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[ 索引號 ] 115002315567672071/2022-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣商務(wù)委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-17 [ 發(fā)布日期 ] 2022-02-17

墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)2022 年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

商務(wù)領(lǐng)域食品安全、特種行業(yè),、貿(mào)易業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、汽車貿(mào)易,、外經(jīng)貿(mào)等行政執(zhí)法監(jiān)督檢查;牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序,,受理,、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報(bào),。

具體職責(zé)任務(wù)

1)承擔(dān)流通領(lǐng)域食品安全行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

2)承擔(dān)成品油經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

3)承擔(dān)商業(yè)特許經(jīng)營行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

4)承擔(dān)舊貨業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

5)承擔(dān)舊電器電子產(chǎn)品流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

6)承擔(dān)再生資源回收業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

7)承擔(dān)散裝水泥行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

8)承擔(dān)零售商促銷行為行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

9)承擔(dān)零售商供應(yīng)商公平交易行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

(10)承擔(dān)商品零售場所塑料購物袋有償使用行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

(11)承擔(dān)生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

(12)承擔(dān)單用途商業(yè)預(yù)付卡行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

(13)承擔(dān)家電維修服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

(14)承擔(dān)家庭服務(wù)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

(15)承擔(dān)美容美發(fā)業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作.

(16)承擔(dān)洗染業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

(17)承擔(dān)報(bào)廢汽車回收行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

(18)承擔(dān)二手車流通行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作,。

19)承擔(dān)汽車品牌銷售行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。

(20)承擔(dān)對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作.

(21)承擔(dān)牽頭整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作,。

(22)受理,、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴,、舉報(bào),。

(二)單位構(gòu)成

本單位下設(shè)辦公室、法制科,、執(zhí)法監(jiān)督科等3個(gè)科室

二,、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)292.78 萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款292.66萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)??0.12萬元,。收入較2021年增加289.77萬元增加3.01萬元,主要原因人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加,,以及在職人員退休撥款減少所致,。

(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)292.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出179.19萬元,,教育支出0.86萬元,,社會保障和就業(yè)支出44.5萬元,衛(wèi)生健康支出11.02萬元,,住房保障支出12.21萬元,,商品和服務(wù)支出45萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.12萬元,;支出較去年增加3.01萬元,,主要是基本支出增加3.01萬元

,、單位預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入292.78萬元,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.78萬元,,比2021年增加3.01萬元。其中:基本支出292.78萬元,,比2021年增加3.01萬元,,主要原因人員工資正常晉升及超額績效增加等撥款增加,以及在職人員退休撥款減少所致,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.66萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)用于2022年支出0.12萬元;主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),,退休人員補(bǔ)助等,,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.7萬元,比2021年增加0.2萬元,。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,,比2021年增加0.2萬元,主要原因是公務(wù)活動業(yè)務(wù)量增加,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,,2021年持平,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

2,、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算

3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022項(xiàng)目支出預(yù)算,不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)管理,,涉及項(xiàng)目一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款,。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2021年12月,,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛,。2022一般公共預(yù)算安排購置車輛,。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:吳文勝

聯(lián)系方式:023-74517931

附表:1,、財(cái)政撥款收支總表

2,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5,、政府性基金預(yù)算支出表

6、收支總表

7,、收入總表

8、支出總表

9,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

10,、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表一







墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款收支總表







單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一,、本年收入

292.66

一、本年支出

292.66

292.66



一般公共預(yù)算資金

292.66

一般公共服務(wù)支出

224.04

224.04



政府性基金預(yù)算資金


教育支出

0.86

0.86



國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

44.50

44.50





衛(wèi)生健康支出

11.02

11.02





住房保障支出

12.24

12.24










二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)


二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年





一般公共預(yù)算撥款







政府性基金預(yù)算撥款







國有資本經(jīng)營收入














收入合計(jì)

292.66

支出合計(jì)

292.66

292.66



表二





墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表





單位:萬元

功能分類科目

2022年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出


合計(jì)

292.66

292.66


201

一般公共服務(wù)支出

224.04

224.04


20113

商貿(mào)事務(wù)

224.04

224.04


2011350

事業(yè)運(yùn)行

224.04

224.04


205

教育支出

0.86

0.86


20508

進(jìn)修與培訓(xùn)

0.86

0.86


2050803

培訓(xùn)支出

0.86

0.86


208

社會保障和就業(yè)支出

44.50

44.50


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

44.50

44.50


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

16.32

16.32


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.16

8.16


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20.02

20.02


210

衛(wèi)生健康支出

11.02

11.02


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.02

11.02


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.02

11.02


221

住房保障支出

12.24

12.24


22102

住房改革支出

12.24

12.24


2210201

住房公積金

12.24

12.24


備注:本表反映2022年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。



表三






墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表







單位:萬元


經(jīng)濟(jì)分類科目

2022年基本支出


科目編碼

科目名稱

總計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)


合計(jì)

292.66

247.78

44.87


301

工資福利支出

227.76

227.76



30101

基本工資

57.04

57.04



30102

津貼補(bǔ)貼

1.86

1.86



30107

績效工資

106.97

106.97



30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

16.32

16.32



30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

8.16

8.16



30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

11.02

11.02



30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.51

0.51



30113

住房公積金

12.24

12.24



30114

醫(yī)療費(fèi)

1.92

1.92



30199

其他工資福利支出

11.72

11.72



302

商品和服務(wù)支出

44.87


44.87


30201

辦公費(fèi)

4.00


4.00


30207

郵電費(fèi)

2.00


2.00


30211

差旅費(fèi)

18.00


18.00


30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.86


0.86


30217

公務(wù)接待費(fèi)

1.20


1.20


30228

工會經(jīng)費(fèi)

0.68


0.68


30229

福利費(fèi)

2.63


2.63


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.50


3.50


30299

其他商品和服務(wù)支出

12.00


12.00


303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

20.02

20.02



30302

退休費(fèi)

18.62

18.62



30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

1.40

1.40



表四












墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表












單位:萬元

2021年預(yù)算數(shù)

2022年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

4.50


3.50


3.50

1.00

4.70


3.50


3.50

1.20

表五





墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)政府性基金預(yù)算支出表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出






(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù),。)

表六




墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)收支總表




單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一般公共預(yù)算資金

292.66

一般公共服務(wù)支出

224.04

政府性基金預(yù)算資金


教育支出

0.86

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

44.50

財(cái)政專戶管理資金


衛(wèi)生健康支出

11.02

事業(yè)收入資金


住房保障支出

12.24

上級補(bǔ)助收入資金




附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




本年收入合計(jì)

292.66

本年支出合計(jì)

292.66

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

0.12

結(jié)轉(zhuǎn)下年

0.12

收入總計(jì)

292.78

支出總計(jì)

292.78

表七













墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大收入總表













單位:萬元

科目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

292.78

292.78








0.12


201

一般公共服務(wù)支出

224.16

224.04








0.12


20113

商貿(mào)事務(wù)

224.16

224.04








0.12


2011350

事業(yè)運(yùn)行

224.16

224.04








0.12


205

教育支出

0.86

0.86










20508

進(jìn)修與培訓(xùn)

0.86

0.86










2050803

培訓(xùn)支出

0.86

0.86










208

社會保障和就業(yè)支出

44.50

44.50










20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

44.50

44.50










2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

16.32

16.32










2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.16

8.16










2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20.02

20.02










210

衛(wèi)生健康支出

11.02

11.02










21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.02

11.02










2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.02

11.02










221

住房保障支出

12.24

12.24










22102

住房改革支出

12.24

12.24










2210201

住房公積金

12.24

12.24










表八






墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)支出總表







單位:萬元


科目編碼

科目名稱

總計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出


合計(jì)

292.66

292.66



201

一般公共服務(wù)支出

224.04

224.04



20113

商貿(mào)事務(wù)

224.04

224.04



2011350

事業(yè)運(yùn)行

224.04

224.04



205

教育支出

0.86

0.86



20508

進(jìn)修與培訓(xùn)

0.86

0.86



2050803

培訓(xùn)支出

0.86

0.86



208

社會保障和就業(yè)支出

44.50

44.50



20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

44.50

44.50



2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

16.32

16.32



2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

8.16

8.16



2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

20.02

20.02



210

衛(wèi)生健康支出

11.02

11.02



21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

11.02

11.02



2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

11.02

11.02



221

住房保障支出

12.24

12.24



22102

住房改革支出

12.24

12.24



2210201

住房公積金

12.24

12.24



表九












墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購預(yù)算明細(xì)表












單位:萬元

項(xiàng)目編號

項(xiàng)目

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計(jì)











A

貨物











B

工程











C

服務(wù)











(備注:本單位無政府采購預(yù)算,,故此表無數(shù)據(jù))








表十








墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

填報(bào)單位:


項(xiàng)目名稱


項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門


實(shí)施單位


預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):


資金情況
(元)

年度資金總額:


其中:財(cái)政撥款


其他資金


總體

目標(biāo)





標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重(%)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)











時(shí)效指標(biāo)






數(shù)量指標(biāo)





















成本指標(biāo)






效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)






滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)






(備注:本單位無項(xiàng)目收支預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù))

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