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[ 索引號 ] 115002315567672071/2024-00002 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 商貿(mào)、海關(guān)、旅游 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣商務(wù)委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-01

商務(wù)委(本級)2024年單位預(yù)算公開情況說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于調(diào)整墊江縣商務(wù)委員會職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕41號)精神,按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則,,調(diào)整設(shè)置相關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu),。調(diào)整后,共計設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個,。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是:

辦公室:負責(zé)綜合協(xié)調(diào)和處理機關(guān)日常政務(wù),。負責(zé)黨的建設(shè)、意識形態(tài),、機構(gòu)編制,、干部人事、隊伍建設(shè)等工作,。負責(zé)黨務(wù)政務(wù)信息公開工作,。承擔綜合性會議的組織工作。負責(zé)起草綜合性材料,。牽頭負責(zé)目標考核工作,。牽頭辦理上級機關(guān)交辦事項、人大議案,、政協(xié)提案工作,。負責(zé)機關(guān)和所屬單位的財務(wù)、國有資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計等工作,。負責(zé)專項資金管理工作。負責(zé)工青婦等群團工作,。負責(zé)機關(guān)離退休人員管理,,指導(dǎo)所屬單位離退休人員工作。負責(zé)機關(guān)后勤保障,、保密,、檔案管理工作。負責(zé)機關(guān)節(jié)能降耗,、生態(tài)環(huán)境等工作,。負責(zé)政務(wù)值班標準化建設(shè)工作。承擔商務(wù)修志,、年鑒等編纂工作,。牽頭商務(wù)調(diào)研工作,。負責(zé)督查、督辦工作,。

綜合管理科(行政許可服務(wù)科):負責(zé)再生資源回收,、舊貨流通、報廢汽車回收,、單用途商業(yè)預(yù)付卡等商貿(mào)特種行業(yè)及成品油,、酒類等重要商品流通經(jīng)營的管理工作。負責(zé)擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,。負責(zé)擬訂和實施藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策措施。負責(zé)行政許可事項服務(wù)工作,。負責(zé)商務(wù)系統(tǒng)法治工作,。負責(zé)案件核審,、行政復(fù)議,、行政訴訟等工作。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作,。牽頭系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。牽頭處理系統(tǒng)企業(yè)改革遺留問題,。負責(zé)系統(tǒng)社會治安綜合治理工作。負責(zé)系統(tǒng)生態(tài)文明建設(shè)工作,。牽頭指導(dǎo)和管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會,。

安全監(jiān)管科:負責(zé)指導(dǎo)督促全縣商貿(mào)服務(wù)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)工作,。負責(zé)制訂安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃,。負責(zé)限額以上重點商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理,,指導(dǎo)其他商貿(mào)服務(wù)企業(yè)安全監(jiān)督管理工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)督促境內(nèi)投資主體加強境外投資合作項目安全生產(chǎn)工作,。負責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理,。負責(zé)組織開展全縣商貿(mào)行業(yè)安全宣傳教育和培訓(xùn)。

市場體系建設(shè)科:牽頭擬訂和實施商貿(mào)物流發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責(zé)商貿(mào)物流改革開放、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整,、流通主體轉(zhuǎn)型升級、商貿(mào)物流經(jīng)濟合作等工作。負責(zé)商貿(mào)物流重點項目建設(shè)工作,。負責(zé)商圈,、商品市場、特色街區(qū)等商業(yè)設(shè)施和農(nóng)村流通體系建設(shè)工作,。牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作,。負責(zé)擬訂和實施電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信息化建設(shè),、大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用和數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。負責(zé)全縣物流管理工作,,負責(zé)城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè),、電商物流等工作。負責(zé)商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境,、民營經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)減負工作,。負責(zé)商貿(mào)企業(yè)培育工作。負責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域信用體系建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。牽頭商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作,。負責(zé)農(nóng)商對接、農(nóng)商互聯(lián)工作,。負責(zé)重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)工作,。

消費促進科:牽頭擬訂和實施商貿(mào)領(lǐng)域促進消費的政策措施。負責(zé)零售業(yè),、汽車流通業(yè),、生活服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級,、品牌培育,、市場拓展、設(shè)施打造,、文化建設(shè),、技能技術(shù)培訓(xùn)和行業(yè)管理等工作,擬訂和實施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責(zé)現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。負責(zé)“老字號”發(fā)展與保護工作,。負責(zé)全縣會展行業(yè)管理,。負責(zé)擬訂和實施會展經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、政策措施,。負責(zé)縣內(nèi),、本縣外出,、外地來墊舉辦的大型展會的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。負責(zé)組織舉辦全縣重要商貿(mào)展會,。負責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督商貿(mào)領(lǐng)域各類促銷活動。

運行調(diào)節(jié)科:牽頭擬訂和實施重要生活消費品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案,。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域統(tǒng)計工作,,負責(zé)綜合統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析。負責(zé)商品供求狀況,、價格信息等調(diào)查分析,、預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。負責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域國情國力調(diào)查工作,。負責(zé)落實重要商品儲備制度,。負責(zé)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作。負責(zé)組織協(xié)調(diào)食用油,、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié),。牽頭負責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)重點企業(yè)培育,。

對外貿(mào)易經(jīng)濟科:負責(zé)貫徹執(zhí)行對外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟合作的法律法規(guī),、方針政策,。負責(zé)擬訂和實施對外貿(mào)易、外商投資和國際經(jīng)濟合作發(fā)展規(guī)劃,、政策措施,。負責(zé)對外貿(mào)易主體培育、轉(zhuǎn)型升級,、國際市場開拓等工作,。負責(zé)跨境電子商務(wù)工作。負責(zé)進出口公平貿(mào)易工作,。負責(zé)外商投資備案協(xié)調(diào)工作,。負責(zé)組織本縣企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟合作。負責(zé)本縣與香港,、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作,。負責(zé)組織實施本縣“走出去”戰(zhàn)略。負責(zé)管理對外援助業(yè)務(wù),。負責(zé)商貿(mào)領(lǐng)域招商引資,。

(二)單位構(gòu)成

墊江縣商務(wù)委員會,內(nèi)設(shè)7個科室,,分別是辦公室,、綜合管理科(行政許可服務(wù)科),、安全監(jiān)管科、市場體系建設(shè)科,、消費促進科,、運行調(diào)節(jié)科、對外貿(mào)易經(jīng)濟科,;現(xiàn)有在職職工8人,,聘用人員4人,退休人員95人,。

二,、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2684.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2652.50萬元,,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32.22萬元,;收入較去年增加792.01萬元,主要是基本支出減少100.29萬元,,項目支出增加860.08萬元,,以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32.22萬元

(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)2684.72萬元,,其中:一般公共服務(wù)支出269.66萬元,,教育支出0.62萬元,社會保障和就業(yè)支出298.08萬元,,衛(wèi)生健康支出10.99萬元,,住房保障支出14.63萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2058.52萬元,,結(jié)轉(zhuǎn)下年32.22萬元,;支出較去年增加792.01萬元,主要是基本支出減少100.29萬元,,項目支出增加860.08萬元,,以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32.22萬元。

三,、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2652.50萬元,,一般公共預(yù)算財政撥款支出2652.50萬元,比2023年增加759.79萬元,。其中:基本支出515.81萬元,,比2023年減少100.29萬元,主要原因是在職人員退休工資福利減少,,以及2023年末退休人員減少所致,,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員健康休養(yǎng)費等,,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,;項目支出2136.69萬元,,比2023年增加860.08萬元,主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)項目經(jīng)費撥款增加860.08萬元,,主要用于支持商貿(mào)服務(wù)企業(yè)發(fā)展,、拓展國際貿(mào)易等重點工作。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

,、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算9萬元,比2023年減少5萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,,與2023年持平;公務(wù)接待費5萬元,,比2023年減少4萬元,,主要原因是市級指導(dǎo)工作及縣外交流工作接待業(yè)務(wù)減少;公務(wù)用車運行維護費4萬元,,比2023年減少1萬元,,主要原因是加強了公務(wù)車輛運行管理,運行費用減少,,公務(wù)用車購置費0萬元,,與2023年持平

五,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費51.69萬元,,比上年減少14.97萬元,,主要原因為在職人員退休,公用經(jīng)費減少所致,;主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況,。2024年無政府采購預(yù)算計劃,。

(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1771.69萬元,。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,,其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,,其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

,、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:吳老師??聯(lián)系方式:02374517931 ?

附表:1.財政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.政府采購明細表

10.2024年項目績效目標表

表一







墊江縣商務(wù)委員會財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

2,652.50

一,、本年支出

2,652.50

2,652.50



一般公共預(yù)算資金

2,652.50

一般公共服務(wù)支出

269.66

269.66



政府性基金預(yù)算資金


教育支出

0.62

0.62



國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

298.08

298.08





衛(wèi)生健康支出

10.99

10.99





商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

2,058.52

2,058.52





住房保障支出

14.63

14.63










二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)


二、結(jié)轉(zhuǎn)下年





一般公共預(yù)算撥款







政府性基金預(yù)算撥款







國有資本經(jīng)營收入














收入合計

2,652.50

支出合計

2,652.50

2,652.50



表二






墊江縣商務(wù)委員會(本級)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表


單位:萬元


功能分類科目

2024年預(yù)算數(shù)


科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出


合計

2,652.50

515.81

2,136.69


201

一般公共服務(wù)支出

269.66

191.49

78.17


20113

商貿(mào)事務(wù)

269.66

191.49

78.17


2011301

行政運行

191.49

191.49



2011302

一般行政管理事務(wù)

78.17


78.17


205

教育支出

0.62

0.62



20508

進修及培訓(xùn)

0.62

0.62



2050803

培訓(xùn)支出

0.62

0.62



208

社會保障和就業(yè)支出

298.08

298.08



20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

298.08

298.08



2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

17.59

17.59



2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

8.79

8.79



2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

271.70

271.70



210

衛(wèi)生健康支出

10.99

10.99



21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.99

10.99



2101101

行政單位醫(yī)療

10.99

10.99



216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

2,058.52


2,058.52


21602

商業(yè)流通事務(wù)

1,928.52


1,928.52


2160299

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

1,928.52


1,928.52


21606

涉外發(fā)展服務(wù)支出

130.00


130.00


2160699

其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

130.00


130.00


221

住房保障支出

14.63

14.63



22102

住房改革支出

14.63

14.63



2210201

住房公積金

14.63

14.63



表三





墊江縣商務(wù)委員會(本級)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)





單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2024年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

515.81

464.12

51.69

301

工資福利支出

180.51

180.51


30101

基本工資

41.59

41.59


30102

津貼補貼

28.24

28.24


30103

獎金

52.06

52.06


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

17.59

17.59


30109

職業(yè)年金繳費

8.79

8.79


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

10.99

10.99


30112

其他社會保障繳費

0.33

0.33


30113

住房公積金

14.63

14.63


30114

醫(yī)療費

2.28

2.28


30199

其他工資福利支出

4.01

4.01


302

商品和服務(wù)支出

51.69


51.69

30201

辦公費

5.00


5.00

30205

水費

1.00


1.00

30206

電費

2.00


2.00

30207

郵電費

4.00


4.00

30211

差旅費

5.40


5.40

30216

培訓(xùn)費

0.62


0.62

30217

公務(wù)接待費

5.00


5.00

30228

工會經(jīng)費

0.88


0.88

30229

福利費

16.06


16.06

30231

公務(wù)用車運行維護費

4.00


4.00

30239

其他交通費用

7.73


7.73

303

對個人和家庭的補助

283.61

283.61


30304

撫恤金

9.12

9.12


30305

生活補助

255.49

255.49


30307

醫(yī)療費補助

19.00

19.00


312

對企業(yè)補助




31204

費用補貼











表四












墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

單位:萬元

2023年預(yù)算數(shù)

2024年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

14


5


5

9

9


4


4

5

表五





墊江縣商務(wù)委員會(本級)政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計



















本單位無該項收支,,故此表無數(shù)據(jù),。




表六




墊江縣商務(wù)委員會(本級)部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一般公共預(yù)算資金

2,652.50

一般公共服務(wù)支出

269.66

政府性基金預(yù)算資金


教育支出

0.62

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金


社會保障和就業(yè)支出

298.08

財政專戶管理資金


衛(wèi)生健康支出

10.99

事業(yè)收入資金


商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

2,058.52

上級補助收入資金


住房保障支出

14.63

附屬單位上繳收入資金




事業(yè)單位經(jīng)營收入資金




其他收入資金




本年收入合計

2,652.50

本年支出合計

2,652.50

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

32.22

結(jié)轉(zhuǎn)下年

32.22

收入總計

2,684.72

支出總計

2,684.72

表七













墊江縣商務(wù)委員會(本級)部門收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

2,652.50

2,652.50










201

一般公共服務(wù)支出

269.66

269.66










20113

商貿(mào)事務(wù)

269.66

269.66










2011301

行政運行

191.49

191.49










2011302

一般行政管理事務(wù)

78.17

78.17










205

教育支出

0.62

0.62










20508

進修及培訓(xùn)

0.62

0.62










2050803

培訓(xùn)支出

0.62

0.62










208

社會保障和就業(yè)支出

298.08

298.08










20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

298.08

298.08










2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

17.59

17.59










2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

8.79

8.79










2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

271.70

271.70










210

衛(wèi)生健康支出

10.99

10.99










21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.99

10.99










2101101

行政單位醫(yī)療

10.99

10.99










216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

2,058.52

2,058.52










21602

商業(yè)流通事務(wù)

1,928.52

1,928.52










2160299

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

1,928.52

1,928.52










21606

涉外發(fā)展服務(wù)支出

130.00

130.00










2160699

其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

130.00

130.00










221

住房保障支出

14.63

14.63










22102

住房改革支出

14.63

14.63










2210201

住房公積金

14.63

14.63










表八





墊江縣商務(wù)委員會(本級)部門支出總表





單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

2,652.50

515.81

2,136.69

201

一般公共服務(wù)支出

269.66

191.49

78.17

20113

商貿(mào)事務(wù)

269.66

191.49

78.17

2011301

行政運行

191.49

191.49


2011302

一般行政管理事務(wù)

78.17


78.17

205

教育支出

0.62

0.62


20508

進修及培訓(xùn)

0.62

0.62


2050803

培訓(xùn)支出

0.62

0.62


208

社會保障和就業(yè)支出

298.08

298.08


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

298.08

298.08


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

17.59

17.59


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

8.79

8.79


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

271.70

271.70


210

衛(wèi)生健康支出

10.99

10.99


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

10.99

10.99


2101101

行政單位醫(yī)療

10.99

10.99


216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

2,058.52


2,058.52

21602

商業(yè)流通事務(wù)

1,928.52


1,928.52

2160299

其他商業(yè)流通事務(wù)支出

1,928.52


1,928.52

21606

涉外發(fā)展服務(wù)支出

130.00


130.00

2160699

其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

130.00


130.00

221

住房保障支出

14.63

14.63


22102

住房改革支出

14.63

14.63


2210201

住房公積金

14.63

14.63


表九












墊江縣商務(wù)委員會(本級)政府采購預(yù)算明細表

單位:萬元

項目編號

項目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計























(本單位無該項收支,,故此表無數(shù)據(jù)。)




表十

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023122T000000109703-遺屬補助

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

133,714.00

其中:財政撥款

133,714.00

其他資金





單位履行職能職責(zé)提供保障,,指標值調(diào)整為“100%”,。





一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

有毒有害人員2人

960

元/年

3

離退休遺屬10人生活補助

126104

元/年

5

建初參加工作人員7人

5600

元/年

5

離休人員3人特需費

1050

元/年

5

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

離休人員

3

5

離退休遺屬人員

10

3

有毒有害人員

2

3

建初參加工作人員

7

5

時效指標

生活補助發(fā)放及時率

100

%

13

質(zhì)量指標

生活補助發(fā)放覆蓋率

100

%

13

效益指標

社會效益指標

相關(guān)人員生活補助保障率

100

%

20

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

85

%

10

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位: ?????

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023122T000002053449-中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金(直達資金)

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

7,950,000.00

其中:財政撥款

7,950,000.00

其他資金





積極支持全縣商貿(mào)企業(yè)發(fā)展壯大




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

補助資金

795

萬元

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

補貼企業(yè)

5

10

質(zhì)量指標

項目達標率

100

%

20

時效指標

項目完成進度

2

20

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

85

%

10

效益指標

社會效益指標

拓展企業(yè)發(fā)展

定性

有效提升


20

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023122T000002053454-中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金(直達資金)

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話

盛明秀

主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

1,300,000.00

其中:財政撥款

1,300,000.00

其他資金





支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展,拓展國際貿(mào)易,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

補助金額

130

萬元

20

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

85

%

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

項目達標率

100

%

10

時效指標

項目完成進度

2

20

數(shù)量指標

補貼企業(yè)

3

10

效益指標

社會效益指標

拓展國際貿(mào)易

定性

有效提升


20

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023122T000002053456-商務(wù)發(fā)展專項資金

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

1,100,000.00

其中:財政撥款

1,100,000.00

其他資金





支持商貿(mào)工作發(fā)展,,按計劃支付資金。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

產(chǎn)出指標

時效指標

項目完成進度

2

20

質(zhì)量指標

項目達標率

100

%

20

數(shù)量指標

補貼企業(yè)

2

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

85

%

10

效益指標

社會效益指標

拓展企業(yè)發(fā)展

定性

有效提升


20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

項目補助金額

110

萬元

10

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023123T000003169812-商務(wù)安全穩(wěn)定行政執(zhí)法市場整治

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

600,000.00

其中:財政撥款

600,000.00

其他資金





保障商務(wù)安全穩(wěn)定保障商務(wù)領(lǐng)域規(guī)范平穩(wěn)運行,。聘請專家對限上商貿(mào)企業(yè)開展消防,、燃氣、住房,、用電等安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)信指導(dǎo),,安全生產(chǎn)檢查,平安建設(shè),、法治建設(shè)等工作,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

效益指標

社會效益指標

安全生產(chǎn)事故發(fā)生率

1

%

20

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

檢查重點企業(yè)

100

%

20

質(zhì)量指標

安全隱患問題發(fā)現(xiàn)率

95

%

20

時效指標

安全隱患排除及時率

100

%

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

90

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作經(jīng)費

60

萬元

10

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023123T000003170004-墊江縣促進電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持辦法(試行)

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話

王敏15213730090

主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

700,000.00

其中:財政撥款

700,000.00

其他資金





促進全縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動全縣網(wǎng)絡(luò)零售額6億元,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

90

%

10

產(chǎn)出指標

時效指標

補助資金及時到位率

90

%

10

質(zhì)量指標

引進電商品牌達標率

100

%

10

數(shù)量指標

引進電商企業(yè)

1

30

效益指標

經(jīng)濟效益指標

網(wǎng)絡(luò)零售額

4

億元

20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

補助資金

70

萬元

10

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023123T000003333438-縣級應(yīng)急物資儲備費用

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話

陳星74516498

主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

272,000.00

其中:財政撥款

272,000.00

其他資金





建立健全生活必需品供應(yīng)市場預(yù)警和應(yīng)急體制,,儲備機制,有效預(yù)防和及時消除因突發(fā)事件引發(fā)的生活必需品市場異常波動,,滿足居民日常生活需要,,維護正常的社會秩序。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

凍豬肉儲備數(shù)量

78

10

其他儲備物資價值

100

萬元

10

質(zhì)量指標

凍豬肉儲備質(zhì)量合格率

100

%

10

時效指標

2023年完成儲備補助

100

%

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

服務(wù)對象滿意度

90

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

其他保供物資儲備支出總成本

0

2

凍豬肉儲備支出總成本

272000

18

效益指標

社會效益指標

有效平衡市場供需矛盾,,維護市場穩(wěn)定

95

%

20

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023123T000003333441-限上企業(yè)(個體)發(fā)展獎勵

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話

陳星74516498

主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

3,613,200.00

其中:財政撥款

3,613,200.00

其他資金





促進商貿(mào)業(yè)健康有序發(fā)展,,進一步壯大商貿(mào)市場主體,鼓勵市場主體做大做強,,對新升限主體和納入統(tǒng)計且主營業(yè)務(wù)增長好的的市場主體給予獎勵,做好商貿(mào)統(tǒng)計監(jiān)測工作費用,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

限額以上單位對政府扶持滿意度

90

%

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

支持個體工商戶數(shù)量

100

5

支持企業(yè)數(shù)量

100

20

質(zhì)量指標

統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報報送率

98

%

20

時效指標

資金撥付及時率

100

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

限上企業(yè)獎勵額

3613200

5

效益指標

社會效益指標

帶動就業(yè)崗位

10000

人數(shù)

20

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023124T000003961782-2024年秋季房交會家電家具建材政府消費券

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

2,000,000.00

其中:財政撥款

2,000,000.00

其他資金





對在墊江范圍內(nèi)指定樓盤購置新房屋的前400名購房者,,到墊江指定商家購置家電家具建材給予5000消費券補貼。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

成本指標

經(jīng)濟成本指標

消費券金額

200

萬元

15

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

發(fā)放戶數(shù)

400

20

時效指標

房交會期間

5

15

質(zhì)量指標

促進新房交易

200

10

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

滿意度

95

%

10

效益指標

可持續(xù)發(fā)展指標

促進房地產(chǎn)健康發(fā)展

90

%

20

項目績效目標表

(2024年度)

填報單位:

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

項目名稱

50023124T000003998338-購買服務(wù)人員

項目負責(zé)人及聯(lián)系電話


主管部門

502-墊江縣商務(wù)委員會

實施單位

502001-墊江縣商務(wù)委員會(本級)

預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%):

10

資金情況
(元)

年度資金總額:

48,000.00

其中:財政撥款

48,000.00

其他資金





保障機關(guān)工作正常運行,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權(quán)重(%)

滿意度指標

滿意度指標

購買服務(wù)人員滿意度

90

%

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

購買服務(wù)工作完成率

95

%

10

數(shù)量指標

購買服務(wù)人員人數(shù)

2

15

足額保障率

100

%

15

時效指標

發(fā)放及時率

100

%

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

結(jié)余率(結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù))

5

%

30

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