| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2021-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-11 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-11 |
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)2021年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
商務(wù)領(lǐng)域食品安全,、特種行業(yè),、貿(mào)易業(yè)、生活服務(wù)業(yè),、汽車貿(mào)易,、外經(jīng)貿(mào)等行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序,，受理,、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報(bào)。
具體職責(zé)任務(wù)
（1）承擔(dān)酒類流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（2）承擔(dān)流通領(lǐng)域食品安全行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（3）承擔(dān)成品油經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（4）承擔(dān)商業(yè)特許經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（5）承擔(dān)舊貨業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（6）承擔(dān)舊電器電子產(chǎn)品流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（7）承擔(dān)再生資源回收業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（8）承擔(dān)散裝水泥行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（9）承擔(dān)零售商促銷行為行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（10）承擔(dān)零售商供應(yīng)商公平交易行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（11）承擔(dān)商品零售場所塑料購物袋有償使用行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（12）承擔(dān)生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（13）承擔(dān)單用途商業(yè)預(yù)付卡行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（14）承擔(dān)家電維修服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（15）承擔(dān)家庭服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（16）承擔(dān)美容美發(fā)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（17）承擔(dān)洗染業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（18）承擔(dān)報(bào)廢汽車回收行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（19）承擔(dān)二手車流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
（20）承擔(dān)汽車品牌銷售行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
（21）承擔(dān)對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作．
（22）承擔(dān)牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作,。
（23）受理,、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴,、舉報(bào),。
（二）單位構(gòu)成
本單位下設(shè)辦公室、法制科,、執(zhí)法監(jiān)督科等3個(gè)科室
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)289.77 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款289.66 萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.11萬元,。收入較2020年增加 258.92萬元，主要原因是人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加30.85 萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)289.77 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算224.75 萬元,，教育支出預(yù)算 0.9萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 39.32萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.63 萬元,，住房保障支出預(yù)算13.06 萬元,。支出預(yù)算較2020年增加30.85 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加30.85 萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入289.77萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289.77萬元，比2020年增加30.85萬元,。其中：基本支出289.77萬元,，比2020年增加30.85萬元，主要原因是人員工資正常晉升及超額績效等增加撥款增加30.85 萬元,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,。
2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 4.5 萬元,，比2020年減少0.4 萬元,。其中：公務(wù)接待費(fèi) 1 萬元，比2020年減少0.4 萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)減少業(yè)務(wù)接待費(fèi)用,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與2020年持平,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
2,、政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算
3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年無項(xiàng)目支出預(yù)算，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)管理,，不涉及項(xiàng)目一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款,。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2020年12月,，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,。2021年無一般公共預(yù)算安排購置車輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：吳文勝
聯(lián)系電話： 023－74517931
附表：1,、財(cái)政撥款收支總表
??????2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
??????3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
??????4,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????5,、政府性基金預(yù)算支出表
??????6、收支總表
??????7,、收入總表
??????8,、支出總表
??????9、政府采購預(yù)算明細(xì)表
?????10,、預(yù)算整體績效目標(biāo)表
?????11,、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
表一
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、本年收入 |
289.66 |
一,、本年支出 |
289.77 |
289.77 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
289.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.86 |
224.86 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
教育支出 |
0.90 |
0.90 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
社會保障和就業(yè)支出 |
39.32 |
39.32 |
|||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.11 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.63 |
11.63 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
0.11 |
住房保障支出 |
13.06 |
13.06 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
||||||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
收入總數(shù) |
289.77 |
支出總數(shù) |
289.77 |
289.77 |
||
表二
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
功能分類科目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |
|
合計(jì) |
258.92 |
289.77 |
289.77 |
||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
195.95 |
224.75 |
224.75 |
|
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余） |
0.06 |
0.11 |
0.11 |
|
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè) |
37.44 |
39.32 |
39.32 |
|
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
17.32 |
17.41 |
17.41 |
|
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
8.66 |
8.71 |
8.71 |
|
|
2080599 |
健康休養(yǎng)及退休醫(yī)保墊底 |
11.46 |
13.2 |
13.2 |
|
|
210 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.58 |
11.63 |
11.63 |
|
|
2101102 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
11.58 |
11.63 |
11.63 |
|
|
221 |
住房公積金 |
12.99 |
13.06 |
13.06 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
12.99 |
13.06 |
13.06 |
|
表三
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
289.77 |
243.58 |
46.19 | |
|
301 |
工資福利支出 |
230.38 |
230.38 |
|
|
30101 |
基本工資 |
60.58 |
60.58 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
102.54 |
102.54 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.41 |
17.41 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
8.71 |
8.71 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.63 |
11.63 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.54 |
0.54 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
2.08 |
2.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
11.82 |
11.82 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
46.19 |
46.19 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
7.00 |
7.00 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
0.95 |
0.95 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.80 |
3.80 | |
|
30211 |
國內(nèi)差旅費(fèi) |
23.75 |
23.75 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.90 |
1.90 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.90 |
0.90 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.73 |
0.73 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
2.66 |
2.66 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.50 |
3.50 | |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.20 |
13.20 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.20 |
1.20 |
|
表四
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
4.90 |
4.90 |
3.50 |
1.40 |
4.50 |
4.50 |
3.50 |
1.00 | ||||
表五
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
備注：2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 | ||||
表六
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)部門收支總表 | |||
|
單位：萬元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
289.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.86 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國防支出 |
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
公共安全支出 |
||
|
事業(yè)收入預(yù)算 |
教育支出 |
0.90 | |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
其他收入預(yù)算 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
39.32 | ||
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.63 | ||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
農(nóng)林水支出 |
|||
|
交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
資源勘探信息等支出 |
|||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
13.06 | ||
|
糧油物資儲備支出 |
|||
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
289.66 |
本年支出合計(jì) |
289.77 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.11 |
||
|
收入總計(jì) |
289.77 |
支出總計(jì) |
289.77 |
表七
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)部門收入總表 | |||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||
|
科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收預(yù)算入 | ||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
289.77 |
0.11 |
289.66 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.75 |
224.75 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
224.75 |
224.75 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
224.75 |
224.75 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余） |
0.11 |
0.11 |
||||||||
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
0.9 |
0.9 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.9 |
0.9 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)工作 |
39.32 |
39.32 |
||||||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
17.41 |
17.41 |
||||||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
8.71 |
8.71 |
||||||||
|
2080599 |
健康療養(yǎng)費(fèi) |
13.2 |
13.2 |
||||||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
11.63 |
11.63 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
11.63 |
11.63 |
||||||||
|
221 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||||||
表八
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)部門支出總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對下級單位補(bǔ)助支出 |
|
合計(jì) |
289.77 |
289.77 |
|||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.75 |
224.75 |
||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
224.75 |
224.75 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
224.75 |
224.75 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余） |
0.11 |
0.11 |
||||
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
0.9 |
0.9 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.9 |
0.9 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)工作 |
39.32 |
39.32 |
||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) |
17.41 |
17.41 |
||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
8.71 |
8.71 |
||||
|
2080599 |
健康療養(yǎng)費(fèi) |
13.2 |
13.2 |
||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
11.63 |
11.63 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn) |
11.63 |
11.63 |
||||
|
221 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
13.06 |
13.06 |
||||
表九
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||
|
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
|
非教育收費(fèi)收入預(yù)算 |
教育收費(fèi)收入預(yù)算 | |||||||||
|
合計(jì) |
||||||||||
|
貨物類 |
||||||||||
|
服務(wù)類 |
||||||||||
|
工程類 |
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表十
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算整體績效目標(biāo)表 | |||||
|
編制部門（單位） |
財(cái)政歸口處室 |
企業(yè)科 | |||
|
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
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|
績效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
表十一
|
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | ||||
|
（2021年度） | ||||
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||
|
主管部門 |
實(shí)施單位 |
|||
|
資金情況（萬元） |
年度資金總額： |
|||
|
其中：財(cái)政撥款 |
||||
|
其他資金 |
||||
|
總體目標(biāo) |
||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值（計(jì)量單位） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
||||
|
成本指標(biāo) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
|||
