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，主要原因是本單位本年未發(fā)生此項(xiàng)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位本年未發(fā)生此項(xiàng)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位本年未發(fā)生此項(xiàng)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.68萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行,、行政執(zhí)法支隊(duì)及生態(tài)監(jiān)測(cè)站業(yè)務(wù)檢查,、監(jiān)測(cè)等工作所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.02萬元,，下降22.11%,，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，杜絕鋪張浪費(fèi),。較上年支出數(shù)減少5.16萬元,，下降22.59%，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，杜絕鋪張浪費(fèi),。
公務(wù)接待費(fèi)5.12萬元，主要用于接待上級(jí)部門,、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少31.86萬元，下降86.15%,，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，杜絕鋪張浪費(fèi)。較上年支出數(shù)減少32.08萬元,，下降86.24%,，主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，杜絕鋪張浪費(fèi),。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待98批次620人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)82.55元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.95萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.8萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新、差旅費(fèi)等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少204.07萬元,，下降54.88%，主要原因是強(qiáng)化支出管理,，嚴(yán)格控制,，杜絕鋪張浪費(fèi),。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出4.38萬元，較上年決算數(shù)減少15.88萬元,，下降78.38%,，主要原因是強(qiáng)化支出管理，嚴(yán)格控制,，杜絕鋪張浪費(fèi),。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.87萬元，較上年決算數(shù)增加0.12萬元,，增長6.86%,，主要原因是人員增加，培訓(xùn)費(fèi)增多,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛,，其中,，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),，單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額737.7萬元,，其中:政府采購貨物支出44.37萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出693.33萬元,。授予中小企業(yè)合同金額663.1萬元,，占政府采購支出總額的89.89%，其中:授予小微企業(yè)合同金額643.5萬元,，占政府采購支出總額的87.23%,。主要用于采購環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備及辦公設(shè)備,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金4072.65萬元;以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng),，涉及資金0萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，整體完成情況較好,，全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,，對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì),、城市發(fā)展和建設(shè),、環(huán)境等方面持續(xù)影響，人居環(huán)境得以改善,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,，實(shí)現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的目標(biāo),，提高運(yùn)行單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行的積極性,。
(二)績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
墊江縣高安片污水尾水管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行管理,，?？顚Ｓ茫闯霈F(xiàn)用于其他項(xiàng)目,、違規(guī)使用資金,、不按相關(guān)要求支付資金的情況,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為312.5萬元，執(zhí)行數(shù)為312.5萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:墊江縣高安片污水尾水管網(wǎng)鋪設(shè)里程2500米，高安片污水尾水集中收集率100%,。人居環(huán)境得以改善,，龍溪河(墊江縣高安段)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類，實(shí)現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,、穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的目標(biāo),。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
無
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
縣財(cái)政局委托第三方(重慶通冠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司)開展項(xiàng)目重點(diǎn)績效評(píng)價(jià):
1.項(xiàng)目基本情況
墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程共分三期建設(shè)。一期,、二期工程項(xiàng)目主管部門為墊江縣城市管理局,，項(xiàng)目業(yè)主單位為重慶渝墊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司，經(jīng)2016年5月12日墊江縣發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目業(yè)主變更的通知》項(xiàng)目業(yè)主變更為重慶興墊實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱?“興墊公司”),，2016年7月15日興墊公司《關(guān)于墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目業(yè)主相關(guān)問題的函》明確墊江縣便民環(huán)衛(wèi)發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“便民環(huán)衛(wèi)公司”)擔(dān)任項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)業(yè)主,。一期、二期項(xiàng)目共涉及23個(gè)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目,、涉及資金16,，398.59萬元。三期項(xiàng)目業(yè)主為興墊公司,，主管部門為墊江縣環(huán)境保護(hù)局,，于2018年7月12日批復(fù)立項(xiàng)，截至2018年12月31日,，興墊公司尚未收到三期投資款，也未發(fā)生相關(guān)支出,。
2.績效評(píng)價(jià)工作情況
(1)評(píng)價(jià)主要目的
通過對(duì)項(xiàng)目實(shí)施以及財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的調(diào)研和評(píng)價(jià),，客觀反映項(xiàng)目的實(shí)施狀態(tài)、財(cái)政資金使用效益,，總結(jié)項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn),，科學(xué)研判項(xiàng)目實(shí)施以及資金使用過程中存在的難題和局限，為進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平,、提高公共服務(wù)質(zhì)量,、優(yōu)化公共資源配置提供決策參考，為進(jìn)一步修改完善專項(xiàng)資金整體安排方案和管理辦法提供決策參考,。
(2)評(píng)價(jià)政策依據(jù)
1.《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào));
2.《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(渝辦發(fā)〔2011〕233號(hào));
3.《重慶市財(cái)政局關(guān)于做好2018年區(qū)縣專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》(渝財(cái)績〔2018〕8號(hào));
4.《重慶市財(cái)政局關(guān)于組織區(qū)縣開展2018年度政策和項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》(渝財(cái)績〔2019〕9號(hào));
5.項(xiàng)目相關(guān)財(cái)務(wù)資料,、檔案資料等;
6.其他相關(guān)國家、地區(qū)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等,。
(3)評(píng)價(jià)重點(diǎn)內(nèi)容
重點(diǎn)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的項(xiàng)目產(chǎn)出,、項(xiàng)目效果,、項(xiàng)目管理，包括項(xiàng)目建成后運(yùn)營管理和使用情況,，相關(guān)的管理制度和措施情況,，資金的利用與項(xiàng)目綜合效益情況等方面。項(xiàng)目評(píng)價(jià)區(qū)間為2016年至2018年度,。
(4)評(píng)價(jià)方式方法
評(píng)價(jià)方式分為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),，本項(xiàng)目擬采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式實(shí)施評(píng)價(jià)。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)人員到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)采取勘察,、詢查,、復(fù)核等方式，對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行核實(shí),，對(duì)所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類,、整理和分析，提出評(píng)價(jià)意見,。非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)是指評(píng)價(jià)人員在對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料進(jìn)行分類,、整理和分析的基礎(chǔ)上，提出評(píng)價(jià)意見,。
績效評(píng)價(jià)方法有:成本效益分析法,、目標(biāo)比較法、因素分析法,、最低成本法、公眾評(píng)判法等,。
(5)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo),、實(shí)施方案、實(shí)施情況等,，經(jīng)與有關(guān)專家充分討論,，擬定墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。整個(gè)指標(biāo)體系分為投入階段的項(xiàng)目立項(xiàng),、資金落實(shí)情況(10分),，項(xiàng)目過程階段的業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理(30分),，項(xiàng)目產(chǎn)出階段的實(shí)際完成率,、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率,、產(chǎn)出數(shù)量,、產(chǎn)出質(zhì)量、成本偏離度(30分),，項(xiàng)目效果方面的經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益,、生態(tài)效率,、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾滿意度(30分),。共設(shè)置了4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并設(shè)置了10個(gè)二級(jí)指標(biāo),，26個(gè)三級(jí)指標(biāo)，詳見《墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表》,。
3.績效評(píng)價(jià)總體結(jié)論
經(jīng)績效評(píng)價(jià)工作組對(duì)墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目基礎(chǔ)資料的收集,、整理、統(tǒng)計(jì),、分析、綜合;經(jīng)從項(xiàng)目產(chǎn)出,、項(xiàng)目效益,、公眾滿意度,、項(xiàng)目管理等四個(gè)方面的指標(biāo)進(jìn)行評(píng)議打分，項(xiàng)目績效得分76.21分,。根據(jù)財(cái)政部要求，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)分別為優(yōu)(90-100分),，良(80-89分),，中(60-79分)，差(0-59分),，本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等次為:中。項(xiàng)目效益主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一是完善了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套,。污水管網(wǎng)是城鎮(zhèn)重要的基礎(chǔ)設(shè)施,，城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程也是完善城市功能的重要內(nèi)容之一,，項(xiàng)目實(shí)施后,，進(jìn)一步完善了城市污水的收集和輸送系統(tǒng)。同時(shí),，部分項(xiàng)目在管網(wǎng)建設(shè)時(shí)，也對(duì)周邊環(huán)境或設(shè)施進(jìn)行了相應(yīng)的改善,，如道路翻修、河床淤泥清理等,。
二是減少了對(duì)水體、空氣的污染,，促進(jìn)了環(huán)境的改善。項(xiàng)目實(shí)施后,，墊江縣污水得到較有效的收集，所收集的污水進(jìn)入污水處理廠經(jīng)處理后排放,，在一定程度上減輕了污水直排入河流的現(xiàn)象，減少水污染物的排放量,，改善長江水體水質(zhì)，有利于保護(hù)三峽庫區(qū)水環(huán)境;項(xiàng)目實(shí)施也減少了黑,、臭水對(duì)空氣造成的污染，提高了當(dāng)?shù)厝罕姷纳鐣?huì)滿意度;隨著城鎮(zhèn)的發(fā)展,，污水量不斷增加，水質(zhì)日趨復(fù)雜,，對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生及水體污染的影響日趨嚴(yán)重,，項(xiàng)目的實(shí)施完善了二,、三級(jí)管網(wǎng)建設(shè)，杜絕了污水的無序排放，提高了墊江縣水環(huán)境品質(zhì),。
三是有利于區(qū)域可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施為城市排水基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),、管理搭建一個(gè)完善的平臺(tái);對(duì)其排水工程系統(tǒng)做出統(tǒng)一安排，排水工程建設(shè)與城市的開發(fā)建設(shè)相協(xié)調(diào),，通過合理的方式，經(jīng)濟(jì),、安全,、可靠,、衛(wèi)生地滿足城市建設(shè)和發(fā)展的需要,，并減少污染;創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境,，減少自然災(zāi)害的發(fā)生，促進(jìn)城市的可持續(xù)發(fā)展,。
4.存在的主要問題及原因分析
(1)主管部門主要問題
一是未制訂項(xiàng)目后期管護(hù)跟蹤管理機(jī)制,，未派專人進(jìn)行定期、夜間的巡查,，對(duì)亂排現(xiàn)象采取相應(yīng)解決措施，只是根據(jù)群眾舉報(bào)再派人查看情況;二是項(xiàng)目主管部門未按時(shí)撥付項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施單位存在挪用其他項(xiàng)目資金款項(xiàng)的情況。
(2)興墊公司主要問題
一是興墊公司未針對(duì)專項(xiàng)資金制訂專項(xiàng)資金管理辦法來對(duì)資金的申請(qǐng),、使用等情況進(jìn)行監(jiān)督管理;二是項(xiàng)目資金存在缺口。截至2018年12月31日,，23個(gè)項(xiàng)目中已完成投資金額16,，398.59萬元，累計(jì)支付給便民環(huán)衛(wèi)公司10，917.19萬元,，結(jié)余資金5，021.81萬元,，但從整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)投資情況看，資金尚差459.59萬元;
(3)便民環(huán)衛(wèi)公司主要問題
1.項(xiàng)目管理方面
一是部分程序,、資料不合邏輯,。如潭子溝排污管網(wǎng)工程施工許可證發(fā)證日期為2017年11月8日，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上實(shí)際開工時(shí)間為2017年8月15日,，施工合同簽訂日期為2017年5月25日,，完工證明上的開工時(shí)間為2017年5月15日、完工時(shí)間為2017年11月30日,，各種資料相互矛盾;
二是個(gè)別項(xiàng)目未經(jīng)財(cái)政評(píng)審。如二期6標(biāo)段新增泵站未經(jīng)財(cái)政評(píng)審,，而是直接委托浙江天平投資咨詢有限公司重慶分公司預(yù)算審核為結(jié)算依據(jù)定價(jià),，預(yù)算金額60萬元;
三是項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容調(diào)整大。23個(gè)項(xiàng)目中,，邱家溝排污管網(wǎng)工程項(xiàng)目終止,，17個(gè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及不同程度的變更;
四是成本偏離度較高,。污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目計(jì)劃單位成本1，623.21元/米,，實(shí)際單位成本1,，205.10元/米,，成本偏離度為25.76%;
五是大部分項(xiàng)目未達(dá)到規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度。根據(jù)相關(guān)結(jié)算報(bào)告,、驗(yàn)收記錄等資料，23個(gè)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目中,，1個(gè)項(xiàng)目終止，4個(gè)項(xiàng)目按時(shí)完工驗(yàn)收,，18個(gè)項(xiàng)目延期完工，完成及時(shí)率為18.18%;
六是項(xiàng)目終止或變更造成浪費(fèi),。項(xiàng)目終止損失23.21萬元。邱家溝排污管網(wǎng)工程項(xiàng)目于2017年5月20日開工,，后因建委核實(shí)管網(wǎng)施工圖時(shí)發(fā)現(xiàn)該工程污水管網(wǎng)設(shè)計(jì)走向?qū)⒋┰侥档そ幕糜纬堑貕K地下室建筑物基礎(chǔ),，于2017年8月16日，請(qǐng)求暫緩施工,，但便民環(huán)衛(wèi)于2017年9月11日才書面通知施工單位停工,，于2018年4月2日進(jìn)行了清場(chǎng)結(jié)算，結(jié)算金額23.21萬元;17個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容變更,，增加變更設(shè)計(jì)費(fèi)106.42萬元,。大額的有一期增加設(shè)計(jì)費(fèi)11.04萬元;二期1標(biāo)段增加設(shè)計(jì)費(fèi)8.5萬元;二期2標(biāo)段增加設(shè)計(jì)費(fèi)9.8萬元;二期3標(biāo)段增加設(shè)計(jì)費(fèi)7.2萬元;二期4標(biāo)段增加設(shè)計(jì)費(fèi)9.8萬元;硯臺(tái)鎮(zhèn)污水提灌工程增加設(shè)計(jì)費(fèi)7.2萬元等。
2.檔案管理方面
項(xiàng)目資料保管不善,，導(dǎo)致部分開工報(bào)告,、施工圖、竣工圖,、立項(xiàng)審批資料等丟失，如一品尚城排污管網(wǎng)應(yīng)急搶險(xiǎn)工程項(xiàng)目,，除施工合同與結(jié)算資料外，無其他工程資料,。
5.主要建議
(1)應(yīng)財(cái)評(píng)而未財(cái)評(píng)的項(xiàng)目有3個(gè),，分別為硯臺(tái)鎮(zhèn)污水提灌工程、三溪鎮(zhèn)搶險(xiǎn)工程,、城南污水處理應(yīng)急工程,，合同額分別為139.11萬元、209萬元,、64.92萬元,，項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)向相關(guān)部門書面說明原因，并進(jìn)行整改,。
(2)建設(shè)單位應(yīng)盡快完善工程建設(shè)竣工驗(yàn)收后資產(chǎn)使用移交手續(xù),，明確產(chǎn)權(quán)關(guān)系和資產(chǎn)監(jiān)管方式。
(3)建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)設(shè)計(jì)單位質(zhì)量考核制度,，督促設(shè)計(jì)單位深入現(xiàn)場(chǎng),，量身設(shè)計(jì)，改變因設(shè)計(jì)單位工作不細(xì)致而造成設(shè)計(jì)變更,，又重新計(jì)費(fèi)的不正常行為,。
(4)建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)工程項(xiàng)目資料檔案管理,。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819。
