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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)任務(wù)：

貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃,、政策,；推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),；負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。

具體職責(zé)任務(wù)：

（1）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實(shí)施工作。

（2）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作,。

（3）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。

（4）承擔(dān)推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作。

（5）承擔(dān)推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作,。

（6）承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實(shí)施指導(dǎo)工作,。

（7）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項(xiàng)目組織實(shí)施指導(dǎo)工作。

（8）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測(cè)和分析工作,。

（9）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。

（10）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目受理,、初審及監(jiān)督實(shí)施工作,。

（11）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。

（12）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2023年人員編制10人，在職職工10人,，聘用人員1人,，單位人員與商務(wù)委混合分配使用，未分設(shè)科室,。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)217.15萬元,，支出總計(jì)217.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加14.87萬元,，增長7.35%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收支增加。

2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)217.11萬元,，較上年決算數(shù)增加14.87萬元,，增長7.35%，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收入增加所致,。其中：財(cái)政撥款收入217.11萬元,，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元。

3.支出情況,。2023年度支出合計(jì)217.08萬元,，較上年決算數(shù)增加14.84萬元，增長7.34%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加,。其中：基本支出217.08萬元，占100.00%,；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%。此外,，結(jié)余分配0.00萬元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元,，較上年決算數(shù)增加0.04萬元,，增長100.00%，主要原因是2023年收支結(jié)余增加0.04萬元以及2022年結(jié)余基數(shù)較小所致,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)217.15萬元。與2022年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加14.87萬元，增長7.35%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收支增加,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入217.11萬元，較上年決算數(shù)增加14.87萬元,，增長7.35%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加27.37萬元,，增長14.43%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資收入增加。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元,。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出217.08萬元,，較上年決算數(shù)增加14.84萬元,，增長7.34%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加27.34萬元,，增長14.41%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元,，增長100.00%,，主要原因是2023年收支結(jié)余增加0.04萬元以及2022年結(jié)余基數(shù)較小所致。

4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出183.87萬元,，占84.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.01萬元,，增長17.22%,，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加所致。

（2）教育支出0.00萬元,，占0.00%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降100.00%,，主要原因是2023年職工培訓(xùn)費(fèi)未支出,。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出17.73萬元，占8.17%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬元,，增長5.04%，主要原因是預(yù)算調(diào)劑支出所致,。

（4）衛(wèi)生健康支出7.03萬元,，占3.24%,，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。

（5）住房保障支出8.44萬元,，占3.89%，較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出217.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)189.88萬元,，較上年決算數(shù)增加16.43萬元,，增長9.47%，主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資支出增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績效工資,，超額績效,，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，聘用人員工資等,。公用經(jīng)費(fèi)27.20萬元,，較上年決算數(shù)減少1.58萬元，下降5.49%,，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少,，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元,，基本支出0.00萬元,，項(xiàng)目支出0.00萬元,，本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元,，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。較上年支出數(shù)無增減,，與上年持平，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出,。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出,。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。較上年支出數(shù)無增減,，與上年持平,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi),。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。

四,、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年無會(huì)議費(fèi)用支出發(fā)生,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少0.45萬元,，下降100.00%，主要原因是本單位2023年無培訓(xùn)費(fèi)支出發(fā)生,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位屬墊江縣商務(wù)委員會(huì)下屬單位,，2023年未開展項(xiàng)目自評(píng),，涉及項(xiàng)目支出資金0萬元。

（二）單位績效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開展績效評(píng)價(jià),。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展了績效評(píng)價(jià),。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

吳老師?????023-74517931