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[ 索引號 ] 115002315567672071/2025-00001 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 商貿(mào),、海關,、旅游 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣商務委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-23 [ 發(fā)布日期 ] 2025-01-23

墊江縣商務委員會2025年部門預算情況說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責,。

根據(jù)《中共墊江縣委機構編制委員會關于調(diào)整縣商務委職責機構的通知》墊江委編委發(fā)〔2024〕99號精神,,加強外資招商,、現(xiàn)代服務業(yè)招商工作職責,;將食糖儲備職責劃入縣發(fā)展改革委;

將商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理職責劃入縣應急局,;縣商務行政執(zhí)法大隊撤銷后,,其承擔的商務行政執(zhí)法職能回歸縣商務委機關。

調(diào)整后,,共計設置內(nèi)設機構7個,。具體設置及主要職責分別是:

辦公室。負責機關日常運轉(zhuǎn)工作,。牽頭系統(tǒng)黨務政務信息公開工作,。承擔文電會務、文稿起草,、督查督辦,、目標考核、信息編報,、機要保密,、檔案管理、后勤保障等工作,。牽頭系統(tǒng)全面從嚴治黨工作,,負責黨的建設、意識形態(tài),、精神文明建設,、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、雙擁,、群團等工作,。負責機構編制、干部人事,、教育培訓等工作,。組織協(xié)調(diào)議提案辦理工作。負責機關及所屬事業(yè)單位財務管理,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計等工作。負責離退休人員管理工作,。牽頭數(shù)字重慶建設有關工作,。

市場體系建設科。組織協(xié)調(diào)招商引資、項目建設和專項資金管理工作,。負責全縣市場體系和流通設施建設規(guī)劃工作,。承擔農(nóng)村流通和市場建設工作。負責批發(fā)業(yè)行業(yè),、期貨交易市場管理,,指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場建設,推進公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設,。負責農(nóng)商對接,、農(nóng)商互聯(lián),,承擔產(chǎn)銷銜接等工作。牽頭物流發(fā)展管理工作,,負責物流標準化體系和智慧物流配送體系建設,、城鄉(xiāng)物流配送體系建設等工作。負責電子商務發(fā)展工作,。負責鄉(xiāng)村振興有關工作。協(xié)調(diào)對接城市品質(zhì)提升行動等工作。牽頭成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設有關工作,。

運行調(diào)節(jié)科。牽頭商務領域營商環(huán)境和市場主體培育工作,,負責指導限額以上商貿(mào)單位發(fā)展,。負責商務領域統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析工作。承擔商品供求狀況,、價格信息調(diào)查分析,、預測預警和信息引導等工作,組織協(xié)調(diào)商務經(jīng)濟運行風險管理和防控工作,。牽頭全縣重要生活消費品和重要商品保供應急工作,,負責應急商品品類以及倉儲、運輸?shù)仍O施設備,、投放網(wǎng)絡體系建設等保供應急能力提升工作,。承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作。負責推進實施菜籃子工程和軍民融合保障工作,。負責建立重要商品儲備制度,。落實肉類、奶等生活必需品和應急食品,、用品的儲備管理工作,。組織協(xié)調(diào)肉類、蔬菜,、奶等生活必需品的市場供應和市場調(diào)節(jié)工作,,組織指導開展全縣商務領域生活必需品保供應急演練。

消費促進科。推動商務領域消費促進工作,。指導商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整和流通主體轉(zhuǎn)型升級,。負責零售業(yè)行業(yè)管理,指導商務區(qū),、商圈,、商品市場、特色街,、夜市等商業(yè)設施建設與管理,。指導生活性服務行業(yè)品牌培育、設施打造,、文化建設等工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨政機關展會活動的申請、報批,、備案工作,,負責社會化展會活動的備案工作,承辦縣委縣政府舉辦的商務展會活動的組織工作,,指導,、監(jiān)督商務領域各類展會促銷活動。負責全縣商務領域去產(chǎn)能去庫存相關工作,。負責汽車流通(含二手車)行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理,。負責商務領域節(jié)能降耗、綠色消費等工作,。負責進口商品分銷體系建設,。牽頭推進商務行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務工作。負責推進城市社區(qū)商業(yè)優(yōu)化發(fā)展,。負責老字號發(fā)展與保護工作,。

對外貿(mào)易經(jīng)濟科。牽頭內(nèi)陸開放高地,、西部陸海新通道建設工作,。負責全縣一般貿(mào)易、加工貿(mào)易發(fā)展的指導,、管理與服務工作,,負責指導和推進對外貿(mào)易促進體系、出口品牌,、外貿(mào)綜合服務平臺建設等工作,,統(tǒng)籌開展對外貿(mào)易促進活動。負責中央進口貼息資金,、外經(jīng)貿(mào)優(yōu)惠貸款,、企業(yè)國際市場開拓,、信保和擔保等項目管理工作。負責全縣外商投資重大項目的對接,、跟蹤和落實工作,。負責外商投資準入管理、企業(yè)設立及變更備案管理以及外商投訴協(xié)調(diào)等服務工作,。推進服務外包,、技術進出口、文化服務出口等重點服務貿(mào)易領域工作,。牽頭自貿(mào)試驗區(qū)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設工作,。牽頭對外投資與經(jīng)濟合作促進工作。負責推進跨境電子商務國際合作工作,。

綜合管理科(行政許可服務科),。牽頭商務領域防范化解重大風險、信訪穩(wěn)定工作,。負責法治建設,、普法教育等工作。承擔規(guī)范性文件合法性審查,、合同審核,重大行政決策合法性審核,,以及行政復議,、行政訴訟應訴有關工作。組織開展商務領域市場秩序整治,,負責商務領域行政執(zhí)法和重大案件督辦工作,。牽頭全委雙隨機、一公開事中事后監(jiān)管工作,。推動商務領域信用體系建設,。負責拍賣、再生資源回收,、舊貨流通,、散裝水泥推廣、老舊汽車更新,、報廢機動車回收拆解等行業(yè)管理工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)商務領域創(chuàng)業(yè)就業(yè)相關工作,指導商務行業(yè)技能技術培訓和鑒定工作,。負責指導和監(jiān)督管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會,。貫徹落實藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。組織協(xié)調(diào)商務領域生態(tài)環(huán)保工作,。牽頭商貿(mào)領域放管服改革工作,,負責推動機關行政審批制度改革,、行政許可相關工作。牽頭機關行政審批工作,。負責商務領域重要產(chǎn)品追溯體系建設工作,。

安全監(jiān)管科。指導商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作,。牽頭指導督促商貿(mào)行業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī),、防災減災、風險管理和防控工作,。負責商務領域安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,。牽頭全縣加油站規(guī)劃、布局,,負責成品油流通監(jiān)督管理工作,。

(二)單位構成

墊江縣商務委員會,包含墊江縣商務委員會(本級)和墊江縣電子商務發(fā)展服務中心二個二級預算單位,,內(nèi)設7個科室,,分別是辦公室、市場體系建設科,、運行調(diào)節(jié)科,、消費促進科、對外貿(mào)易經(jīng)濟科,、綜合管理科(行政許可服務科),、安全監(jiān)管科。墊江縣商務委員會(本級)現(xiàn)有在職職工8人,,聘用人員3人,,退休人員85人;下屬獨立核算事業(yè)單位墊江縣電子商務發(fā)展服務中心,,在職職工17人,,聘用人員1人;2025年預算單獨公開,。

二,、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2227.49萬元,其中:一般公共預算撥款2217.03萬元,,上年結轉(zhuǎn)結余資金10.46萬元,;收入較去年減少871.57萬元,主要是項目經(jīng)費撥款減少757.67萬元,,上年結轉(zhuǎn)結余資金減少21.97萬元,,以及基本支出減少91.93萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2227.49萬元,,其中:一般公共服務支出554.55萬元,,教育支出1.65萬元,,社會保障和就業(yè)支出334.16萬元,衛(wèi)生健康支出23.78萬元,,商業(yè)服務業(yè)等支出1283.42萬元,, 住房保障支出29.93萬元;支出較去年增加減少871.57萬元,,主要是項目經(jīng)費撥款支出減少757.67萬元,,上年結轉(zhuǎn)結余資金支出減少21.97萬元,以及基本支出減少91.93萬元,。

三,、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2217.03萬元,一般公共預算財政撥款支出2217.03萬元,,比2024年減少849.59萬元,。其中:基本支出838萬元,比2024年減少91.93萬元,,主要原因是退休人員減少生活補助相應減少,,以及在職人員工資福利支出減少,和日常公用經(jīng)費支出減少,,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,;項目支出1379.02萬元,,比2024年減少757.67萬元,主要原因是商業(yè)服務業(yè)項目經(jīng)費撥款減少757.67萬元,,主要用于支持商貿(mào)服務企業(yè)發(fā)展,、拓展國際貿(mào)易等重點工作,。

2025年政府性基金預算收入0萬元,,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,,主要原因是2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算16萬元,,比2024年增加4萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,,主要原因是本單位未發(fā)生因公出國(境)費用,;公務接待費9萬元,比2024年增加4萬元,,主要原因是政府機構改革新增外資招商,、現(xiàn)代服務業(yè)招商工作職責,,增加招商引資公務接待費;公務用車運行維護費7萬元,,比2024年減少0萬元,,主要原因是加強了公務車輛運行管理,運行費用穩(wěn)定,;公務用車購置費0萬元,,比2024年減少0萬元,主要原因是無公務用車購置計劃,。

五,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費92.38萬元,,比上年減少16.86萬元,,主要原因為壓減公用經(jīng)費預算所致;主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。

(二)政府采購情況。2025年本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理,,涉及一般公共預算當年財政撥款1,379.02萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。

六,、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:聯(lián)系方式:(吳老師,,電話:023-74513057)

附表:1.墊江縣商務委員會財政撥款收支總表

2. 墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款支出預算表

3. 墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4. 墊江縣商務委員會一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5. 墊江縣商務委員會政府性基金預算支出表

6. 墊江縣商務委員會部門收支總表

7. 墊江縣商務委員會部門收入總表

8. 墊江縣商務委員會部門支出總表

9. 墊江縣商務委員會政府采購明細表

10. 墊江縣商務委員會2025年部門和單位整體績效目標表

11. 墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

表一

墊江縣商務委員會財政撥款收支總表

單位:萬元??????????????????????????????????

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

一,、本年收入

2,217.03

一、本年支出

2,217.03

2,217.03

一般公共預算資金

2,217.03

一般公共服務支出

544.09

544.09

政府性基金預算資金

教育支出

1.65

1.65

國有資本經(jīng)營預算資金

社會保障和就業(yè)支出

334.16

334.16

衛(wèi)生健康支出

23.78

23.78

商業(yè)服務業(yè)等支出

1,283.42

1,283.42

住房保障支出

29.93

29.93

二,、上年結轉(zhuǎn)

二,、結轉(zhuǎn)下年

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經(jīng)營收入

收入合計

2,217.03

支出合計

2,217.03

2,217.03

表二

墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款支出預算表

單位:萬元

功能分類科目

2025年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

合計

2,217.03

838.00

1,379.02

201

一般公共服務支出

544.09

462.32

81.77

20113

商貿(mào)事務

543.92

462.32

81.60

2011301

行政運行

191.90

191.90

2011302

一般行政管理事務

81.60

81.60

2011350

事業(yè)運行

270.42

270.42

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

0.17

0.17

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

0.17

0.17

205

教育支出

1.65

1.65

20508

進修及培訓

1.65

1.65

2050803

培訓支出

1.65

1.65

208

社會保障和就業(yè)支出

334.16

320.33

13.83

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

320.33

320.33

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

48.55

48.55

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

24.28

24.28

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

247.50

247.50

20808

撫恤

13.83

13.83

2080803

在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助

13.83

13.83

210

衛(wèi)生健康支出

23.78

23.78

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

23.78

23.78

2101101

行政單位醫(yī)療

10.29

10.29

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

13.49

13.49

216

商業(yè)服務業(yè)等支出

1,283.42

1,283.42

21602

商業(yè)流通事務

750.85

750.85

2160299

其他商業(yè)流通事務支出

750.85

750.85

21606

涉外發(fā)展服務支出

129.85

129.85

2160699

其他涉外發(fā)展服務支出

129.85

129.85

21699

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

402.72

402.72

2169999

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

402.72

402.72

221

住房保障支出

29.93

29.93

22102

住房改革支出

29.93

29.93

2210201

住房公積金

29.93

29.93

表三

墊江縣商務委員會一般公共預算財政撥款基本支出預算表

(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

2025年基本支出

科目編碼

科目名稱

總計

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

838.00

745.62

92.38

301

工資福利支出

475.15

475.15

30101

基本工資

109.88

109.88

30102

津貼補貼

30.05

30.05

30103

獎金

49.16

49.16

30107

績效工資

145.31

145.31

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

48.55

48.55

30109

職業(yè)年金繳費

24.28

24.28

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

23.78

23.78

30112

其他社會保障繳費

0.71

0.71

30113

住房公積金

29.93

29.93

30114

醫(yī)療費

5.00

5.00

30199

其他工資福利支出

8.50

8.50

302

商品和服務支出

92.38

92.38

30201

辦公費

15.20

15.20

30202

印刷費

3.10

3.10

30205

水費

1.10

1.10

30206

電費

5.00

5.00

30207

郵電費

5.50

5.50

30211

差旅費

7.00

7.00

30213

維修(護)費

2.00

2.00

30216

培訓費

1.65

1.65

30217

公務接待費

4.00

4.00

30226

勞務費

4.80

4.80

30228

工會經(jīng)費

2.44

2.44

30229

福利費

17.21

17.21

30231

公務用車運行維護費

7.00

7.00

30239

其他交通費用

6.89

6.89

30299

其他商品和服務支出

9.50

9.50

303

對個人和家庭的補助

270.47

270.47

30304

撫恤金

8.97

8.97

30305

生活補助

241.70

241.70

30307

醫(yī)療費補助

19.80

19.80

312

對企業(yè)補助

31204

費用補貼

表四

墊江縣商務委員會一般公共預算三公經(jīng)費支出表

單位:萬元

2024年預算數(shù)

2025年預算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

12.00 

7.00 

7 

5 

16.00 

7.00 

7.00 

9.00 

表五

墊江縣商務委員會政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

總計

基本支出

項目支出

合計

(本部門無該項收支,,故此表無數(shù)據(jù)。)

表六

墊江縣商務委員會部門收支總表

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一般公共預算資金

2,217.03

一般公共服務支出

554.55

政府性基金預算資金

教育支出

1.65

國有資本經(jīng)營預算資金

社會保障和就業(yè)支出

334.16

財政專戶管理資金

衛(wèi)生健康支出

23.78

事業(yè)收入資金

商業(yè)服務業(yè)等支出

1,283.42

上級補助收入資金

住房保障支出

29.93

附屬單位上繳收入資金

事業(yè)單位經(jīng)營收入資金

其他收入資金

本年收入合計

2,217.03

本年支出合計

2,227.49

上年結轉(zhuǎn)結余資金

10.46

結轉(zhuǎn)下年

收入總計

2,227.49

支出總計

2,227.49

表七

墊江縣商務委員會部門收入總表

單位:萬元

科目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上年結轉(zhuǎn)結余資金

其他收入

科目編碼

科目名稱

合計

2,227.49

2,217.03

10.46

201

一般公共服務支出

554.55

544.09

10.46

20113

商貿(mào)事務

554.38

543.92

10.46

2011301

行政運行

191.90

191.90

2011302

一般行政管理事務

92.06

81.60

10.46

2011350

事業(yè)運行

270.42

270.42

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

0.17

0.17

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

0.17

0.17

205

教育支出

1.65

1.65

20508

進修及培訓

1.65

1.65

2050803

培訓支出

1.65

1.65

208

社會保障和就業(yè)支出

334.16

334.16

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

320.33

320.33

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

48.55

48.55

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

24.28

24.28

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

247.50

247.50

20808

撫恤

13.83

13.83

2080803

在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助

13.83

13.83

210

衛(wèi)生健康支出

23.78

23.78

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

23.78

23.78

2101101

行政單位醫(yī)療

10.29

10.29

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

13.49

13.49

216

商業(yè)服務業(yè)等支出

1,283.42

1,283.42

21602

商業(yè)流通事務

750.85

750.85

2160299

其他商業(yè)流通事務支出

750.85

750.85

21606

涉外發(fā)展服務支出

129.85

129.85

2160699

其他涉外發(fā)展服務支出

129.85

129.85

21699

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

402.72

402.72

2169999

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

402.72

402.72

221

住房保障支出

29.93

29.93

22102

住房改革支出

29.93

29.93

2210201

住房公積金

29.93

29.93

表八

墊江縣商務委員會部門支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

合計

2,227.49

838.00

1,389.48

201

一般公共服務支出

554.55

462.32

92.23

20113

商貿(mào)事務

554.38

462.32

92.06

2011301

行政運行

191.90

191.90

2011302

一般行政管理事務

92.06

92.06

2011350

事業(yè)運行

270.42

270.42

20136

其他共產(chǎn)黨事務支出

0.17

0.17

2013699

其他共產(chǎn)黨事務支出

0.17

0.17

205

教育支出

1.65

1.65

20508

進修及培訓

1.65

1.65

2050803

培訓支出

1.65

1.65

208

社會保障和就業(yè)支出

334.16

320.33

13.83

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

320.33

320.33

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

48.55

48.55

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

24.28

24.28

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

247.50

247.50

20808

撫恤

13.83

13.83

2080803

在鄉(xiāng)復員,、退伍軍人生活補助

13.83

13.83

210

衛(wèi)生健康支出

23.78

23.78

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

23.78

23.78

2101101

行政單位醫(yī)療

10.29

10.29

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

13.49

13.49

216

商業(yè)服務業(yè)等支出

1,283.42

1,283.42

21602

商業(yè)流通事務

750.85

750.85

2160299

其他商業(yè)流通事務支出

750.85

750.85

21606

涉外發(fā)展服務支出

129.85

129.85

2160699

其他涉外發(fā)展服務支出

129.85

129.85

21699

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

402.72

402.72

2169999

其他商業(yè)服務業(yè)等支出

402.72

402.72

221

住房保障支出

29.93

29.93

22102

住房改革支出

29.93

29.93

2210201

住房公積金

29.93

29.93

表九

政府采購預算明細表

單位:萬元

項目編號

項目

總計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算撥款收入

財政專戶管理資金收入

事業(yè)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計

A

貨物

B

工程

C

服務

(本部門無該項收支,故此表無數(shù)據(jù),。)

表十

墊江縣商務委員會部門(單位)整體支出績效目標申報表

單位:萬元

預算年度:2025

預算(單位)名稱:

502-墊江縣商務委員會

總體資金情況(元)

預算支出總額

基本支出

項目支出

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

合計

財政撥款

專戶資金

單位資金

2227.49

838.00

838.00

1389.48

1379.02

10.46








整體績效目標

通過年度預算支出,,完成如下工作目標:1.新增外貿(mào)進出口資質(zhì)企業(yè)3個,,扶持縣域商業(yè)企業(yè)8家;2.社會消費品零售額同比增長4%,,餐飲住宿業(yè)營業(yè)額同比增長5.5%,;3.網(wǎng)絡零售6億元;4.扶持縣域商業(yè)企業(yè)8家,。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

績效指標性質(zhì)

績效指標值

績效度量單位

權重

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

餐飲住宿業(yè)零售額增速

5.5

%

6

扶持縣域商業(yè)企業(yè)

8

6

服務貿(mào)易進出口總值增速

4.5

%

6

社會消費品零售總額增速

4

%

6

網(wǎng)絡零售額

6

億元

6

新增外貿(mào)進出口資質(zhì)企業(yè)

3

6

質(zhì)量指標

預算資金預計使用率

95

%

10

時效指標

部門預決算按時公開率

100

%

12

效益指標

經(jīng)濟效益

全年預算支出執(zhí)行率

95

%

12

三季度預算執(zhí)行進度

75

%

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

企業(yè)費用補助額

1140

萬元

10

其他說明

表十一

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023122T000000139920-企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療困難補助

項目負責人及聯(lián)系電話

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

13.83

其中:財政撥款

13.83

其他資金




根據(jù)相關規(guī)定及時兌現(xiàn)老復退參戰(zhàn)人員生活補助,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

人數(shù)

16

20

質(zhì)量指標

補助覆蓋率

100

%

10

時效指標

兌現(xiàn)及時率

100

%

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

財政補助資金

138336

20

效益指標

社會效益指標

社會效益

95

%

20

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023122T000002053449-中央服務業(yè)發(fā)展資金(直達資金)

項目負責人及聯(lián)系電話

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

400

其中:財政撥款

400

其他資金




積極支持全縣商貿(mào)企業(yè)發(fā)展壯大。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

補助企業(yè)

10

15

質(zhì)量指標

按要求及時完成項目質(zhì)量

100

%

15

時效指標

按要求及時完成率

100

%

15

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95

%

10

效益指標

社會效益指標

支持商貿(mào)企業(yè)發(fā)展

95

%

25

成本指標

經(jīng)濟成本指標

補助金額

4000000

10

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023122T000002053454-中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金(直達資金)

項目負責人及聯(lián)系電話

盛明秀

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

40

其中:財政撥款

40

其他資金




支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展,,拓展國際貿(mào)易,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

項目補助金額

400000

10

效益指標

社會效益指標

拓展國際貿(mào)易

定性

有效提升

20

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

項目達標率

100

%

30

時效指標

項目完成進度

2

10

數(shù)量指標

補貼企業(yè)個數(shù)

3

10

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023122T000002053456-商務發(fā)展專項資金

項目負責人及聯(lián)系電話

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

150

其中:財政撥款

150

其他資金




支持商貿(mào)工作發(fā)展,按計劃支付資金,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

10

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

補貼企業(yè)

5

10

時效指標

項目完成進度

2

10

質(zhì)量指標

項目達標率

100

%

20

效益指標

社會效益指標

拓展企業(yè)發(fā)展

定性

有效提升

30

成本指標

經(jīng)濟成本指標

項目補助金額

1500000

10

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023123T000003169812-商務安全穩(wěn)定行政執(zhí)法市場整治

項目負責人及聯(lián)系電話

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

60

其中:財政撥款

60

其他資金




保障商務安全穩(wěn)定保障商務領域規(guī)范平穩(wěn)運行,。聘請專家對限上商貿(mào)企業(yè)開展消防、燃氣,、住房,、用電等安全生產(chǎn)技術服務信指導,安全生產(chǎn)檢查,,平安建設,、法治建設等工作。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

時效指標

任務完成時間

2025

20

質(zhì)量指標

安全生產(chǎn)穩(wěn)定運行保障率

100

%

10

數(shù)量指標

檢查重點企業(yè)

95

%

20

效益指標

社會效益指標

商務行業(yè)規(guī)范平穩(wěn)運行

95

%

20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

行業(yè)管理成本

60

萬元

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

10

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023123T000003333438-縣級應急物資儲備費用

項目負責人及聯(lián)系電話

陳星74516498

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

27.2

其中:財政撥款

27.2

其他資金




建立健全生活必需品供應市場預警和應急體制,,儲備機制,,有效預防和及時消除因突發(fā)事件引發(fā)的生活必需品市場異常波動,滿足居民日常生活需要,,維護正常的社會秩序,。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

時效指標

2025年完成儲備補助

100

%

10

數(shù)量指標

其他物資儲備價值

100

萬元

10

凍豬肉儲備數(shù)量

78

10

質(zhì)量指標

凍豬肉儲備質(zhì)量合格率

100

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

凍豬肉公檢費用

1

萬元

10

凍豬肉儲備支出總成本

26.2

萬元

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

10

效益指標

社會效益指標

有效平衡市場供需矛盾,維護市場穩(wěn)定,。

95

%

20

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023123T000003333441-限上企業(yè)(個體)發(fā)展獎勵

項目負責人及聯(lián)系電話

陳星74516498

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

402.72

其中:財政撥款

402.72

其他資金




促進商貿(mào)業(yè)健康有序發(fā)展,,進一步壯大商貿(mào)市場主體,鼓勵市場主體做大做強,,對新升限主體和納入統(tǒng)計且主營業(yè)務增長好的的市場主體給予獎勵,,做好商貿(mào)統(tǒng)計監(jiān)測工作費用。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

效益指標

社會效益指標

帶動就業(yè)崗位

10000

20

可持續(xù)發(fā)展指標

新升限市場主體數(shù)量

10

10

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報報送率

98

%

10

數(shù)量指標

支持商貿(mào)企業(yè)數(shù)量

100

15

支持個體工商戶數(shù)量

100

15

成本指標

經(jīng)濟成本指標

發(fā)展獎勵及統(tǒng)計監(jiān)測費用

4027200

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

90

%

10

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023123T000003484556-老黨員生活補貼

項目負責人及聯(lián)系電話

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

0.17

其中:財政撥款

0.17

其他資金




支持農(nóng)村老黨員生活補助




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

產(chǎn)出指標

質(zhì)量指標

補貼符合條件率

100

%

20

數(shù)量指標

老黨員人數(shù)

1

20

時效指標

補助資金及時到位率

100

%

10

效益指標

社會效益指標

補助政策知曉率

90

%

20

滿意度指標

滿意度指標

老黨員滿意度

95

%

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

補助金額

1680

10

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023125T000004879793-建初人員節(jié)日慰問,、離休人員特需費,、退休人員有毒補助

項目負責人及聯(lián)系電話

何煦74517931

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

0.6

其中:財政撥款

0.6

其他資金




單位履行職能職責提供建初人員和離退休人員保障。




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

效益指標

社會效益指標

相關人員慰問及補助保障率

100

%

20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

離休人員2人特需費

700

5

有毒有害補助人員1人

480

5

建初人員6人節(jié)日慰問費

4800

5

產(chǎn)出指標

時效指標

慰問費及補助發(fā)放及時率

100

%

10

數(shù)量指標

有毒有害補助人員

1

10

離休人員

2

10

建初參加工作人員

6

10

質(zhì)量指標

慰問費及補助發(fā)放履蓋率

100

%

5

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

95

%

10

墊江縣商務委員會2025年項目績效目標表

填報單位:

502001-墊江縣商務委員會

項目名稱

50023125T000004913065-招商投促運行業(yè)務經(jīng)費

項目負責人及聯(lián)系電話

主管部門

502-墊江縣商務委員會

實施單位

502001-墊江縣商務委員會(本級)

預算執(zhí)行率權重(%):

10

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

21

其中:財政撥款

21

其他資金




保障招商投資促進工作有序開展




一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

權重(%)

效益指標

經(jīng)濟效益指標

帶動地方經(jīng)濟

95

%

20

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

招商引資完成率

95

%

20

時效指標

企業(yè)按期入駐

95

%

10

質(zhì)量指標

為引進企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)環(huán)境

95

%

20

成本指標

經(jīng)濟成本指標

招商投資促進工作費用

210000

10

滿意度指標

服務對象滿意度指標

引進投資企業(yè)滿意度

90

%

10











































































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