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墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度,。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī),、規(guī)章、標準和方針政策,。負責實施地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規(guī)范,。會同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,、計劃并組織實施。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域,、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制,。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急,、預警工作,。牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛,。

3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實,。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,，組織確定水,、大氣等納污能力，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況,，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制,。

4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的建議,，配合有關(guān)部門做好組織實施工作,。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水,、大氣,、土壤、固體廢物,、化學品,、機動車、噪聲,、光,、惡臭等污染防治管理計劃并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,，負責流域水環(huán)境保護,，監(jiān)督防止地下水污染,。負責入河排污口的設(shè)置管理,。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制,。

6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動,、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。組織實施各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,。監(jiān)督野生動植物保護,、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作,。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作,。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作,。參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理,。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,，監(jiān)督管理電磁輻射,、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作,。負責輻射環(huán)境事故應急處理，參與核事故應急處理,。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理,。按規(guī)定審批或組織審查重大開發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃,、項目環(huán)境影響評價文件,，組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,。執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,、規(guī)范和相關(guān)標準。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng),、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),，會同有關(guān)部門規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測,。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評價,、預測預警,。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息,。

10.負責應對氣候變化工作,。貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,，承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作,。

11.組織開展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度,，對接中央,、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)縣級生態(tài)環(huán)境保護督察工作,，根據(jù)授權(quán)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察。

12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動,，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。

13.負責開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學研究和技術(shù)工程示范,，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

14.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,、方案，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護,。

15.承擔墊江縣生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。

16.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務,。

17.職能轉(zhuǎn)變。墊江縣生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,，切實履行監(jiān)管責任,，全面落實水、大氣,、土壤污染防治行動計劃,。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),，保障生態(tài)安全,，建設(shè)山清水秀美麗之地。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本局內(nèi)設(shè)辦公室,、綜合業(yè)務科,、法規(guī)宣教科、水生態(tài)環(huán)境科,、大氣環(huán)境與總量減排科,、自然生態(tài)保護科、行政許可服務科7個科室,。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,，納入本部門2022年度決算編制單位為墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況,。2022年度收入總計18,494.41萬元，支出總計18,494.41萬元,。收支較上年決算數(shù)增加16,560.53萬元,增長856.3%,，主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加。

2.收入情況,。2022年度收入合計18,380.17萬元，較上年決算數(shù)增加17,356.87萬元,，增長1696.2%,，主要原因是增加水污染防治等項目。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.24萬元。

3.支出情況,。2022年度支出合計18,433.04萬元,，較上年決算增加16,560.77萬元，增長884.5%,，主要原因是增加水污染防治等項目,。其中：基本支出360.15萬元，占2.0%,；項目支出18,072.89萬元,，占98.0%。此外，結(jié)余分配0萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.37萬元，較上年決算數(shù)減少0.23萬元,，下降0.4%,，主要原因是上年結(jié)余的項目經(jīng)費本年支付完成。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收,、支總計18,485.72萬元,。與2021年相比，財政撥款收,、支總計各增加16,564.88萬元,，增長862.4%。主要原因是增加水污染防治等項目,。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入18,380.17萬元，較上年決算數(shù)增加17,356.87萬元,，增長1696.2%,。主要原因是增加水污染防治等項目。較年初預算數(shù)增加16,530.01萬元,，增長893.4%,。主要原因是增加水污染防治等項目 。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.54萬元,。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出18,433.04萬元,，較上年決算數(shù)增加16,560.77萬元,，增長884.5%。主要原因是增加水污染防治等項目 ,。較年初預算數(shù)增加14,574.98萬元,，增長377.8%。主要原因是增加水污染防治等項目 ,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.68萬元，較上年決算數(shù)增加4.11萬元,，增長8.5%,，主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.26萬元,，占0.0%，較年初預算數(shù)減少0.49，下降65.3%,，主要原因是本單位人員培訓減少,。

（2）社會保障與就業(yè)支出84.52萬元，占0.5%,，較年初預算數(shù)增加33.24萬元,，增長64.8%，主要原因是人員增加,、社?；鶖?shù)調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出13.23萬元,，占0.1%,，較年初預算數(shù)增加2.49萬元，增長23.2%,，主要原因是人員增加,、醫(yī)保基數(shù)調(diào)增,。

（4）節(jié)能環(huán)保支出18,302.73萬元,，占99.3%，較年初預算數(shù)增加14,526.67萬元,，增長384.7%,，主要原因是增加水污染防治等項目。

（5）農(nóng)林水支出7.9萬元,，占0.0%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是使用上年結(jié)余資金。

（6）住房保障支出24.4萬元,，占0.1%，較年初預算數(shù)增加13.06萬元，增長115.2%，主要原因是人員增加,、公積金基數(shù)調(diào)增。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出360.15萬元。其中：人員經(jīng)費316.89萬元，較上年決算數(shù)增加11.58萬元,，增長3.8%，主要原因是人員增加、社保繳費增加等,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資,、住房公積金,、醫(yī)療費等。公用經(jīng)費43.26萬元,，較上年決算數(shù)減少48.18萬元,，下降52.7%，主要原因是厲行節(jié)約,、減少開支,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費,、郵電費,、公務接待費、培訓費,、工會經(jīng)費,、勞務費、其他交通費用等,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計62.39萬元,，較年初預算數(shù)增加58.39萬元，增長1459.8%,，主要原因是購買抑塵車1輛,。較上年支出數(shù)增加59.23萬元，增長1874.4%,，主要原因是購買抑塵車1輛,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪,。

公務車購置費58萬元,，主要用于購買抑塵車1輛。費用支出較年初預算數(shù)增加58萬元,，增長100.0%,，主要原因是購買抑塵車1輛。較上年支出數(shù)增加58萬元,，增長100.0%,，主要原因是購買抑塵車1輛。

公務用車運行維護費0.4萬元,，主要用于公務車加油,、運行及維護。費用支出較年初預算數(shù)增加0.4萬元,，增長100.0%,，主要原因是抑塵車運行維護。較上年支出數(shù)增加0.4萬元,，增長100.0%,，主要原因是抑塵車運行維護。

公務接待費3.99萬元,，主要用于接待上級部門,、其他區(qū)縣及相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.3%,，主要原因是嚴格按照年初預算數(shù)執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加0.83萬元,，增長26.3%,，主要原因是上級單位檢查增加，接待費增加,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置1輛,，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待57批次423人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2022年本部門人均接待費94.35元,，車均購置費58萬元,，車均維護費0.4萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.36萬元，較上年決算數(shù)減少0.42萬元,，下降53.8%,，主要原因是本年度會議減少。本年度培訓費支出0.26萬元,，較上年決算數(shù)減少9.18萬元,，下降97.2%，主要原因是本年度人員培訓減少,。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出43.26萬元,，主要用于開支辦公費、水電費,、郵電費,、公務接待費、培訓費,、工會經(jīng)費,、勞務費、其他交通費用等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少48.18萬元,，下降52.7%，主要原因是厲行節(jié)約,、減少開支,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額92.83萬元,，其中：政府采購貨物支出54.83萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出38萬元,。授予中小企業(yè)合同金額92.83萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額92.83萬元，占政府采購支出總額的100.0%,。主要用于采購墊江縣環(huán)境綜合物聯(lián)網(wǎng)運維項目,、采購公務用車等項目。

五,、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,，我局對16個項目開展了績效自評,，其中,，以填報自評表形式開展自評16項,，涉及資金18072.89萬元,。以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，整體完成情況較好，全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高，對經(jīng)濟、社會,、城市發(fā)展和建設(shè),、環(huán)境等方面持續(xù)影響,，人居環(huán)境得以改善,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續(xù)提高,，實現(xiàn)地表水環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善、穩(wěn)定達標的目標,。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表,。

2.績效自評報告或案例,。

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點績效評價結(jié)果,。

無

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74688819

附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

收入決算表

公開02表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

支出決算表

公開03表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開08表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元

機構(gòu)運行信息表

公開09表

公開部門：墊江縣生態(tài)環(huán)境局（本級）單位：萬元