| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2022-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào),、海關(guān),、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-30 |
墊江縣商務(wù)委員會 2021年部門匯總預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整墊江縣商務(wù)委員會職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕41號）精神，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,，調(diào)整設(shè)置相關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。調(diào)整后，共計設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
辦公室：負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)和處理機(jī)關(guān)日常政務(wù),。負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、意識形態(tài),、機(jī)構(gòu)編制,、干部人事、隊伍建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)黨務(wù)政務(wù)信息公開工作,。承擔(dān)綜合性會議的組織工作。負(fù)責(zé)起草綜合性材料,。牽頭負(fù)責(zé)目標(biāo)考核工作,。牽頭辦理上級機(jī)關(guān)交辦事項、人大議案,、政協(xié)提案工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計等工作,。負(fù)責(zé)專項資金管理工作。負(fù)責(zé)工青婦等群團(tuán)工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員管理,，指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤保障,、保密,、檔案管理工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗、生態(tài)環(huán)境等工作,。負(fù)責(zé)政務(wù)值班標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,。承擔(dān)商務(wù)修志、年鑒等編纂工作,。牽頭商務(wù)調(diào)研工作,。負(fù)責(zé)督查、督辦工作,。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）：負(fù)責(zé)再生資源回收,、舊貨流通、報廢汽車回收,、單用途商業(yè)預(yù)付卡等商貿(mào)特種行業(yè)及成品油,、酒類等重要商品流通經(jīng)營的管理工作。負(fù)責(zé)擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)擬訂和實施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負(fù)責(zé)行政許可事項服務(wù)工作。負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)法治工作,。負(fù)責(zé)案件核審、行政復(fù)議,、行政訴訟等工作,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作,。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問題,。負(fù)責(zé)系統(tǒng)社會治安綜合治理工作。負(fù)責(zé)系統(tǒng)生態(tài)文明建設(shè)工作,。牽頭指導(dǎo)和管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會,。
安全監(jiān)管科：負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促全縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)工作。負(fù)責(zé)制訂安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃,。負(fù)責(zé)限額以上重點商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理,，指導(dǎo)其他商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)督促境內(nèi)投資主體加強(qiáng)境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作,。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理,。負(fù)責(zé)組織開展全縣商貿(mào)行業(yè)安全宣傳教育和培訓(xùn)。
市場體系建設(shè)科：牽頭擬訂和實施商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流改革開放、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整,、流通主體轉(zhuǎn)型升級,、商貿(mào)物流經(jīng)濟(jì)合作等工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)物流重點項目建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)商圈,、商品市場、特色街區(qū)等商業(yè)設(shè)施和農(nóng)村流通體系建設(shè)工作,。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作,。負(fù)責(zé)擬訂和實施電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信息化建設(shè),、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用和數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣物流管理工作,，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè),、電商物流等工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境,、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)減負(fù)工作,。負(fù)責(zé)商貿(mào)企業(yè)培育工作。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信用體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。牽頭商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)商對接、農(nóng)商互聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)工作,。
消費促進(jìn)科：牽頭擬訂和實施商貿(mào)領(lǐng)域促進(jìn)消費的政策措施。負(fù)責(zé)零售業(yè),、汽車流通業(yè),、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級,、品牌培育,、市場拓展、設(shè)施打造,、文化建設(shè),、技能技術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)管理等工作，擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負(fù)責(zé)現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)“老字號”發(fā)展與保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)全縣會展行業(yè)管理,。負(fù)責(zé)擬訂和實施會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)縣內(nèi),、本縣外出,、外地來墊舉辦的大型展會的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)組織舉辦全縣重要商貿(mào)展會,。負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督商貿(mào)領(lǐng)域各類促銷活動。
運行調(diào)節(jié)科：牽頭擬訂和實施重要生活消費品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計工作,，負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析。負(fù)責(zé)商品供求狀況,、價格信息等調(diào)查分析,、預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域國情國力調(diào)查工作,。負(fù)責(zé)落實重要商品儲備制度,。負(fù)責(zé)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)食用油,、肉類,、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)。牽頭負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)重點企業(yè)培育,。
對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行對外貿(mào)易,、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)、方針政策,。負(fù)責(zé)擬訂和實施對外貿(mào)易,、外商投資和國際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易主體培育,、轉(zhuǎn)型升級,、國際市場開拓等工作,。負(fù)責(zé)跨境電子商務(wù)工作。負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作,。負(fù)責(zé)外商投資備案協(xié)調(diào)工作,。負(fù)責(zé)組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作。負(fù)責(zé)本縣與香港,、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作,。負(fù)責(zé)組織實施本縣“走出去”戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)管理對外援助業(yè)務(wù),。負(fù)責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域招商引資,。
（二）部門單位構(gòu)成
根據(jù)中共墊江縣委墊江縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號）精神，2019年1月墊江縣商務(wù)局更名為墊江縣商務(wù)委員會,，內(nèi)設(shè)7個科室,，分別是辦公室,、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）、安全監(jiān)管科,、市場體系建設(shè)科,、消費促進(jìn)科、運行調(diào)節(jié)科,、對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科,；現(xiàn)有在職職工13人，聘用人員2人,，退休人員110人,。下屬獨立核算事業(yè)單位2個，分別是：墊江縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊,，在職職工13人，退休人員6人,；墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心，在職職工10人，聘用人員2人,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2862.08萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2623.97萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)238.11萬元。收入較2020年增加464.77萬元,，主要是基本支出預(yù)算撥款增加60.19萬元,，項目經(jīng)費預(yù)算撥款增加404.58萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)2862.08萬元，其中：一般公共服務(wù)基本支出預(yù)算906.44萬元,，一般公共服務(wù)項目支出預(yù)算1792.96萬元，教育支出預(yù)算,，2.26萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算81.98萬元,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算44.05萬元,，住房保障支出預(yù)算34.39萬元,。支出預(yù)算較2020年增加464.77萬元，主要是基本支出預(yù)算增加60.19萬元,，項目支出預(yù)算增加404.58萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入2862.08萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2862.08萬元,，比2020年增加464.77萬元,。其中：基本支出1069.12萬元，比2020年增加60.19萬元,，主要原因是目標(biāo)考核獎勵和健康休養(yǎng)費增加等,，主要用于保障在職職工和聘用人員工資福利及社會保險繳費，退休人員健康休養(yǎng)費,，離休,、退休遺屬生活補(bǔ)助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出1792.96萬元,，比2020年增加404.58萬元，主要原因是支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展等,，主要用于支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展,、拓展國際貿(mào)易等重點工作。
商務(wù)委2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算22.5萬元，比2020年減少0.4萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，與2020年持平；公務(wù)接待費10萬元,，比2020年減少0.4萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用；公務(wù)用車運行維護(hù)費12.5萬元,，與2020年持平,；公務(wù)用車購置費0萬元,。
五、其他重要事項的情況說明
1,、機(jī)關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費,。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費77.13萬元，事業(yè)運行經(jīng)費70.33萬元,。主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
2,、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額170萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算150萬元。
3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款540萬元,。
4,、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
預(yù)算公開聯(lián)系人：左祥明
聯(lián)系電話：023－74517931
附表：1、財政撥款收支總表
2,、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5,、政府性基金預(yù)算支出表
6,、收支總表
7、收入總表
8,、支出總表
9,、政府采購預(yù)算明細(xì)表
10、預(yù)算整體績效目標(biāo)表
11,、項目績效目標(biāo)表
表1
墊江縣商務(wù)委員會部門財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
一,、本年收入 |
2，623.97 |
一,、本年支出 |
2,，862.08 |
2，862.08 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
2，623.97 |
一般公共服務(wù)支出 |
906.44 |
906.44 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
教育支出 |
2.26 |
2.26 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
社會保障和就業(yè)支出 |
81.98 |
81.98 |
|||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
238.11 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.05 |
44.05 |
||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
238.11 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,，792.96 |
1，792.96 |
||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
住房保障支出 |
34.39 |
34.39 |
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
||||||
|
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||
|
收入總數(shù) |
2,，862.08 |
支出總數(shù) |
2，862.08 |
2,，862.08 |
||
表2
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
2397.31 |
2862.08 |
1069.12 |
1792.96 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
941.36 |
2490.11 |
975.11 |
1515 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
941.36 |
2490.11 |
975.11 |
1515 |
|
2011301 |
行政運行 |
615.55 |
604.94 |
604.94 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
1515 |
1515 | ||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
325.09 |
370.02 |
370.02 |
|
|
2011350 |
事業(yè)運行（上年結(jié)轉(zhuǎn)） |
0.72 |
0.15 |
0.15 |
|
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
2.39 |
2.26 |
2.26 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)費 |
2.39 |
2.26 |
2.26 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)工作 |
293.59 |
323.98 |
323.98 |
|
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險 |
48.02 |
45.85 |
45.85 |
|
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
24.01 |
22.93 |
22.93 |
|
|
2080599 |
健康療養(yǎng)費 |
221.56 |
255.2 |
255.2 |
|
|
210 |
基本醫(yī)療保險 |
45.09 |
44.05 |
44.05 |
|
|
2101101 |
行政基本醫(yī)療保險 |
27.33 |
26.19 |
26.19 |
|
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險 |
17.76 |
17.86 |
17.86 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1388.38 |
277.96 |
277.96 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
458.21 |
|||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
70 |
277.96 |
277.96 | |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
500 |
|||
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余） |
360.17 |
|||
|
221 |
住房公積金 |
36.01 |
34.39 |
34.39 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
36.01 |
34.39 |
34.39 |
|
表3
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,，069.12 |
914.66 |
154.46 | |
|
301 |
工資福利支出 |
635.25 |
635.25 |
|
|
30101 |
基本工資 |
151.85 |
151.85 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
47.98 |
47.98 |
|
|
30103 |
獎金 |
65.01 |
65.01 |
|
|
30107 |
績效工資 |
177.68 |
177.68 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
45.85 |
45.85 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
22.93 |
22.93 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
44.05 |
44.05 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
2.08 |
2.08 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.43 |
1.43 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
4.68 |
4.68 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
37.32 |
37.32 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
154.46 |
154.46 | |
|
30201 |
辦公費 |
15.49 |
15.49 | |
|
30202 |
印刷費 |
|||
|
30203 |
咨詢費 |
|||
|
30204 |
手續(xù)費 |
|||
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 | |
|
30206 |
電費 |
5.95 |
5.95 | |
|
30207 |
郵電費 |
10.80 |
10.80 | |
|
30208 |
取暖費 |
|||
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|||
|
30211 |
國內(nèi)差旅費 |
59.48 |
59.48 | |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|||
|
30213 |
維修（護(hù)）費 |
2.90 |
2.90 | |
|
30214 |
租賃費 |
|||
|
30215 |
會議費 |
2.00 |
2.00 | |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
2.26 |
2.26 | |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
10.00 |
10.00 | |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|||
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.83 |
1.83 | |
|
30229 |
福利費 |
21.21 |
21.21 | |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
12.50 |
12.50 | |
|
30239 |
其他交通費用 |
9.54 |
9.54 | |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
279.41 |
279.41 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
256.21 |
256.21 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
23.20 |
23.20 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|||
表4
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
|
2020年預(yù)算數(shù) |
2021年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
|
22.90 |
22.90 |
12.50 |
10.40 |
22.50 |
22.50 |
12.50 |
10.00 | ||||
表5
墊江縣商務(wù)委員會政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
表6
墊江縣商務(wù)委員會收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
2，623.97 |
一般公共服務(wù)支出 |
906.44 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
教育支出 |
2.26 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
||
|
事業(yè)收入預(yù)算 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 |
社會保障和就業(yè)支出 |
81.98 | |
|
其他收入預(yù)算 |
衛(wèi)生健康支出 |
44.05 | |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,，792.96 | ||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
34.39 | ||
|
糧油物資儲備支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
本年收入合計 |
2,，623.97 |
本年支出合計 |
2，862.08 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
238.11 |
||
|
收入總計 |
2,，862.08 |
支出總計 |
2,，862.08 |
表7
墊江縣商務(wù)委員會收入總表
單位：萬元
|
科目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
非教育收費收入預(yù)算 |
教育收費收預(yù)算入 | ||||||||
|
商貿(mào)事務(wù) |
2862.08 |
238.11 |
2623.97 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2179.44 |
0.15 |
2179.29 |
|||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
2179.44 |
0.15 |
2179.29 |
|||||||
|
2011301 |
行政運行 |
294.27 |
294.27 |
||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
1515 |
1515 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
370.17 |
0.15 |
370.02 |
|||||||
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
2.26 |
2.26 |
||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)費 |
2.26 |
2.26 |
||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)工作 |
323.98 |
323.98 |
||||||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險 |
45.85 |
45.85 |
||||||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
22.93 |
22.93 |
||||||||
|
2080599 |
健康療養(yǎng)費 |
255.2 |
255.2 |
||||||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險 |
44.05 |
44.05 |
||||||||
|
2101101 |
行政基本醫(yī)療保險 |
26.19 |
26.19 |
||||||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險 |
17.86 |
17.86 |
||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
277.96 |
237.96 |
40 |
|||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
||||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
277.96 |
237.96 |
40 |
|||||||
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||||||
|
221 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
||||||||
表8
墊江縣商務(wù)委員會支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對下級單位補(bǔ)助支出 |
|
合計 |
2862.08 |
1069.12 |
1792.96 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2179.44 |
664.44 |
1515 |
|||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
2179.44 |
664.44 |
1515 |
|||
|
2011301 |
行政運行 |
294.27 |
294.27 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
1515 |
1515 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
370.02 |
370.02 |
||||
|
2011350 |
事業(yè)運行（上年結(jié)轉(zhuǎn)） |
0.15 |
0.15 |
||||
|
205 |
培訓(xùn)支出 |
2.26 |
2.26 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)費 |
2.26 |
2.26 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)工作 |
323.98 |
323.98 |
||||
|
2080505 |
基本養(yǎng)老保險 |
45.85 |
45.85 |
||||
|
2080506 |
職業(yè)年金 |
22.93 |
22.93 |
||||
|
2080599 |
健康療養(yǎng)費 |
255.2 |
255.2 |
||||
|
210 |
基本醫(yī)療保險 |
26.19 |
26.19 |
||||
|
2101101 |
行政基本醫(yī)療保險 |
26.19 |
26.19 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)基本醫(yī)療保險 |
17.86 |
17.86 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
277.96 |
277.96 |
||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
277.96 |
277.96 |
||||
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
221 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
34.39 |
34.39 |
表9
墊江縣商務(wù)委員會政府采購預(yù)算明細(xì)表
單位：萬元
|
項目 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
事業(yè)收入預(yù)算 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)算 |
其他收入預(yù)算 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
|
非教育收費收入預(yù)算 |
教育收費收入預(yù)算 | |||||||||
|
合計 |
170 |
170 |
||||||||
|
貨物類 |
20 |
20 |
||||||||
|
服務(wù)類 |
150 |
150 |
||||||||
|
工程類 |
||||||||||
表10
墊江縣商務(wù)委員會預(yù)算整體績效目標(biāo)表
單位：萬元
|
編制部門（單位） |
墊江縣商務(wù)委員會 |
財政歸口處室 |
企業(yè)科 | ||||
|
當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
通過年度預(yù)算支出，完成如下工作目標(biāo)：1．外貿(mào)進(jìn)出口增長3％,；2．社會消費品零售額同比增長5％,，餐飲住宿業(yè)零售額同比增長10％；3．網(wǎng)絡(luò)零售4.2億元,。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 | ||
|
績效指標(biāo) |
部門預(yù)決算按時公開率 |
10％ |
＝ |
100 | |||
|
全年預(yù)算支出執(zhí)行率 |
10％ |
＞ |
97 | ||||
|
三季度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
10％ |
≥ |
75 | ||||
|
外貿(mào)進(jìn)出口總值增速 |
10％ |
％ |
＝ |
3 | |||
|
社會消費品零售總額增速 |
10％ |
％ |
＞ |
5 | |||
|
服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總值增速 |
10％ |
％ |
≥ |
12 | |||
|
對外投資額 |
5％ |
億元 |
≥ |
0.1 | |||
|
網(wǎng)絡(luò)零售額 |
10％ |
億元 |
≥ |
4.2 | |||
|
餐飲住宿業(yè)零售額增速 |
10％ |
％ |
≥ |
10 | |||
|
新建和改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場（城區(qū)菜市場） |
10％ |
個 |
≤ |
3 | |||
|
獲得支持的服務(wù)外包和技術(shù)出口企業(yè)滿意度 |
5％ |
％ |
≥ |
85 | |||
|
合計 |
100％ |
－ |
－ | ||||
表11
墊江縣商務(wù)委員會項目績效目標(biāo)表
單位：萬元
|
項目名稱 |
提前下達(dá)2021年中央外經(jīng)貿(mào)和服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 |
項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話 |
盛明秀15223807673 | ||
|
主管部門 |
墊江縣商務(wù)委員會 |
實施單位 |
外貿(mào)企業(yè) | ||
|
資金情況（萬元） |
年度資金總額： |
40 | |||
|
其中：財政撥款 |
40 | ||||
|
其他資金 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
支持外經(jīng)貿(mào)和服務(wù)業(yè)發(fā)展企業(yè)補(bǔ)助40萬元 | ||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值（計量單位） | |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
外貿(mào)企業(yè) |
2家 | ||
|
服務(wù)企業(yè) |
4家 | ||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助合格率 |
100％ | |||
|
時效指標(biāo) |
補(bǔ)助及時率 |
100％ | |||
|
成本指標(biāo) |
外經(jīng)貿(mào)和服務(wù)業(yè)發(fā)展企業(yè)補(bǔ)助 |
40萬元 | |||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
||||
|
社會效益指標(biāo) |
支外經(jīng)貿(mào)和業(yè)發(fā)展 |
100％ | |||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 |
≥85％ | |||
