| [ 索引號(hào) ] | 115002315567672071/2021-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-11 |
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)任務(wù)：
貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃、政策,；推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),；負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。
具體職責(zé)任務(wù)：
（1）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實(shí)施工作,。
（2）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作。
（3）承擔(dān)推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。
（4）承擔(dān)推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作,。
（5）承擔(dān)推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作。
（6）承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實(shí)施指導(dǎo)工作,。
（7）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項(xiàng)目組織實(shí)施指導(dǎo)工作,。
（8）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和分析工作,。
（9）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作,。
（10）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目受理、初審及監(jiān)督實(shí)施工作,。
（11）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作,。
（12）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心成立于2016年,，2021年人員編制10人,，在職職工10人，聘用人員2人,，2020年預(yù)算在職職工9人,。單位人員與商務(wù)委混合分配使用，未分設(shè)科室,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)174.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款174.37萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.04萬(wàn)元,。收入較2020年增加16.31萬(wàn)元，主要是人員增加1人,，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)撥款增加16.31萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)174.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算145.31萬(wàn)元,，教育支出預(yù)算0.43萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算14.96萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.23萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算7.48萬(wàn)元,。支出預(yù)算較2020年增加16.31 萬(wàn)元,，主要是基本支出預(yù)算增加16.31萬(wàn)元。
三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入174.41萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.41萬(wàn)元，比2020年增加16.31萬(wàn)元,。其中：基本支出16.31萬(wàn)元,，比2020年增加16.31萬(wàn)元，主要原因是人員增加1人,，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)撥款增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等,。
2021年無(wú)政府性基金撥款預(yù)算收入和預(yù)算支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入和支出,，“三公”經(jīng)費(fèi)由主管部門商務(wù)委負(fù)責(zé)支出,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
2、政府采購(gòu)情況,。本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃,。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，不涉及項(xiàng)目一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款,。
4,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,，本單位無(wú)一般公務(wù)用車車輛,。2021年無(wú)一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人： 左祥明
聯(lián)系電話：023－74517931
附表：1、財(cái)政撥款收支總表
??????2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5,、政府性基金預(yù)算支出表
??????6,、收支總表
??????7、收入總表
??????8,、支出總表
??????9,、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
?????10、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表1
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展中心財(cái)政撥款收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一,、本年收入 |
174.37 |
一,、本年支出 |
174.41 |
174.41 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
174.37 |
一般公共服務(wù)支出 |
145.31 |
145.31 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
教育支出 |
0.43 |
0.43 |
|||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.96 |
14.96 |
|||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.04 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.23 |
6.23 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
0.04 |
住房保障支出 |
7.48 |
7.48 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
||||||
|
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
收入總數(shù) |
174.41 |
支出總數(shù) |
174.41 |
174.41 |
||
表2
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
功能分類科目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
129.26 |
145.31 |
145.31 |
|
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
129.14 |
145.27 |
145.27 |
|
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余） |
0.12 |
0.04 |
0.04 |
|
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)工作 |
14.82 |
14.96 |
14.96 |
|
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
9.88 |
9.97 |
9.97 |
|
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
4.94 |
4.99 |
4.99 |
|
|
210 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
6.18 |
6.23 |
6.23 |
|
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
6.18 |
6.23 |
6.23 |
|
|
221 |
住房公積金 |
7.41 |
7.48 |
7.48 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.41 |
7.48 |
7.48 |
|
表3
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
174.41 |
143.27 |
31.14 | |
|
301 |
工資福利支出 |
143.27 |
143.27 |
|
|
30101 |
基本工資 |
28.97 |
28.97 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
75.14 |
75.14 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.97 |
9.97 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
4.99 |
4.99 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.23 |
6.23 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.31 |
0.31 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.48 |
7.48 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.03 |
7.03 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.14 |
31.14 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
8.49 |
8.49 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|||
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|||
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|||
|
30205 |
水費(fèi) |
|||
|
30206 |
電費(fèi) |
|||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.00 |
3.00 | |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|||
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|||
|
30211 |
國(guó)內(nèi)差旅費(fèi) |
18.00 |
18.00 | |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|||
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|||
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.43 |
0.43 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.35 |
0.35 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.87 |
0.87 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|||
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|||
表4
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬(wàn)元
|
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
表5
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
表6
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心收支總表
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
174.37 |
一般公共服務(wù)支出 |
145.31 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)防支出 |
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
公共安全支出 |
||
|
事業(yè)收入預(yù)算 |
教育支出 |
0.43 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
其他收入預(yù)算 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
14.96 | ||
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.23 | ||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
7.48 | ||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
174.37 |
本年支出合計(jì) |
174.41 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.04 |
||
|
收入總計(jì) |
174.41 |
支出總計(jì) |
174.41 |
表7
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心收入總表
???????單位：萬(wàn)元
|
科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收預(yù)算入 | ||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
174.41 |
0.04 |
174.37 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
145.31 |
0.04 |
145.27 |
|||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
145.31 |
0.04 |
145.27 |
|||||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
145.31 |
0.04 |
145.27 |
|||||||
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
0.43 |
0.43 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.43 |
0.43 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)工作 |
14.96 |
14.96 |
||||||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
9.97 |
9.97 |
||||||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
4.99 |
4.99 |
||||||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
6.23 |
6.23 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
6.23 |
6.23 |
||||||||
|
221 |
住房公積金 |
7.48 |
7.48 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.48 |
7.48 |
||||||||
表8
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心支出總表
單位：萬(wàn)元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
174.41 |
174.41 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
145.31 |
145.31 |
||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
145.31 |
145.31 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
145.31 |
145.31 |
||||
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
0.43 |
0.43 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.43 |
0.43 |
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)工作 |
14.96 |
14.96 |
||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
9.97 |
9.97 |
||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
4.99 |
4.99 |
||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
6.23 |
6.23 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
6.23 |
6.23 |
||||
|
221 |
住房公積金 |
7.48 |
7.48 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.48 |
7.48 |
表9
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
|
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收入預(yù)算 | |||||||||
|
合計(jì) |
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|
貨物類 |
||||||||||
|
服務(wù)類 |
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|
工程類 |
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表10
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
|
（2021年度） | ||||
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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|
主管部門 |
實(shí)施單位 |
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|
資金情況（萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
||||
|
其他資金 |
||||
|
總體目標(biāo) |
||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
||||
|
成本指標(biāo) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
|||
