| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2022-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿,、海關,、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 2022 年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
主要職責任務：
貫徹實施電子商務法律,、法規(guī)和規(guī)劃、政策,；推動電子商務發(fā)展和建設,；負責電子商務行業(yè)指導,、協(xié)調、服務和日常監(jiān)督管理,。
具體職責任務：
（1）承擔電子商務發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實施工作,。
（2）承擔推動電子商務綜合服務體系建設工作,。
（3）承擔推動電子商務物流網絡建設工作。
（4）承擔推動本地產品網上銷售工作,。
（5）承擔推動各行業(yè)電子商務應用工作。
（6）承擔電子商務人才培訓統(tǒng)籌及組織實施指導工作,。
（7）承擔電子商務發(fā)展重大項目組織實施指導工作,。
（8）承擔電子商務行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析工作,。
（9）承擔電子商務發(fā)展宣傳工作,。
（10）承擔電子商務發(fā)展專項資金項目受理,、初審及監(jiān)督實施工作,。
（11）承擔電子商務行業(yè)日常管理工作。
（12）承擔電子商務發(fā)展工作領導小組日常工作,。
（二）單位構成
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心成立于2016年，2022年人員編制10人,，在職職工10人,，聘用人員1人,。單位人員與商務委混合分配使用,，未分設科室,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)187.69萬元,，其中：一般公共預算撥款187.66萬元，上年結轉0.03萬元,；收入較去年增加13.22萬元,，主要是職工工資調整績效獎勵增加相關經費撥款增加13.22萬,，2021年結轉致2022年支出0.03萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)187.69萬元,，其中：一般公共服務支出157.67萬元,，教育支出0.45萬元,，社會保障和就業(yè)支出15.41萬元,，衛(wèi)生健康支出6.42萬元,，住房保障支7.71萬元,；支出較去年增加13.22萬元,，主要是基本支出增加11.18萬元，項目支出2.04萬元,，2021年結轉致2022年支出0.03萬元。
三,、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入187.66萬元,，一般公共預算財政撥款支出187.66萬元，比2021年增加13.22萬元,。其中：基本支出185.62萬元,，比2021年增加11.18萬元,，主要原因是職工工資調整績效獎勵增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2.04萬元主要是聘用人員工資,，2021年結轉致2022年支出0.03萬元,。
2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支,。
四,、“三公”經費情況說明
2022年無“三公”經費預算收入和支出，“三公”經費由主管部門商務委負責支出,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內,。
（二）政府采購情況,。本單位無政府采購預算計劃,。
（三）績效目標設置情況,。2022年無項目支出預算,，不涉及項目績效目標管理,，不涉及項目一般公共預算當年財政撥款,。
（四）國有資產占有使用情況,。截至2021年12月,，本單位無一般公務用車車輛,。2022年無一般公共預算安排購置車輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的單位必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業(yè)名詞解釋,，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減,。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
單位預算公開聯(lián)系人： 左祥明
聯(lián)系電話：023－74517931
附表：1,、財政撥款收支總表
2、一般公共預算財政撥款支出預算表
3,、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4,、一般公共預算“三公”經費支出表
5,、政府性基金預算支出表
6、收支總表
7,、收入總表
8,、支出總表
9、政府采購預算明細表
10,、整體績效目標表
11,、項目績效目標表
表1
墊江縣電子商務發(fā)展中心財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|
一,、本年收入 |
187.66 |
一、本年支出 |
187.66 |
187.66 |
||
|
一般公共預算資金 |
187.66 |
一般公共服務支出 |
157.67 |
157.67 |
||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
|||
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
|||
|
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
||||
|
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
||||
|
二,、上年結轉 |
二、結轉下年 |
|||||
|
一般公共預算撥款 |
||||||
|
政府性基金預算撥款 |
||||||
|
國有資本經營收入 |
||||||
|
收入合計 |
187.66 |
支出合計 |
187.66 |
187.66 |
||
表2
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2022年預算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
187.66 |
185.62 |
2.04 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
157.67 |
155.63 |
2.04 |
|
20113 |
商貿事務 |
157.67 |
155.63 |
2.04 |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
157.67 |
155.63 |
2.04 |
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
20508 |
進修與培訓 |
0.45 |
0.45 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
|
表3
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位：萬元
|
經濟分類科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
合計 |
185.62 |
152.90 |
32.72 | |
|
301 |
工資福利支出 |
152.90 |
152.90 |
|
|
30101 |
基本工資 |
30.19 |
30.19 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1.55 |
1.55 |
|
|
30107 |
績效工資 |
86.09 |
86.09 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
10.27 |
10.27 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.14 |
5.14 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
6.42 |
6.42 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.32 |
0.32 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.62 |
3.62 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
32.72 |
32.72 | |
|
30201 |
辦公費 |
6.50 |
6.50 | |
|
30207 |
郵電費 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30216 |
培訓費 |
0.45 |
0.45 | |
|
30228 |
工會經費 |
0.36 |
0.36 | |
|
30229 |
福利費 |
0.91 |
0.91 | |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
9.50 |
9.50 | |
表4
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心一般公共預算“三公”經費支出表
單位：萬元
|
2021年預算數(shù) |
2022年預算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||
|
（備注：本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)。） |
|||||||||||
表5
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||
表6
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一般公共預算資金 |
187.66 |
一般公共服務支出 |
157．67 |
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
0.45 | |
|
國有資本經營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
7.71 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
187.66 |
本年支出合計 |
187.66 |
|
上年結轉結余資金 |
0.03 |
結轉下年 |
0.03 |
|
收入總計 |
187.69 |
支出總計 |
187.69 |
表7
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心收入總表
單位：萬元
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計 |
187.69 |
187.66 |
0.03 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
157.70 |
157.67 |
0.03 |
||||||||
|
20113 |
商貿事務 |
157.70 |
157.67 |
0.03 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
157.70 |
157.67 |
0.03 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
|||||||||
|
20508 |
進修與培訓 |
0.45 |
0.45 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
|||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
|||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
|||||||||
表8
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
187.66 |
185.62 |
2.04 | |
|
201 |
一般公共服務支出 |
157.67 |
155.63 |
2.04 |
|
20113 |
商貿事務 |
157.67 |
155.63 |
2.04 |
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
157.67 |
155.63 |
2.04 |
|
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
20508 |
進修與培訓 |
0.45 |
0.45 |
|
|
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
|
表9
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心政府采購預算明細表
單位：萬元
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
|||||||||||
|
A |
貨物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服務 |
||||||||||
|
（備注：本單位無政府采購預算，故此表無數(shù)據(jù)） |
|||||||||||
表10
墊江縣電子商務發(fā)展服務中心項目績效目標表
|
項目名稱 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||
|
主管部門 |
實施單位 |
||||||
|
預算執(zhí)行率權重（％）： |
|||||||
|
資金情況 |
年度資金總額： |
||||||
|
其中：財政撥款 |
|||||||
|
其他資金 |
|||||||
|
總 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
權重（％） |
|
產出指標 |
質量指標 |
||||||
|
時效指標 |
|||||||
|
數(shù)量指標 |
|||||||
|
成本指標 |
|||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
||||||
|
備注：本單位無項目收支預算,，故此表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
