| [ 索引號(hào) ] | 115002315567672071/2020-00020 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào)、海關(guān),、旅游 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣商務(wù)委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
?
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
（一）商務(wù)委員會(huì)主要工作職責(zé)
根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整墊江縣商務(wù)委員會(huì)職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕41號(hào)）精神，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,，調(diào)整設(shè)置相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。調(diào)整后，共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
辦公室：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常政務(wù),。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、意識(shí)形態(tài),、機(jī)構(gòu)編制,、干部人事、隊(duì)伍建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)黨務(wù)政務(wù)信息公開工作,。承擔(dān)綜合性會(huì)議的組織工作。負(fù)責(zé)起草綜合性材料,。牽頭負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作,。牽頭辦理上級(jí)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng)、人大議案,、政協(xié)提案工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計(jì)等工作,。負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金管理工作。負(fù)責(zé)工青婦等群團(tuán)工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員管理,，指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤保障,、保密,、檔案管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗,、生態(tài)環(huán)境等工作,。負(fù)責(zé)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。承擔(dān)商務(wù)修志、年鑒等編纂工作,。牽頭商務(wù)調(diào)研工作,。負(fù)責(zé)督查、督辦工作,。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）：負(fù)責(zé)再生資源回收,、舊貨流通、報(bào)廢汽車回收,、單用途商業(yè)預(yù)付卡等商貿(mào)特種行業(yè)及成品油,、酒類等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的管理工作。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)法治工作,。負(fù)責(zé)案件核審,、行政復(fù)議、行政訴訟等工作,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作,。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問(wèn)題,。負(fù)責(zé)系統(tǒng)社會(huì)治安綜合治理工作,。負(fù)責(zé)系統(tǒng)生態(tài)文明建設(shè)工作。牽頭指導(dǎo)和管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會(huì),。
安全監(jiān)管科：負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促全縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)工作,。負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。負(fù)責(zé)限額以上重點(diǎn)商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理,，指導(dǎo)其他商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理工作,。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)督促境內(nèi)投資主體加強(qiáng)境外投資合作項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理,。負(fù)責(zé)組織開展全縣商貿(mào)行業(yè)安全宣傳教育和培訓(xùn)。
市場(chǎng)體系建設(shè)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流改革開放、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整,、流通主體轉(zhuǎn)型升級(jí)、商貿(mào)物流經(jīng)濟(jì)合作等工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)商圈、商品市場(chǎng)、特色街區(qū)等商業(yè)設(shè)施和農(nóng)村流通體系建設(shè)工作,。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信息化建設(shè),、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用和數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣物流管理工作,，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè),、電商物流等工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境,、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)減負(fù)工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)企業(yè)培育工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信用體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。牽頭商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)商對(duì)接、農(nóng)商互聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)工作,。
消費(fèi)促進(jìn)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿(mào)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的政策措施。負(fù)責(zé)零售業(yè),、汽車流通業(yè),、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí),、品牌培育,、市場(chǎng)拓展、設(shè)施打造,、文化建設(shè),、技能技術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)管理等工作，擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)“老字號(hào)”發(fā)展與保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)全縣會(huì)展行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)縣內(nèi),、本縣外出、外地來(lái)墊舉辦的大型展會(huì)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織舉辦全縣重要商貿(mào)展會(huì),。負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督商貿(mào)領(lǐng)域各類促銷活動(dòng)。
運(yùn)行調(diào)節(jié)科：牽頭擬訂和實(shí)施重要生活消費(fèi)品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)工作,，負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合運(yùn)行分析。負(fù)責(zé)商品供求狀況,、價(jià)格信息等調(diào)查分析,、預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域國(guó)情國(guó)力調(diào)查工作,。負(fù)責(zé)落實(shí)重要商品儲(chǔ)備制度,。負(fù)責(zé)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)食用油,、肉類,、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)。牽頭負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)培育,。
對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行對(duì)外貿(mào)易,、外商投資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)、方針政策,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施對(duì)外貿(mào)易,、外商投資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易主體培育,、轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)際市場(chǎng)開拓等工作,。負(fù)責(zé)跨境電子商務(wù)工作,。負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作。負(fù)責(zé)外商投資備案協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作,。負(fù)責(zé)本縣與香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施本縣“走出去”戰(zhàn)略,。負(fù)責(zé)管理對(duì)外援助業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域招商引資,。
（二）,、墊江縣商務(wù)委員會(huì)下屬事業(yè)單位
1、墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：下設(shè)辦公室,、法制科、執(zhí)法監(jiān)督科等3個(gè)科室,。
主要職責(zé)任務(wù)：
商務(wù)領(lǐng)域食品安全,、特種行業(yè)、貿(mào)易業(yè)、生活服務(wù)業(yè),、汽車貿(mào)易,、外經(jīng)貿(mào)等行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；牽頭整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,，受理,、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報(bào),。
具體職責(zé)任務(wù)
（1）承擔(dān)流通領(lǐng)域食品安全行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（2）承擔(dān)成品油經(jīng)營(yíng)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（3）承擔(dān)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（4）承擔(dān)舊貨業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（5）承擔(dān)舊電器電子產(chǎn)品流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（6）承擔(dān)再生資源回收業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（7）承擔(dān)散裝水泥行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（8）承擔(dān)零售商促銷行為行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（9）承擔(dān)零售商供應(yīng)商公平交易行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（10）承擔(dān)商品零售場(chǎng)所塑料購(gòu)物袋有償使用行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（11）承擔(dān)生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（12）承擔(dān)單用途商業(yè)預(yù)付卡行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（13）承擔(dān)家電維修服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（14）承擔(dān)家庭服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（15）承擔(dān)美容美發(fā)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（16）承擔(dān)洗染業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（17）承擔(dān)報(bào)廢汽車回收行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（18）承擔(dān)二手車流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（19）承擔(dān)汽車品牌銷售行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（20）承擔(dān)對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（21）承擔(dān)牽頭整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作,。
（22）受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴,、舉報(bào),。
2、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心
主要職責(zé)任務(wù)：
貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃,、政策；推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),；負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。
具體職責(zé)任務(wù)：
（1）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實(shí)施工作,。
（2）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作,。
（3）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。
（4）承擔(dān)推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作,。
（5）承擔(dān)推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作,。
（6）承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實(shí)施指導(dǎo)工作。
（7）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項(xiàng)目組織實(shí)施指導(dǎo)工作,。
（8）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測(cè)和分析工作。
（9）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作,。
（10）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目受理,、初審及監(jiān)督實(shí)施工作。
（11）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作,。
（12）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)中共墊江縣委墊江縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號(hào)）精神,，2019年1月墊江縣商務(wù)局更名為墊江縣商務(wù)委員會(huì),，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）,、安全監(jiān)管科,、市場(chǎng)體系建設(shè)科、消費(fèi)促進(jìn)科,、運(yùn)行調(diào)節(jié)科,、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科；2019年12月商務(wù)委行政編制12人,，工勤編制1人,，實(shí)有公務(wù)員14人，工勤人員1人,，聘用人員2人,，機(jī)關(guān)退休（事業(yè)參保）人員110人。
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì),，隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì),，2019年12月事業(yè)編制10人，實(shí)有在職職工13人,，退休職工6人,；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：辦公室、法制科,、執(zhí)法監(jiān)督科,。
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心，隸屬于墊江縣商務(wù)委員會(huì),，2019年12月事業(yè)編制10人,，實(shí)有在職職工10人,，聘用人員2人,，未設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度財(cái)政獨(dú)立核算編制的事業(yè)單位有墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì),、墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。
根據(jù)中共墊江縣委墊江縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號(hào)）精神,，2019年1月墊江縣商務(wù)局更名為墊江縣商務(wù)委員會(huì)，不涉及財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整,。
二,、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1．總體情況。2019年度收入總計(jì)3,，817.84萬(wàn)元,，支出總計(jì)3，817.84萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)減少1,，675.21萬(wàn)元、下降30.50％,，主要原因是2019年財(cái)政撥入2,，945.68萬(wàn)元，2018年結(jié)轉(zhuǎn)872.15萬(wàn)元,，合計(jì)3817.84萬(wàn)元,，2019年實(shí)際支出3457.48萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)致2020年支付360.36萬(wàn)元,；2019年經(jīng)費(fèi)比2018年決算數(shù)減少1675.21萬(wàn)元,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比2018年支出下降。
2．收入情況,。2019年度收入合計(jì)2,，945.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加489.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.93％,，主要原因是電子商務(wù)和國(guó)際開拓項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入2,，945.68萬(wàn)元,，占100.00％；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余872.15萬(wàn)元,。
3．支出情況,。2019年度支出合計(jì)3,，457.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少230.42萬(wàn)元,，下降6.25％,，主要原因是儲(chǔ)備糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目資金和全國(guó)糧食安全工程等項(xiàng)目資金支出減少。其中：基本支出1,，203.01萬(wàn)元,，占34.79％；項(xiàng)目支出2,，254.47萬(wàn)元,，占65.21％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余360.36萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1，444.79萬(wàn)元,，下降80.04％,，主要原因是財(cái)政收回存量資金，機(jī)構(gòu)改革把糧食職能劃給發(fā)改委調(diào)整2018年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金用途,，2018年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)在2019年實(shí)施支付,，2019年的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3,，817.84萬(wàn)元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少1，675.21萬(wàn)元,，下降30.50％,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革把糧食職能劃給發(fā)改委，電子商務(wù),，商貿(mào)發(fā)展,，國(guó)際開拓等項(xiàng)目資金減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1．收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,，453.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.98萬(wàn)元,，下降0.12％,。主要原因是部分經(jīng)費(fèi)少量減少。較年初預(yù)算數(shù)增加757.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.65％,。主要原因是部分項(xiàng)目資金沒(méi)有納入年初預(yù)算,，在實(shí)施過(guò)程中增加當(dāng)年預(yù)算。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余872.15萬(wàn)元,。
2．支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,，964.93萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少722.97萬(wàn)元，下降19.60％,。主要原因是項(xiàng)目資金比2018年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,，269.01萬(wàn)元,，增長(zhǎng)74.83％。主要原因是部分項(xiàng)目資金沒(méi)有納入年初預(yù)算,，是在2019年中增加的預(yù)算,。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余360.36萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1,，444.79萬(wàn)元，下降80.04％,，主要原因是財(cái)政收回存量資金,，機(jī)構(gòu)改革把糧食職能劃給發(fā)改委調(diào)整2018年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金用途，2018年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)在2019年實(shí)施支付,，2019年的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少,。
4．比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,，224.99萬(wàn)元,，占41.32％，較年初預(yù)算數(shù)減少95.57萬(wàn)元,，下降7.24％,，主要原因是人員減少和項(xiàng)目支出減少。
（2）教育支出2.64萬(wàn)元,，占0.09％,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％,，主要原因是職工培訓(xùn)教育支出,。
（3）文化旅游體育與傳媒支出25.00萬(wàn)元，占0.84％,，較年初預(yù)算數(shù)增加25.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00％,，主要原因是年初沒(méi)有納入預(yù)算，是在年中增加預(yù)算支出,。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出365.48萬(wàn)元,，占12.33％，較年初預(yù)算數(shù)增加79.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)27.90％,，主要原因是退休人員健康療養(yǎng)費(fèi)和撫恤費(fèi)，復(fù)退參戰(zhàn)人員生活補(bǔ)助增加,。
（5）衛(wèi)生健康支出47.75萬(wàn)元,，占1.61％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00％,，主要原因是在職退休醫(yī)保和醫(yī)療墊底門診費(fèi)用。
（6）資源勘探信息等支出252.40萬(wàn)元,，占8.51％,，較年初預(yù)算數(shù)增加252.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00％,，主要原因是年初沒(méi)有納入預(yù)算,，年中增加預(yù)算支出。
（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出457.47萬(wàn)元,，占15.43％,，較年初預(yù)算數(shù)增加457.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％,，主要原因是項(xiàng)目資金沒(méi)有納入年初預(yù)算,。
（8）住房保障支出39.20萬(wàn)元，占1.32％,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00％，主要原因是繳納職工住房公積金,。
（9）糧油物資儲(chǔ)備支出550.00萬(wàn)元,，占18.55％，較年初預(yù)算數(shù)增加550.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00％,，主要原因是2018年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金2019年支付。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,，203.01萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1，043.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.84萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.44％,，主要原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng)和健康療養(yǎng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,、社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利、撫恤費(fèi),、退休生活補(bǔ)助,、醫(yī)療門診等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)159.81萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加67.55萬(wàn)元,，增長(zhǎng)73.22％，主要原因是人員費(fèi)用增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公車運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,。本年收入492.55萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加492.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00％,，主要原因是上年沒(méi)有紅星美凱龍和中農(nóng)聯(lián)項(xiàng)目,，年中紅星美凱龍和中農(nóng)聯(lián)項(xiàng)目增加資金。本年支出492.55萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加492.55萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.00％，主要原因是上年沒(méi)有紅星美凱龍和中農(nóng)聯(lián)項(xiàng)目,，年中紅星美凱龍和中農(nóng)聯(lián)項(xiàng)目增加資金,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.07萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.51％,，主要原因是公務(wù)用車大修費(fèi)用增加。較上年支出數(shù)減少2.86萬(wàn)元,，下降10.24％,，主要原因是沒(méi)有人員出國(guó)進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)，支出費(fèi)用比上年下降,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,，主要是用于出國(guó)公務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.00％,，主要原因是沒(méi)有人員出國(guó)進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少3.24萬(wàn)元,，下降100.00％,，主要原因是沒(méi)有人員出國(guó)進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，主要用于單位公務(wù)活動(dòng),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％,，主要原因是當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00％,，主要原因是當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)車,，與上年基本持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.71萬(wàn)元,，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行、縣內(nèi)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.59％，主要原因是公務(wù)用車大修導(dǎo)致費(fèi)用增加,。較上年支出數(shù)增加0.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.52％，主要原因是公務(wù)用車在修導(dǎo)致費(fèi)用增加,。
公務(wù)接待費(fèi)10.36萬(wàn)元,，主要用于接待接待國(guó)內(nèi)相關(guān)單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,、招商引資工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)用,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,，下降0.58％，主要原因是接待減少,，與上年決算相比基本持平,。較上年支出數(shù)減少0.39萬(wàn)元，下降3.63％,，主要原因是接待減少,，與上年決算相比基本持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待136批次1,，087人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)95.30元,，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.90萬(wàn)元,。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.68萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.31萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.51％，主要原因是公務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致費(fèi)用增加,。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.25萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91％,，主要原因是電子商務(wù)會(huì)議費(fèi)用增加,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出3.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少15.45萬(wàn)元,，下降80.22％,，主要原因是電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目人員培訓(xùn)減少，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)減少下降,。??
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛,，其中,，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額219.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53.74萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出22.63萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出143.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額219.68萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100.00％,，其中：授予小微企業(yè)合同金額219.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00％,。主要用于采購(gòu)辦公用品,，項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)，商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)采購(gòu),。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)本部門6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng),，涉及資金649.44萬(wàn)元；沒(méi)有委托第三方形式開展績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，我委在2019年度商貿(mào)發(fā)展資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理使用辦法,，規(guī)范審批程序,，在項(xiàng)目審批中嚴(yán)格管理，做到?？顚Ｓ?，績(jī)效管理效果良好。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1．績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2019年商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金執(zhí)行情況良好,，做到了?？顚Ｓ茫?guī)范使用,，基本實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)要求,，項(xiàng)目完成較好，并且通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)有效拉動(dòng)了全縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系電話：023－74517931
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