| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2024-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào),、海關,、旅游 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
商務委（匯總）2024年部門預算情況說明
? ? ? ? ? ?一、單位基本情況
（一）?職能職責
根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關于調(diào)整墊江縣商務委員會職能配置,、內(nèi)設機構和人員編制的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕41號）精神,，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,，調(diào)整設置相關內(nèi)設機構。調(diào)整后,，共計設置內(nèi)設機構7個,。具體設置及主要職責分別是：
辦公室：負責綜合協(xié)調(diào)和處理機關日常政務。負責黨的建設,、意識形態(tài),、機構編制、干部人事,、隊伍建設等工作,。負責黨務政務信息公開工作。承擔綜合性會議的組織工作,。負責起草綜合性材料,。牽頭負責目標考核工作。牽頭辦理上級機關交辦事項,、人大議案,、政協(xié)提案工作。負責機關和所屬單位的財務,、國有資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計等工作。負責專項資金管理工作。負責工青婦等群團工作,。負責機關離退休人員管理,，指導所屬單位離退休人員工作。負責機關后勤保障,、保密,、檔案管理工作。負責機關節(jié)能降耗,、生態(tài)環(huán)境等工作,。負責政務值班標準化建設工作。承擔商務修志,、年鑒等編纂工作,。牽頭商務調(diào)研工作。負責督查,、督辦工作,。
綜合管理科（行政許可服務科）：負責再生資源回收、舊貨流通,、報廢汽車回收,、單用途商業(yè)預付卡等商貿(mào)特種行業(yè)及成品油、酒類等重要商品流通經(jīng)營的管理工作,。負責擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負責擬訂和實施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施。負責行政許可事項服務工作,。負責商務系統(tǒng)法治工作,。負責案件核審,、行政復議、行政訴訟等工作,。牽頭商貿(mào)領域“放管服”改革工作,。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作,。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問題。負責系統(tǒng)社會治安綜合治理工作。負責系統(tǒng)生態(tài)文明建設工作,。牽頭指導和管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會,。
安全監(jiān)管科：負責指導督促全縣商貿(mào)服務企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)工作。負責制訂安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃,。負責限額以上重點商貿(mào)服務企業(yè)安全監(jiān)督管理,，指導其他商貿(mào)服務企業(yè)安全監(jiān)督管理工作。會同有關部門指導督促境內(nèi)投資主體加強境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作,。負責商務領域安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理,。負責組織開展全縣商貿(mào)行業(yè)安全宣傳教育和培訓。
市場體系建設科：牽頭擬訂和實施商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責商貿(mào)物流改革開放、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整,、流通主體轉型升級,、商貿(mào)物流經(jīng)濟合作等工作。負責商貿(mào)物流重點項目建設工作,。負責商圈,、商品市場、特色街區(qū)等商業(yè)設施和農(nóng)村流通體系建設工作,。牽頭電子商務發(fā)展工作,。負責擬訂和實施電子商務發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負責商貿(mào)領域信息化建設、大數(shù)據(jù)開發(fā)應用和數(shù)字商務有關工作,。負責全縣物流管理工作,，負責城鄉(xiāng)物流配送體系建設、電商物流等工作,。負責商務領域營商環(huán)境,、民營經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)減負工作。負責商貿(mào)企業(yè)培育工作,。負責商貿(mào)領域信用體系建設和優(yōu)質(zhì)服務工作,。牽頭商貿(mào)行業(yè)技能技術培訓和鑒定工作。負責農(nóng)商對接,、農(nóng)商互聯(lián)工作,。負責重要產(chǎn)品追溯體系建設工作。
消費促進科：牽頭擬訂和實施商貿(mào)領域促進消費的政策措施,。負責零售業(yè),、汽車流通業(yè)、生活服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,、轉型升級,、品牌培育、市場拓展,、設施打造,、文化建設、技能技術培訓和行業(yè)管理等工作,，擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施。負責現(xiàn)代商貿(mào)服務業(yè)發(fā)展工作,。負責“老字號”發(fā)展與保護工作,。負責全縣會展行業(yè)管理。負責擬訂和實施會展經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責縣內(nèi),、本縣外出、外地來墊舉辦的大型展會的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,。負責組織舉辦全縣重要商貿(mào)展會,。負責指導、監(jiān)督商貿(mào)領域各類促銷活動,。
運行調(diào)節(jié)科：牽頭擬訂和實施重要生活消費品和重要商品應急保供預案,。牽頭商貿(mào)領域統(tǒng)計工作，負責綜合統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析,。負責商品供求狀況,、價格信息等調(diào)查分析、預測預警和信息引導,。負責商貿(mào)領域國情國力調(diào)查工作,。負責落實重要商品儲備制度。負責突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作,。負責組織協(xié)調(diào)食用油,、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調(diào)節(jié),。牽頭負責商貿(mào)服務業(yè)重點企業(yè)培育,。
對外貿(mào)易經(jīng)濟科：負責貫徹執(zhí)行對外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律法規(guī),、方針政策,。負責擬訂和實施對外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責對外貿(mào)易主體培育、轉型升級,、國際市場開拓等工作,。負責跨境電子商務工作。負責進出口公平貿(mào)易工作,。負責外商投資備案協(xié)調(diào)工作,。負責組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟合作。負責本縣與香港,、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作,。負責組織實施本縣“走出去”戰(zhàn)略。負責管理對外援助業(yè)務,。負責商貿(mào)領域招商引資,。
（二）單位構成
墊江縣商務委員會，內(nèi)設7個科室,，分別是辦公室,、綜合管理科（行政許可服務科）,、安全監(jiān)管科、市場體系建設科,、消費促進科,、運行調(diào)節(jié)科、對外貿(mào)易經(jīng)濟科,；現(xiàn)有在職職工8人,，聘用人員4人，退休人員95人,。下屬獨立核算事業(yè)單位2個,，分別是：墊江縣商務行政執(zhí)法大隊，在職職工9人,，退休人員10人,；墊江縣電子商務發(fā)展服務中心，在職職工10人,，聘用人員1人；2024年預算單獨公開,。
部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)3099.06萬元,，其中：一般公共預算撥款3066.62萬元，上年結轉結余資金32.44萬元,；收入較去年增加749.75萬元,，主要是項目經(jīng)費撥款增加860.08??萬元，上年結轉結余資金32.44萬元,，以及基本支出減少142.77萬元,。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)3099.06萬元，其中：一般公共服務支出583.84萬元,，教育支出1.85萬元,，社會保障和就業(yè)支出363.26萬元，衛(wèi)生健康支出26.23萬元,，住房保障支出32.92萬元,，商業(yè)服務等支出2058.52萬元，結轉下年32.44萬元,；支出較去年增加749.75萬元,，主要是基本支出減少142.77萬元，項目支出增加860.08萬元以及結轉下年32.44萬元,。
二,、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3066.62萬元，一般公共預算財政撥款支出3066.62萬元,，比2023年增加717.31萬元,。其中：基本支出929.93萬元,，比2023年減少142.77萬元，主要原因是主要原因是在職人員退休工資福利減少,，以及2023年末退休人員減少所致,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費,、退休人員補助等,，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2136.69萬元,，比2023年增加860.08萬元,，結轉下年32.44萬元，主要是商業(yè)服務業(yè)等支出撥款增加,，主要用于支持商貿(mào)服務企業(yè)發(fā)展,、拓展國際貿(mào)易等重點工作,。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算12萬元,，比2023年減少5.5萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平,；公務接待費5萬元,，比2023年減少4萬元，主要原因是市級指導工作及縣外交流工作接待業(yè)務減少,；公務用車運行維護費7萬元,，比2023年減少1.5萬元，主要原因是加強了公務車輛運行管理,，運行費用減少,；公務用車購置費0萬元，與2023年持平,。
四,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費109.24萬元,，比上年減少22.9萬元,，主要原因為在職人員退休，公用經(jīng)費減少所致,；主要用于辦公費,、印刷費、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況,。2024無政府采購預算計劃,。
（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款1771.69萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,，所屬各預算單位共有車輛2輛,，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：吳老師??聯(lián)系方式：02374517931
附表：1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細表
10.2024年部門和單位整體績效目標表
11.2024年項目績效目標表
|
表一 |
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墊江縣商務委員會財政撥款收支總表 單位：萬元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 | |||||
|
一,、本年收入 |
3,066.62 |
一,、本年支出 |
3,066.62 |
3,066.62 |
|||||||
|
一般公共預算資金 |
3,066.62 |
一般公共服務支出 |
583.84 |
583.84 |
|||||||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
||||||||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
|||||||||
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
|||||||||
|
二、上年結轉 |
二,、結轉下年 |
||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
|||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
|||||||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||||||
|
收入合計 |
3,066.62 |
支出合計 |
3,066.62 |
3,066.62 |
|||||||
|
表二 |
||||||
|
墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
功能分類科目 |
2024年預算數(shù) | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
3,066.62 |
929.93 |
2,136.69 | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
583.84 |
505.67 |
78.17 | ||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
583.84 |
505.67 |
78.17 | ||
|
2011301 |
行政運行 |
191.49 |
191.49 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事務 |
78.17 |
78.17 | |||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
314.18 |
314.18 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
|||
|
20508 |
進修及培訓 |
1.85 |
1.85 |
|||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.85 |
1.85 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
363.26 |
363.26 |
|||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.97 |
41.97 |
|||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.99 |
20.99 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.23 |
26.23 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.99 |
10.99 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
|||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 | |||
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
1,928.52 |
1,928.52 | |||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
1,928.52 |
1,928.52 | |||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
130.00 |
130.00 | |||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
130.00 |
130.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
表三 |
||||||
|
墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||||
|
（部門預算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2024年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
929.93 |
820.69 |
109.24 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
508.48 |
508.48 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
123.42 |
123.42 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
31.61 |
31.61 |
|||
|
30103 |
獎金 |
52.07 |
52.07 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
164.15 |
164.15 |
|||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41.97 |
41.97 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
20.99 |
20.99 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
26.23 |
26.23 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.79 |
0.79 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
5.32 |
5.32 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.01 |
9.01 |
|||
|
302 |
商品和服務支出 |
109.24 |
109.24 | |||
|
30201 |
辦公費 |
11.00 |
11.00 | |||
|
30205 |
水費 |
1.50 |
1.50 | |||
|
30206 |
電費 |
3.50 |
3.50 | |||
|
30207 |
郵電費 |
5.80 |
5.80 | |||
|
30211 |
差旅費 |
30.40 |
30.40 | |||
|
30213 |
維修（護）費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30216 |
培訓費 |
1.85 |
1.85 | |||
|
30217 |
公務接待費 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.71 |
2.71 | |||
|
30229 |
福利費 |
20.05 |
20.05 | |||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
7.00 |
7.00 | |||
|
30239 |
其他交通費用 |
7.73 |
7.73 | |||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
12.20 |
12.20 | |||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
312.21 |
312.21 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
9.12 |
9.12 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
282.09 |
282.09 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
21.00 |
21.00 |
|||
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|||||
|
31204 |
費用補貼 |
|||||
|
表四 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會一般公共預算三公經(jīng)費支出表 單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
2023年預算數(shù) |
2024年預算數(shù) | ||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||||||||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | ||||||||||||
|
17.50 |
17.50 |
8.50 |
9.00 |
12.00 |
7.00 |
7.00 |
5.00 | ||||||||||
|
表五 墊江縣商務委員會政府性基金預算支出表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
||||||
|
(本部門無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)。) |
||||||
|
表六 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會部門收支總表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預算資金 |
3,066.62 |
一般公共服務支出 |
583.84 |
||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預算資金 |
教育支出 |
1.85 |
|||||||||||||||||||||||||
|
國有資本經(jīng)營預算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
|||||||||||||||||||||||||
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
|||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)收入資金 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,058.52 |
|||||||||||||||||||||||||
|
上級補助收入資金 |
住房保障支出 |
32.92 |
|||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入資金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
3,066.62 |
本年支出合計 |
3,066.62 |
||||||||||||||||||||||||
|
上年結轉結余資金 |
32.44 |
結轉下年 |
32.44 |
||||||||||||||||||||||||
|
收入總計 |
3,099.06 |
支出總計 |
3,099.06 |
||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結轉結余資金 |
其他收入 | ||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
3,066.62 |
3,066.62 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
583.84 |
583.84 |
||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
583.84 |
583.84 |
||||||||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政運行 |
191.49 |
191.49 |
||||||||||||||||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事務 |
78.17 |
78.17 |
||||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
314.18 |
314.18 |
||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進修及培訓 |
1.85 |
1.85 |
||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.85 |
1.85 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
363.26 |
363.26 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.97 |
41.97 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.99 |
20.99 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.23 |
26.23 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.99 |
10.99 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 |
||||||||||||||||||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
1,928.52 |
1,928.52 |
||||||||||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
1,928.52 |
1,928.52 |
||||||||||||||||||||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.92 |
32.92 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
|||||||
|
墊江縣商務委員會部門支出總表 | |||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
合計 |
3,066.62 |
929.93 |
2,136.69 | ||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
583.84 |
505.67 |
78.17 | |||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
583.84 |
505.67 |
78.17 | |||
|
2011301 |
行政運行 |
191.49 |
191.49 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事務 |
78.17 |
78.17 | ||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
314.18 |
314.18 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.85 |
1.85 |
||||
|
20508 |
進修及培訓 |
1.85 |
1.85 |
||||
|
2050803 |
培訓支出 |
1.85 |
1.85 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
363.26 |
363.26 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
363.26 |
363.26 |
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
41.97 |
41.97 |
||||
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
20.99 |
20.99 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
300.30 |
300.30 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
26.23 |
26.23 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
26.23 |
26.23 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.99 |
10.99 |
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.24 |
15.24 |
||||
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
2,058.52 |
2,058.52 | ||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
1,928.52 |
1,928.52 | ||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
1,928.52 |
1,928.52 | ||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
130.00 |
130.00 | ||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
130.00 |
130.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.92 |
32.92 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.92 |
32.92 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.92 |
32.92 |
||||
|
表九 |
|||||||||||||
|
政府采購預算明細表 | |||||||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||||||
|
項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | ||
|
合計 |
|||||||||||||
（本部門無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù),。）
|
表十 |
|||||
|
墊江縣商務委員會2024年部門和單位整體績效目標表 | |||||
|
單位：萬元 | |||||
|
部門(單位)名稱 |
墊江縣商務委員會 |
部門支出預算數(shù) |
3,099.06 | ||
|
當年整體績效目標 |
通過年度預算支出，完成如下工作目標：1.新增外貿(mào)進出口資質(zhì)企業(yè)3個,，扶持縣域商業(yè)企業(yè)8家,；2.社會消費品零售額同比增長3.5%，餐飲住宿業(yè)營業(yè)額同比增長5.5%,；3.網(wǎng)絡零售6.5億元,。 | ||||
|
績效 指標 |
指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
|
扶持縣域商業(yè)企業(yè) |
6 |
家 |
≥ |
8 | |
|
企業(yè)費用補助額 |
10 |
萬元 |
≥ |
1300 | |
|
新增外貿(mào)進出口資質(zhì)企業(yè) |
6 |
% |
≥ |
3 | |
|
服務貿(mào)易進出口總值增速 |
6 |
% |
≥ |
5 | |
|
三季度預算執(zhí)行進度 |
10 |
% |
≥ |
75 | |
|
社會消費品零售總額增速 |
6 |
% |
≥ |
3.5 | |
|
服務企業(yè)對象滿意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
預算資金預計使用率 |
12 |
% |
≥ |
95 | |
|
全年預算支出執(zhí)行率 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
餐飲住宿業(yè)零售額增速 |
6 |
% |
≥ |
5.5 | |
|
部門預決算按時公開率 |
12 |
% |
＝ |
100 | |
|
網(wǎng)絡零售額 |
6 |
億元 |
≥ |
6.5 | |
表十一
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000000109703-遺屬補助 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
133,714.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
133,714.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標 |
單位履行職能職責提供保障，指標值調(diào)整為“100%”,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
有毒有害人員2人 |
＝ |
960 |
元/年 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
離退休遺屬10人生活補助 |
＝ |
126104 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
建初參加工作人員7人 |
＝ |
5600 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
離休人員3人特需費 |
＝ |
1050 |
元/年 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
離休人員 |
＝ |
3 |
人 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
離退休遺屬人員 |
＝ |
10 |
人 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
有毒有害人員 |
＝ |
2 |
人 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
建初參加工作人員 |
＝ |
7 |
人 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
生活補助發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
生活補助發(fā)放覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
相關人員生活補助保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： ????? |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002053449-中央服務業(yè)發(fā)展資金(直達資金） |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
7,950,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
7,950,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標 |
積極支持全縣商貿(mào)企業(yè)發(fā)展壯大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
補助資金 |
＝ |
795 |
萬元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
補貼企業(yè) |
≥ |
5 |
個 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成進度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
拓展企業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002053454-中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金（直達資金） |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
盛明秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
1,300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
1,300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標 |
支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展,，拓展國際貿(mào)易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
補助金額 |
＝ |
130 |
萬元 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
項目完成進度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)量指標 |
補貼企業(yè) |
≥ |
3 |
個 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
拓展國際貿(mào)易 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023122T000002053456-商務發(fā)展專項資金 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
1,100,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
1,100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標 |
支持商貿(mào)工作發(fā)展,，按計劃支付資金,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
項目完成進度 |
≤ |
2 |
年 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
項目達標率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)量指標 |
補貼企業(yè) |
≥ |
2 |
個 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
拓展企業(yè)發(fā)展 |
定性 |
有效提升 |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
項目補助金額 |
＝ |
110 |
萬元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023123T000003169812-商務安全穩(wěn)定行政執(zhí)法市場整治 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標 |
保障商務安全穩(wěn)定保障商務領域規(guī)范平穩(wěn)運行。聘請專家對限上商貿(mào)企業(yè)開展消防,、燃氣,、住房、用電等安全生產(chǎn)技術服務信指導,，安全生產(chǎn)檢查,，平安建設、法治建設等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 |
≤ |
1 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
檢查重點企業(yè) |
≥ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
安全隱患問題發(fā)現(xiàn)率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
安全隱患排除及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作經(jīng)費 |
＝ |
60 |
萬元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
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墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023123T000003170004-墊江縣促進電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法（試行） |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
王敏15213730090 | |||||||||||||||||||||||||||||
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主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
700,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
700,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
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總 體 目 標 |
促進全縣電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動全縣網(wǎng)絡零售額6億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
補助資金及時到位率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
引進電商品牌達標率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)量指標 |
引進電商企業(yè) |
≥ |
1 |
個 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
網(wǎng)絡零售額 |
≥ |
4 |
億元 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
補助資金 |
＝ |
70 |
萬元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023123T000003333438-縣級應急物資儲備費用 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
陳星74516498 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
272,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
272,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
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|
總 體 目 標 |
建立健全生活必需品供應市場預警和應急體制,，儲備機制,，有效預防和及時消除因突發(fā)事件引發(fā)的生活必需品市場異常波動，滿足居民日常生活需要，維護正常的社會秩序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
凍豬肉儲備數(shù)量 |
＝ |
78 |
噸 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他儲備物資價值 |
≥ |
100 |
萬元 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
凍豬肉儲備質(zhì)量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
2023年完成儲備補助 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
其他保供物資儲備支出總成本 |
＝ |
0 |
元 |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
凍豬肉儲備支出總成本 |
＝ |
272000 |
元 |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
有效平衡市場供需矛盾，維護市場穩(wěn)定 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023123T000003333441-限上企業(yè)（個體）發(fā)展獎勵 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
陳星74516498 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
3,613,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
3,613,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標 |
促進商貿(mào)業(yè)健康有序發(fā)展,，進一步壯大商貿(mào)市場主體，鼓勵市場主體做大做強,，對新升限主體和納入統(tǒng)計且主營業(yè)務增長好的市場主體給予獎勵,，做好商貿(mào)統(tǒng)計監(jiān)測工作費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
限額以上單位對政府扶持滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
支持個體工商戶數(shù)量 |
≥ |
100 |
戶 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
支持企業(yè)數(shù)量 |
≥ |
100 |
戶 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報報送率 |
≥ |
98 |
% |
20 | |||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
資金撥付及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
限上企業(yè)獎勵額 |
＝ |
3613200 |
元 |
5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
帶動就業(yè)崗位 |
≥ |
10000 |
人數(shù) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023124T000003961782-2024年秋季房交會家電家具建材政府消費券 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
2,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
2,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
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|
總 體 目 標 |
對在墊江范圍內(nèi)指定樓盤購置新房屋的前400名購房者,，到墊江指定商家購置家電家具建材給予5000消費券補貼,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
消費券金額 |
≥ |
200 |
萬元 |
15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)放戶數(shù) |
≥ |
400 |
套 |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
房交會期間 |
≤ |
5 |
月 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
質(zhì)量指標 |
促進新房交易 |
≥ |
200 |
套 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
促進房地產(chǎn)健康發(fā)展 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣商務委員會2024年項目績效目標表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填報單位： |
502001-墊江縣商務委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目名稱 |
50023124T000003998338-購買服務人員 |
項目負責人及聯(lián)系電話 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
502-墊江縣商務委員會 |
實施單位 |
502001-墊江縣商務委員會（本級） | |||||||||||||||||||||||||||||
|
預算執(zhí)行率權重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
資金情況 （元） |
年度資金總額： |
48,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
48,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總 體 目 標 |
保障機關工作正常運行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
績 效 指 標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） | |||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
購買服務人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
購買服務工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||
|
數(shù)量指標 |
購買服務人員人數(shù) |
＝ |
2 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
足額保障率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
時效指標 |
發(fā)放及時率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
結余率（結余數(shù)/預算數(shù)） |
≤ |
5 |
% |
30 | ||||||||||||||||||||||||||
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