| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2021-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-11 |
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊2021年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責
商務領域食品安全,、特種行業(yè)、貿易業(yè),、生活服務業(yè),、汽車貿易、外經貿等行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；牽頭整頓和規(guī)范市場經濟秩序,，受理、查處商務領域投訴,、舉報,。
具體職責任務
（1）承擔酒類流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（2）承擔流通領域食品安全行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（3）承擔成品油經營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（4）承擔商業(yè)特許經營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（5）承擔舊貨業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（6）承擔舊電器電子產品流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（7）承擔再生資源回收業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（8）承擔散裝水泥行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（9）承擔零售商促銷行為行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（10）承擔零售商供應商公平交易行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（11）承擔商品零售場所塑料購物袋有償使用行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（12）承擔生活必需品市場供應應急管理行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（13）承擔單用途商業(yè)預付卡行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（14）承擔家電維修服務業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（15）承擔家庭服務業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（16）承擔美容美發(fā)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（17）承擔洗染業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（18）承擔報廢汽車回收行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（19）承擔二手車流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（20）承擔汽車品牌銷售行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（21）承擔對外勞務合作經營資格行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（22）承擔牽頭整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作,。
（23）受理,、查處商務領域投訴、舉報,。
（二）單位構成
本單位下設辦公室,、法制科、執(zhí)法監(jiān)督科等3個科室
二,、單位收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)289.77 萬元,，其中：一般公共預算撥款289.66 萬元，上年結轉 0.11萬元,。收入較2020年增加 258.92萬元,，主要原因是人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加30.85 萬元,。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)289.77 萬元，其中：一般公共服務支出預算224.75 萬元,，教育支出預算 0.9萬元,，社會保障和就業(yè)支出預算 39.32萬元，衛(wèi)生健康支出預算11.63 萬元,，住房保障支出預算13.06 萬元,。支出預算較2020年增加30.85 萬元，主要是基本支出預算增加30.85 萬元,。
三,、單位預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入289.77萬元，一般公共預算財政撥款支出289.77萬元,，比2020年增加30.85萬元,。其中：基本支出289.77萬元，比2020年增加30.85萬元,，主要原因是人員工資正常晉升及超額績效等增加撥款增加30.85 萬元,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等,，保障單位正常運轉的各項商品服務支出,。
2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四,、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算 4.5 萬元,，比2020年減少0.4 萬元。其中：公務接待費 1 萬元,，比2020年減少0.4 萬元,，主要原因是嚴格控制業(yè)務接待標準減少業(yè)務接待費用；公務用車運行維護費3.5萬元,，與2020年持平,。
五、其他重要事項的情況說明
1,、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2,、政府采購情況,。本單位無政府采購預算
3、績效目標設置情況,。2021年無項目支出預算,，不涉及項目績效目標管理，不涉及項目一般公共預算當年財政撥款,。
4,、國有資產占有使用情況,。截止2020年12月，本單位共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛,。2021年無一般公共預算安排購置車輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。
單位預算公開聯(lián)系人：吳文勝
聯(lián)系電話： 023－74517931
附表：1、財政撥款收支總表
??????2,、一般公共預算財政撥款支出預算表
??????3,、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
??????4、一般公共預算“三公”經費支出表
??????5,、政府性基金預算支出表
??????6,、收支總表
??????7、收入總表
??????8、支出總表
??????9,、政府采購預算明細表
?????10,、預算整體績效目標表
?????11、項目績效目標表
表一
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊財政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
一,、本年收入 |
289.66 |
一,、本年支出 |
289.77 |
289.77 |
||
|
一般公共預算撥款 |
289.66 |
一般公共服務支出 |
224.86 |
224.86 |
||
|
政府性基金預算撥款 |
教育支出 |
0.90 |
0.90 |
|||
|
國有資本經營預算撥款 |
社會保障和就業(yè)支出 |
39.32 |
39.32 |
|||
|
二、上年結轉 |
0.11 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.63 |
11.63 |
||
|
一般公共預算撥款 |
0.11 |
住房保障支出 |
13.06 |
13.06 |
||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經營預算撥款 |
||||||
|
二,、結轉下年 |
||||||
|
收入總數(shù) |
289.77 |
支出總數(shù) |
289.77 |
289.77 |
||
表二
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
功能分類科目 |
2020年預算數(shù) |
2021年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
258.92 |
289.77 |
289.77 |
||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
195.95 |
224.75 |
224.75 |
|
|
2011350 |
事業(yè)運行（上年結轉結余） |
0.06 |
0.11 |
0.11 |
|
|
205 |
培訓支出 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
2050803 |
培訓費 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè) |
37.44 |
39.32 |
39.32 |
|
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險 |
17.32 |
17.41 |
17.41 |
|
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
8.66 |
8.71 |
8.71 |
|
|
2080599 |
健康休養(yǎng)及退休醫(yī)保墊底 |
11.46 |
13.2 |
13.2 |
|
|
210 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.58 |
11.63 |
11.63 |
|
|
2101102 |
基本醫(yī)療保險 |
11.58 |
11.63 |
11.63 |
|
|
221 |
住房公積金 |
12.99 |
13.06 |
13.06 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
12.99 |
13.06 |
13.06 |
|
表三
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經濟分類科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
合計 |
289.77 |
243.58 |
46.19 | |
|
301 |
工資福利支出 |
230.38 |
230.38 |
|
|
30101 |
基本工資 |
60.58 |
60.58 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30103 |
獎金 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
102.54 |
102.54 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
17.41 |
17.41 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
8.71 |
8.71 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
11.63 |
11.63 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.54 |
0.54 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.82 |
11.82 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
46.19 |
46.19 | |
|
30201 |
辦公費 |
7.00 |
7.00 | |
|
30206 |
電費 |
0.95 |
0.95 | |
|
30207 |
郵電費 |
3.80 |
3.80 | |
|
30211 |
國內差旅費 |
23.75 |
23.75 | |
|
30213 |
維修（護）費 |
1.90 |
1.90 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.90 |
0.90 | |
|
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工會經費 |
0.73 |
0.73 | |
|
30229 |
福利費 |
2.66 |
2.66 | |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.50 |
3.50 | |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
13.20 |
13.20 |
|
|
30305 |
生活補助 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費 |
1.20 |
1.20 |
|
表四
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2020年預算數(shù) |
2021年預算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
4.90 |
4.90 |
3.50 |
1.40 |
4.50 |
4.50 |
3.50 |
1.00 | ||||
表五
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊政府性基金預算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
備注：2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出 | ||||
表六
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一般公共預算撥款收入 |
289.66 |
一般公共服務支出 |
224.86 |
|
政府性基金預算撥款收入 |
國防支出 |
||
|
國有資本經營預算撥款收入 |
公共安全支出 |
||
|
事業(yè)收入預算 |
教育支出 |
0.90 | |
|
事業(yè)單位經營收入預算 |
科學技術支出 |
||
|
其他收入預算 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
39.32 | ||
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.63 | ||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
農林水支出 |
|||
|
交通運輸支出 |
|||
|
資源勘探信息等支出 |
|||
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
13.06 | ||
|
糧油物資儲備支出 |
|||
|
災害防治及應急管理支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合計 |
289.66 |
本年支出合計 |
289.77 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結轉下年 |
||
|
上年結轉 |
0.11 |
||
|
收入總計 |
289.77 |
支出總計 |
289.77 |
表七
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業(yè)收入預算 |
事業(yè)單位經營收入預算 |
其他收入預算 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
非教育收費收入預算 |
教育收費收預算入 | ||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
289.77 |
0.11 |
289.66 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
224.75 |
224.75 |
||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
224.75 |
224.75 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
224.75 |
224.75 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行（上年結轉結余） |
0.11 |
0.11 |
||||||||
|
205 |
培訓支出 |
0.9 |
0.9 |
||||||||
|
2050803 |
培訓費 |
0.9 |
0.9 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)工作 |
39.32 |
39.32 |
||||||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險 |
17.41 |
17.41 |
||||||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
8.71 |
8.71 |
||||||||
|
2080599 |
健康療養(yǎng)費 |
13.2 |
13.2 |
||||||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險 |
11.63 |
11.63 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險 |
11.63 |
11.63 |
||||||||
|
221 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||||||
表八
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊部門支出總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
對下級單位補助支出 |
|
合計 |
289.77 |
289.77 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
224.75 |
224.75 |
||||
|
20113 |
商貿事務 |
224.75 |
224.75 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
224.75 |
224.75 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運行（上年結轉結余） |
0.11 |
0.11 |
||||
|
205 |
培訓支出 |
0.9 |
0.9 |
||||
|
2050803 |
培訓費 |
0.9 |
0.9 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)工作 |
39.32 |
39.32 |
||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險 |
17.41 |
17.41 |
||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
8.71 |
8.71 |
||||
|
2080599 |
健康療養(yǎng)費 |
13.2 |
13.2 |
||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險 |
11.63 |
11.63 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險 |
11.63 |
11.63 |
||||
|
221 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||
表九
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊政府采購預算明細表 | ||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||
|
項目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
事業(yè)收入預算 |
事業(yè)單位經營收入預算 |
其他收入預算 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
|
非教育收費收入預算 |
教育收費收入預算 | |||||||||
|
合計 |
||||||||||
|
貨物類 |
||||||||||
|
服務類 |
||||||||||
|
工程類 |
||||||||||
表十
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊預算整體績效目標表 | |||||
|
編制部門（單位） |
財政歸口處室 |
企業(yè)科 | |||
|
當年整體績效目標 |
|||||
|
績效指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
表十一
|
墊江縣商務行政執(zhí)法大隊項目績效目標表 | ||||
|
（2021年度） | ||||
|
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
|||
|
主管部門 |
實施單位 |
|||
|
資金情況（萬元） |
年度資金總額： |
|||
|
其中：財政撥款 |
||||
|
其他資金 |
||||
|
總體目標 |
||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（計量單位） |
|
產出指標 |
數(shù)量指標 |
|||
|
質量指標 |
||||
|
時效指標 |
||||
|
成本指標 |
||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
|||
