[ 索引號 ] | 115002315567672071/2022-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)2022 年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
商務(wù)領(lǐng)域食品安全、特種行業(yè),、貿(mào)易業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、汽車貿(mào)易,、外經(jīng)貿(mào)等行政執(zhí)法監(jiān)督檢查;牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序,,受理,、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報(bào),。
具體職責(zé)任務(wù)
(1)承擔(dān)流通領(lǐng)域食品安全行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(2)承擔(dān)成品油經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
(3)承擔(dān)商業(yè)特許經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(4)承擔(dān)舊貨業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(5)承擔(dān)舊電器電子產(chǎn)品流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
(6)承擔(dān)再生資源回收業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
(7)承擔(dān)散裝水泥行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(8)承擔(dān)零售商促銷行為行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(9)承擔(dān)零售商供應(yīng)商公平交易行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
(10)承擔(dān)商品零售場所塑料購物袋有償使用行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(11)承擔(dān)生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(12)承擔(dān)單用途商業(yè)預(yù)付卡行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
(13)承擔(dān)家電維修服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(14)承擔(dān)家庭服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(15)承擔(dān)美容美發(fā)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作.
(16)承擔(dān)洗染業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
(17)承擔(dān)報(bào)廢汽車回收行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(18)承擔(dān)二手車流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。
(19)承擔(dān)汽車品牌銷售行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。
(20)承擔(dān)對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作.
(21)承擔(dān)牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作,。
(22)受理,、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴,、舉報(bào),。
(二)單位構(gòu)成
本單位下設(shè)辦公室、法制科,、執(zhí)法監(jiān)督科等3個(gè)科室
二,、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)292.78 萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款292.66萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)??0.12萬元,。收入較2021年增加289.77萬元增加3.01萬元,主要原因是人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加,,以及在職人員退休撥款減少所致,。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)292.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出179.19萬元,,教育支出0.86萬元,,社會保障和就業(yè)支出44.5萬元,衛(wèi)生健康支出11.02萬元,,住房保障支出12.21萬元,,商品和服務(wù)支出45萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.12萬元,;支出較去年增加3.01萬元,,主要是基本支出增加3.01萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入292.78萬元,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.78萬元,,比2021年增加3.01萬元。其中:基本支出292.78萬元,,比2021年增加3.01萬元,,主要原因是人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加,以及在職人員退休撥款減少所致,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.66萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)用于2022年支出0.12萬元;主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),,退休人員補(bǔ)助等,,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.7萬元,比2021年增加0.2萬元,。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,,比2021年增加0.2萬元,主要原因是公務(wù)活動業(yè)務(wù)量增加,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,,與2021年持平,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
2,、政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算
3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年無項(xiàng)目支出預(yù)算,不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)管理,,不涉及項(xiàng)目一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款,。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2021年12月,,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,。2022年無一般公共預(yù)算安排購置車輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:吳文勝
聯(lián)系方式:023-74517931
附表:1,、財(cái)政撥款收支總表
2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5,、政府性基金預(yù)算支出表
6、收支總表
7,、收入總表
8、支出總表
9,、政府采購預(yù)算明細(xì)表
10,、項(xiàng)目績效目標(biāo)表
表一 |
||||||
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一,、本年收入 |
292.66 |
一、本年支出 |
292.66 |
292.66 |
||
一般公共預(yù)算資金 |
292.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.04 |
224.04 |
||
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
|||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
|||
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
||||
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
||||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||||
一般公共預(yù)算撥款 |
||||||
政府性基金預(yù)算撥款 |
||||||
國有資本經(jīng)營收入 |
||||||
收入合計(jì) |
292.66 |
支出合計(jì) |
292.66 |
292.66 |
表二 |
|||||||||
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||||
合計(jì) |
292.66 |
292.66 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.04 |
224.04 |
||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
224.04 |
224.04 |
||||||
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
224.04 |
224.04 |
||||||
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0.86 |
0.86 |
||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
16.32 |
16.32 |
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.16 |
8.16 |
||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.02 |
20.02 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
||||||
備注:本表反映2022年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | |||||||||
表三 |
|||||||||
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
|||||||||
單位:萬元 |
|||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
合計(jì) |
292.66 |
247.78 |
44.87 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
227.76 |
227.76 |
||||||
30101 |
基本工資 |
57.04 |
57.04 |
||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.86 |
1.86 |
||||||
30107 |
績效工資 |
106.97 |
106.97 |
||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
16.32 |
16.32 |
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
8.16 |
8.16 |
||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
11.02 |
11.02 |
||||||
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.51 |
0.51 |
||||||
30113 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.92 |
1.92 |
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
11.72 |
11.72 |
||||||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
44.87 |
44.87 |
||||||
30201 |
辦公費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
||||||
30207 |
郵電費(fèi) |
2.00 |
2.00 |
||||||
30211 |
差旅費(fèi) |
18.00 |
18.00 |
||||||
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.86 |
0.86 |
||||||
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.20 |
1.20 |
||||||
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.68 |
0.68 |
||||||
30229 |
福利費(fèi) |
2.63 |
2.63 |
||||||
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.50 |
3.50 |
||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
20.02 |
20.02 |
||||||
30302 |
退休費(fèi) |
18.62 |
18.62 |
||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.40 |
1.40 |
表四 |
|||||||||||
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
2021年預(yù)算數(shù) |
2022年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
4.50 |
3.50 |
3.50 |
1.00 |
4.70 |
3.50 |
3.50 |
1.20 |
表五 |
||||
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù),。) |
表六 |
|||
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | ||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算資金 |
292.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.04 |
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
0.86 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 | |
財(cái)政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 | |
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
12.24 | |
上級補(bǔ)助收入資金 |
|||
附屬單位上繳收入資金 |
|||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
其他收入資金 |
|||
本年收入合計(jì) |
292.66 |
本年支出合計(jì) |
292.66 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
0.12 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.12 |
收入總計(jì) |
292.78 |
支出總計(jì) |
292.78 |
表七 |
|||||||||||||||
墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大收入總表 | |||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | ||||
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||
合計(jì) |
292.78 |
292.78 |
0.12 |
||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.16 |
224.04 |
0.12 |
|||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
224.16 |
224.04 |
0.12 |
|||||||||||
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
224.16 |
224.04 |
0.12 |
|||||||||||
205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.86 |
0.86 |
||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.50 |
44.50 |
||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
16.32 |
16.32 |
||||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.16 |
8.16 |
||||||||||||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.02 |
20.02 |
||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.24 |
12.24 |
||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
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表八 |
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墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)支出總表 |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
292.66 |
292.66 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
224.04 |
224.04 |
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20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
224.04 |
224.04 |
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2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
224.04 |
224.04 |
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205 |
教育支出 |
0.86 |
0.86 |
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20508 |
進(jìn)修與培訓(xùn) |
0.86 |
0.86 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.86 |
0.86 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
44.50 |
44.50 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
44.50 |
44.50 |
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
16.32 |
16.32 |
||||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
8.16 |
8.16 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.02 |
20.02 |
||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
11.02 |
11.02 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
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221 |
住房保障支出 |
12.24 |
12.24 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.24 |
12.24 |
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2210201 |
住房公積金 |
12.24 |
12.24 |
表九 |
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墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
合計(jì) |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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(備注:本單位無政府采購預(yù)算,,故此表無數(shù)據(jù)) |
表十 |
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墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位: |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實(shí)施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%): |
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資金情況 |
年度資金總額: |
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其中:財(cái)政撥款 |
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其他資金 |
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總體 目標(biāo) |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重(%) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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數(shù)量指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
|||||||
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
(備注:本單位無項(xiàng)目收支預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù))