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[ 索引號 ]	115002315567672071/2024-00004	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ]	商貿(mào),、海關(guān),、旅游	[ 體裁分類 ]	其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ]	墊江縣商務(wù)委	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-01	[ 發(fā)布日期 ]	2024-03-01

電商中心2024年單位預(yù)算公開情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)主要職責(zé)任務(wù)：

貫徹實施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃,、政策,；推動電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),；負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。具體職責(zé)任務(wù)：（1）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實施工作,。（2）承擔(dān)推動電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作。（3）承擔(dān)推動電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。（4）承擔(dān)推動本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作,。（5）承擔(dān)推動各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作,。（6）承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實施指導(dǎo)工作。（7）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實施指導(dǎo)工作,。（8）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計,、監(jiān)測和分析工作。（9）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作,。（10）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項資金項目受理,、初審及監(jiān)督實施工作。（11）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作,。（12）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。

（二）單位構(gòu)成:

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心現(xiàn)有人員編制10人，在職職工10人,，聘用人員1人,。單位人員與商務(wù)委混合分配使用，未分設(shè)科室,。

二,、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)188.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款188.64萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.08萬元,；收入較去年減少1.10萬元，主要是一般公共預(yù)算資金減少1.88 萬元,，以及人員經(jīng)費增加0.78萬元所致,。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)188.72萬元，其中：一般公共服務(wù)支出154.98萬元,，教育支出0.54萬元,，社會保障和就業(yè)支出17.28萬元，衛(wèi)生健康支出7.20萬元,，住房保障支出8.64萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.08萬元,；支出較去年減少1.10萬元，主要是基本支出減少1.10萬元,。

三,、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入188.64萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出188.64萬元,，比2023年減少1.10萬元,。其中：基本支出188.64萬元，比2023年減少1.10萬元,，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少1.88 萬元,，以及人員經(jīng)費增加0.78萬元。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四,、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2023年減少0萬元,，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元,，比2023年減少0萬元,，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,，比2023年減少0萬元,，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2023年減少0 萬元,，與上年持平。

五,、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

（二）政府采購情況。本單位2024年無政府采購預(yù)算計劃,。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2024年無項目支出預(yù)算，不涉及項目績效目標(biāo)管理,，不涉及項目一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,，單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。

六,、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：吳老師???聯(lián)系方式：02374517931

附表：1.財政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.政府采購明細(xì)表

10.2024年項目績效目標(biāo)表

表一

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表
									單位：萬元
收入			支出
項目		預(yù)算數(shù)	項目		合計	一般公共預(yù)算		政府性基金預(yù)算			國有資本經(jīng)營預(yù)算
一,、本年收入		188.64	一,、本年支出		188.64	188.64
一般公共預(yù)算資金		188.64	一般公共服務(wù)支出		154.98	154.98
政府性基金預(yù)算資金			教育支出		0.54	0.54
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金			社會保障和就業(yè)支出		17.28	17.28
			衛(wèi)生健康支出		7.20	7.20
			住房保障支出		8.64	8.64

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)			二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款
政府性基金預(yù)算撥款
國有資本經(jīng)營收入

收入合計		188.64	支出合計		188.64	188.64
表二
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
							單位：萬元
功能分類科目				2024年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱			小計		基本支出				項目支出
合計				188.64		188.64
201	一般公共服務(wù)支出			154.98		154.98
20113	商貿(mào)事務(wù)			154.98		154.98
2011350	事業(yè)運行			154.98		154.98
205	教育支出			0.54		0.54
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)			0.54		0.54
2050803	培訓(xùn)支出			0.54		0.54
208	社會保障和就業(yè)支出			17.28		17.28
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出			17.28		17.28
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出			11.52		11.52
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出			5.76		5.76
210	衛(wèi)生健康支出			7.20		7.20
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療			7.20		7.20
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療			7.20		7.20
221	住房保障支出			8.64		8.64
22102	住房改革支出			8.64		8.64
2210201	住房公積金			8.64		8.64

表三

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）
				單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		2024年基本支出
科目編碼	科目名稱	總計	人員經(jīng)費		日常公用經(jīng)費
合計		188.64	161.17		27.47
301	工資福利支出	161.17	161.17
30101	基本工資	35.74	35.74
30102	津貼補貼	1.55	1.55
30107	績效工資	85.72	85.72
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	11.52	11.52
30109	職業(yè)年金繳費	5.76	5.76
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	7.20	7.20
30112	其他社會保障繳費	0.22	0.22
30113	住房公積金	8.64	8.64
30114	醫(yī)療費	1.60	1.60
30199	其他工資福利支出	3.22	3.22
302	商品和服務(wù)支出	27.47			27.47
30201	辦公費	3.00			3.00
30205	水費	0.20			0.20
30206	電費	1.00			1.00
30207	郵電費	0.80			0.80
30211	差旅費	13.00			13.00
30216	培訓(xùn)費	0.54			0.54
30228	工會經(jīng)費	0.86			0.86
30229	福利費	1.07			1.07
30299	其他商品和服務(wù)支出	7.00			7.00

表四

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

單位：萬元

2023年預(yù)算數(shù)

2024年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費

（本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù)。）

表五
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出
		總計	基本支出		項目支出
合計



（本單位無該項收支,，故此表無數(shù)據(jù),。）

表六

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目		預(yù)算數(shù)
一般公共預(yù)算資金	188.64	一般公共服務(wù)支出		154.98
政府性基金預(yù)算資金		教育支出		0.54
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金		社會保障和就業(yè)支出		17.28
財政專戶管理資金		衛(wèi)生健康支出		7.20
事業(yè)收入資金		住房保障支出		8.64
上級補助收入資金
附屬單位上繳收入資金
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金
其他收入資金
本年收入合計	188.64	本年支出合計		188.64
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金	0.08	結(jié)轉(zhuǎn)下年		0.08
收入總計	188.72	支出總計		188.72

表七
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門收入總表單位：萬元
科目		總計	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金	其他收入
科目編碼	科目名稱	總計	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	財政專戶管理資金收入	事業(yè)收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金	其他收入
合計		188.64	188.64
201	一般公共服務(wù)支出	154.98	154.98
20113	商貿(mào)事務(wù)	154.98	154.98
2011350	事業(yè)運行	154.98	154.98
205	教育支出	0.54	0.54
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	0.54	0.54
2050803	培訓(xùn)支出	0.54	0.54
208	社會保障和就業(yè)支出	17.28	17.28
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	17.28	17.28
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	11.52	11.52
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	5.76	5.76
210	衛(wèi)生健康支出	7.20	7.20
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	7.20	7.20
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	7.20	7.20
221	住房保障支出	8.64	8.64
22102	住房改革支出	8.64	8.64
2210201	住房公積金	8.64	8.64

表八

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

188.64

201

一般公共服務(wù)支出

154.98

20113

商貿(mào)事務(wù)

154.98

2011350

事業(yè)運行

154.98

205

教育支出

0.54

20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

0.54

2050803

培訓(xùn)支出

0.54

208

社會保障和就業(yè)支出

17.28

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

17.28

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

11.52

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

5.76

210

衛(wèi)生健康支出

7.20

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

7.20

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

7.20

221

住房保障支出

8.64

22102

住房改革支出

8.64

2210201

住房公積金

8.64

表九

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表

單位：萬元?????

項目編號

項目

總計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計

（本單位無該項收支，故此表無數(shù)據(jù),。）

表十

墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2024年項目績效目標(biāo)表
填報單位：
項目名稱				項目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話
主管部門				實施單位
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)：
資金情況（萬元）		年度資金總額：
		其中：財政撥款
		其他資金
總體目標(biāo)

績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重（%）
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)
		時效指標(biāo)
		數(shù)量指標(biāo)
	成本指標(biāo)	成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

（本單位2024年無項目收支,，故此表無數(shù)據(jù)。）

附件下載：

電商中心2024年單位預(yù)算公開情況說明.pdf

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