| [ 索引號(hào) ] | 115002315567672071/2022-00002 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào),、海關(guān),、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣商務(wù)委員會(huì) 2022 年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整墊江縣商務(wù)委員會(huì)職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕41號(hào)）精神,，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，調(diào)整設(shè)置相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。調(diào)整后,，共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
辦公室：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常政務(wù),。負(fù)責(zé)黨的建設(shè),、意識(shí)形態(tài)、機(jī)構(gòu)編制,、干部人事,、隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)黨務(wù)政務(wù)信息公開工作,。承擔(dān)綜合性會(huì)議的組織工作,。負(fù)責(zé)起草綜合性材料。牽頭負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作,。牽頭辦理上級(jí)機(jī)關(guān)交辦事項(xiàng),、人大議案、政協(xié)提案工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的財(cái)務(wù),、國有資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金管理工作,。負(fù)責(zé)工青婦等群團(tuán)工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員管理，指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤保障,、保密、檔案管理工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗,、生態(tài)環(huán)境等工作。負(fù)責(zé)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,。承擔(dān)商務(wù)修志,、年鑒等編纂工作。牽頭商務(wù)調(diào)研工作,。負(fù)責(zé)督查,、督辦工作。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）：負(fù)責(zé)再生資源回收,、舊貨流通,、報(bào)廢汽車回收、單用途商業(yè)預(yù)付卡等商貿(mào)特種行業(yè)及成品油,、酒類等重要商品流通經(jīng)營的管理工作,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)法治工作,。負(fù)責(zé)案件核審,、行政復(fù)議,、行政訴訟等工作,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作,。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問題,。負(fù)責(zé)系統(tǒng)社會(huì)治安綜合治理工作。負(fù)責(zé)系統(tǒng)生態(tài)文明建設(shè)工作,。牽頭指導(dǎo)和管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會(huì),。
安全監(jiān)管科：負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促全縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)工作。負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃,。負(fù)責(zé)限額以上重點(diǎn)商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理,，指導(dǎo)其他商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)督促境內(nèi)投資主體加強(qiáng)境外投資合作項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作,。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理,。負(fù)責(zé)組織開展全縣商貿(mào)行業(yè)安全宣傳教育和培訓(xùn)。
市場(chǎng)體系建設(shè)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流改革開放、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整,、流通主體轉(zhuǎn)型升級(jí)、商貿(mào)物流經(jīng)濟(jì)合作等工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)商圈、商品市場(chǎng),、特色街區(qū)等商業(yè)設(shè)施和農(nóng)村流通體系建設(shè)工作,。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信息化建設(shè)、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用和數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作,。負(fù)責(zé)全縣物流管理工作,，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)、電商物流等工作,。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境,、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)減負(fù)工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)企業(yè)培育工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信用體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。牽頭商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作。負(fù)責(zé)農(nóng)商對(duì)接,、農(nóng)商互聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)工作。
消費(fèi)促進(jìn)科：牽頭擬訂和實(shí)施商貿(mào)領(lǐng)域促進(jìn)消費(fèi)的政策措施,。負(fù)責(zé)零售業(yè),、汽車流通業(yè)、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型升級(jí),、品牌培育、市場(chǎng)拓展,、設(shè)施打造,、文化建設(shè)、技能技術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)管理等工作,，擬訂和實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)“老字號(hào)”發(fā)展與保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)全縣會(huì)展行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)縣內(nèi),、本縣外出、外地來墊舉辦的大型展會(huì)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織舉辦全縣重要商貿(mào)展會(huì),。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)領(lǐng)域各類促銷活動(dòng),。
運(yùn)行調(diào)節(jié)科：牽頭擬訂和實(shí)施重要生活消費(fèi)品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合運(yùn)行分析,。負(fù)責(zé)商品供求狀況,、價(jià)格信息等調(diào)查分析、預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域國情國力調(diào)查工作,。負(fù)責(zé)落實(shí)重要商品儲(chǔ)備制度。負(fù)責(zé)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作,。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)食用油,、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié),。牽頭負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)培育,。
對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行對(duì)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī),、方針政策,。負(fù)責(zé)擬訂和實(shí)施對(duì)外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易主體培育、轉(zhuǎn)型升級(jí),、國際市場(chǎng)開拓等工作,。負(fù)責(zé)跨境電子商務(wù)工作。負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作,。負(fù)責(zé)外商投資備案協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作。負(fù)責(zé)本縣與香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作,。負(fù)責(zé)組織實(shí)施本縣“走出去”戰(zhàn)略,。負(fù)責(zé)管理對(duì)外援助業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域招商引資,。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)中共墊江縣委墊江縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號(hào)）精神,，2019年1月墊江縣商務(wù)局更名為墊江縣商務(wù)委員會(huì)，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,，分別是辦公室、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）,、安全監(jiān)管科,、市場(chǎng)體系建設(shè)科、消費(fèi)促進(jìn)科,、運(yùn)行調(diào)節(jié)科,、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科；現(xiàn)有在職職工13人,，聘用人員2人,，退休人員105人。下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位2個(gè),，分別是：墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì),，在職職工12人，退休人員7人,；墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,，在職職工10人，聘用人員1人,；2022年預(yù)算單獨(dú)公開,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2851.9萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2708.3萬元,，2021年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)143.6萬元；收入較去年增加548.36萬元,，主要是基本支出預(yù)算撥款增加20.07萬元,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款增加528.29萬元，2021年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)致2022年支出143.6萬元,。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2851.9萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出286.95萬元，教育支出0.95萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出328.29萬元,，衛(wèi)生健康支出11.66萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2066.46萬元，住房保障支出14萬元,；支出較去年增加548.36萬元,，主要是基本支出增加20.07萬元，項(xiàng)目支出增加528.29萬元,，2021年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)致2022年支出143.6萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2708.3萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2708.3萬元,，比2021年增加528.29萬元。其中：基本支出625.01萬元,，比2021年增加20.07萬元,，主要原因是目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)和健康休養(yǎng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職職工工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2083.29萬元,，比2021年增加528.29萬元,，主要原因是聘用人員工資、離休,、退休遺屬生活補(bǔ)助,，企業(yè)項(xiàng)目增加，財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)增加,，主要用于聘用人員工資,、離休、退休遺屬生活補(bǔ)助,，支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展,、拓展國際貿(mào)易等重點(diǎn)工作，2021年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)致2022年支出143.6萬元,。
2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬元,，與2021年持平,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年持平,；公務(wù)接待費(fèi)9萬元,，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,，與2021年持平,；無公務(wù)用車購置計(jì)劃,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.63萬元,，比上年減少13.5萬元，主要原因?yàn)?/span>壓縮經(jīng)費(fèi)開支,；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況。2022年無政府采購預(yù)算計(jì)劃,。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款867.83萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的單位必須填寫！）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
預(yù)算公開聯(lián)系人：左祥明
聯(lián)系電話：023－74517931
附表：1,、財(cái)政撥款收支總表
2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5,、政府性基金預(yù)算支出表
6、收支總表
7,、收入總表
8,、支出總表
9、政府采購預(yù)算明細(xì)表
10,、整體績(jī)效目標(biāo)表
11、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表1
墊江縣商務(wù)委員會(huì)財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
一,、本年收入 |
1,，492.85 |
一、本年支出 |
2,，708.30 |
2,，708.30 |
||
|
一般公共預(yù)算資金 |
1，492.85 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
286.95 |
||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,，066.46 |
2,，066.46 |
||||
|
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
1,，215.46 |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
1，215.46 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
|
收入合計(jì) |
2,，708.30 |
支出合計(jì) |
2,，708.30 |
2,，708.30 |
||
表2
墊江縣商務(wù)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2，708.30 |
625.01 |
2,，083.29 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0.95 |
0.95 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,，066.46 |
2，066.46 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,，988.46 |
1,，988.46 | |
|
2160202 |
一般行政管理事務(wù) |
851.00 |
851.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1，137.46 |
1,，137.46 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|
表3
墊江縣商務(wù)委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|
合計(jì) |
625.01 |
561.38 |
63.63 | |
|
301 |
工資福利支出 |
252.88 |
252.88 |
|
|
30101 |
基本工資 |
63.03 |
63.03 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
44.82 |
44.82 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
52.74 |
52.74 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.66 |
18.66 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
9.33 |
9.33 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.66 |
11.66 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.58 |
0.58 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.08 |
3.08 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
34.97 |
34.97 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
63.63 |
63.63 | |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.10 |
0.10 | |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
4.00 | |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
8.60 |
8.60 | |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
15.00 |
15.00 | |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.50 |
2.50 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.95 |
0.95 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.00 |
9.00 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.76 |
0.76 | |
|
30229 |
福利費(fèi) |
1.89 |
1.89 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.54 |
9.54 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
308.50 |
308.50 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
279.30 |
279.30 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
8.20 |
8.20 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
21.00 |
21.00 |
|
表4
墊江縣商務(wù)委員會(huì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
|
2021年預(yù)算數(shù) |
2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
|
14.00 |
14.00 |
5.00 |
9.00 |
14.00 |
5.00 |
5.00 |
9.00 | ||||
表5
墊江縣商務(wù)委員會(huì)政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
表6
墊江縣商務(wù)委員會(huì)收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,，708.30 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.95 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
328.29 | |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 | |
|
事業(yè)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2,，066.46 | |
|
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
住房保障支出 |
14.00 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
2，708.30 |
本年支出合計(jì) |
2,，708.30 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
143.60 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
143.60 |
|
收入總計(jì) |
2,，851.90 |
支出總計(jì) |
2，851.90 |
表7
墊江縣商務(wù)委員會(huì)收入總表
單位：萬元
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計(jì) |
2,，851.90 |
2,，708.30 |
143.60 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
430.55 |
286.95 |
143.60 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
430.55 |
286.95 |
143.60 |
||||||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
430.55 |
286.95 |
143.60 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.95 |
0.95 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.29 |
328.29 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18.66 |
18.66 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.33 |
9.33 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2，066.46 |
2,，066.46 |
|||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,，988.46 |
1,，988.46 |
|||||||||
|
2160202 |
一般行政管理事務(wù) |
851.00 |
851.00 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,，137.46 |
1，137.46 |
|||||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 |
|||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||
表8
墊江縣商務(wù)委員會(huì)支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,，708.30 |
625.01 |
2,，083.29 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
286.95 |
270.12 |
16.83 |
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0.95 |
0.95 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.29 |
328.29 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
18.66 |
18.66 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.66 |
11.66 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2，066.46 |
2,，066.46 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
1,，988.46 |
1，988.46 | |
|
2160202 |
一般行政管理事務(wù) |
851.00 |
851.00 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
1,，137.46 |
1,，137.46 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
78.00 |
78.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
14.00 |
14.00 |
|
表9
墊江縣商務(wù)委員會(huì)政府采購預(yù)算明細(xì)表
單位：萬元
|
項(xiàng)目編號(hào) |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務(wù) |
||||||||||
|
（備注：本單位無政府采購預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)） | |||||||||||
表10
墊江縣商務(wù)委員會(huì)整體績(jī)效目標(biāo)表
|
部門名稱 |
墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
部門支出預(yù)算總量（萬元） |
500 | ||
|
當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo) |
通過年度預(yù)算支出,，完成如下工作目標(biāo)：1．外貿(mào)進(jìn)出口增長3％,；2．社會(huì)消費(fèi)品零售額同比增長5％，餐飲住宿業(yè)零售額同比增長5％,；3．網(wǎng)絡(luò)零售5.5億元,。 | ||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
|
績(jī)效指標(biāo) |
部門預(yù)決算按時(shí)公開率 |
10％ |
％ |
＝ |
100 |
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
10％ |
％ |
≥ |
95 | |
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
10％ |
％ |
≥ |
75 | |
|
外貿(mào)進(jìn)出口總值增速 |
10％ |
％ |
＝ |
3 | |
|
社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速 |
10％ |
％ |
＞ |
5 | |
|
服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總值增速 |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |
|
網(wǎng)絡(luò)零售額 |
10％ |
萬元 |
≥ |
55000 | |
|
餐飲住宿業(yè)零售額增速 |
10％ |
％ |
≥ |
5 | |
|
新建和改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)（城區(qū)菜市場(chǎng)） |
10％ |
個(gè) |
＝ |
1 | |
|
外貿(mào)出口企業(yè)滿意度 |
10％ |
％ |
≥ |
85 | |
|
合計(jì) |
100％ |
－ |
－ | ||
|
填報(bào)人：左祥明 聯(lián)系電話：74517931 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字： 田洪武 填報(bào)時(shí)間：2021.11.29 | |||||
表11
墊江縣商務(wù)委員會(huì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
|
（2022年度） | |||||||
|
填報(bào)單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000109703－遺屬補(bǔ)助 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
127,，530.40 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
127，530.40 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
單位履行職能職責(zé)提供保障,，指標(biāo)值調(diào)整為“100％”,。 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
中華人民共和國成立初期參加工作8人 |
＝ |
6400 |
元／年 |
3 | |
|
有毒有害2人補(bǔ)助 |
＝ |
960 |
元／年 |
3 | |||
|
離休3人物需費(fèi) |
＝ |
1050 |
元／年 |
3 | |||
|
離退休遺屬11人生活補(bǔ)助 |
＝ |
119120.4 |
元／年 |
3 | |||
|
時(shí)效指標(biāo) |
生活補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
％ |
13 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
離退休遺屬人員 |
＝ |
11 |
人數(shù) |
3 | ||
|
離休人員 |
＝ |
3 |
人數(shù) |
3 | |||
|
有毒有害人員 |
＝ |
2 |
人數(shù) |
3 | |||
|
中華人民共和國成立初期參加工作人員 |
＝ |
8 |
人數(shù) |
3 | |||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
生活補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
％ |
13 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
相關(guān)人員生活保障率 |
≥ |
100 |
％ |
30 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報(bào)單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000000109722－臨時(shí)工工資 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
40，800.00 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
40,，800.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
單位履行職能職責(zé)提供保障,。 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
臨時(shí)工工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
臨時(shí)工工資發(fā)放人數(shù) |
＝ |
2 |
人數(shù) |
12.5 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
臨時(shí)工工資發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||
|
成本指標(biāo) |
臨時(shí)工工資標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
1700 |
元／人＊月 |
12.5 | ||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
為單位履行職能職責(zé)提供保障 |
≥ |
90 |
％ |
30 | |
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報(bào)單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002053449－中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
5，000,，000.00 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
5,，000，000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
積極支持全縣商貿(mào)企業(yè)發(fā)展壯大,。 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
按要求及時(shí)完成項(xiàng)目質(zhì)量 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | |
|
數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
≥ |
30 |
個(gè) |
12.5 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按要求及時(shí)完成項(xiàng)目工作 |
＝ |
100 |
％ |
12.5 | ||
|
成本指標(biāo) |
按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)支付 |
＝ |
500 |
萬元 |
12.5 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
支持商貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
95 |
％ |
30 | |
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報(bào)單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002053454－中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金（直達(dá)資金） |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
盛明秀 | ||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
800,，000.00 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
800，000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展,，拓展國際貿(mào)易,。 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目工作按質(zhì)量要求完成 |
＝ |
100 |
％ |
10 | |
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目完成進(jìn)行補(bǔ)助 |
＝ |
80 |
萬元 |
10 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)完成項(xiàng)目工作 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||
|
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目完成資金按時(shí)支付 |
＝ |
100 |
％ |
20 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
拓展外貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
90 |
％ |
30 | |
|
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
填報(bào)單位： |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
50023122T000002053456－商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
|||||
|
主管部門 |
502－墊江縣商務(wù)委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
502001－墊江縣商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)） | ||||
|
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（％）： |
10 | ||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
2，710,，000.00 | |||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
2,，710，000.00 | ||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
支持商貿(mào)工作發(fā)展,，按計(jì)劃支付資金,。 | ||||||
|
績(jī) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（％） |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持商貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
5 |
個(gè) |
10 | |
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作任務(wù)達(dá)標(biāo)率 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||
|
成本指標(biāo) |
對(duì)完成項(xiàng)目及時(shí)補(bǔ)助 |
＝ |
271 |
萬元 |
20 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按要求及時(shí)完成 |
＝ |
100 |
％ |
10 | ||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
商貿(mào)企業(yè)滿意度 |
≥ |
85 |
％ |
10 | |
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
支持商貿(mào)企業(yè)發(fā)展 |
≥ |
90 |
％ |
30 | |
