| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào)、海關(guān),、旅游 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣商務(wù)委員會2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
根據(jù)《中共墊江縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整縣商務(wù)委職責(zé)機(jī)構(gòu)的通知》墊江委編委發(fā)〔2024〕99號精神,，加強(qiáng)外資招商、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商工作職責(zé),；將食糖儲備職責(zé)劃入縣發(fā)展改革委,；
將商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急局；縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)撤銷后,，其承擔(dān)的商務(wù)行政執(zhí)法職能回歸縣商務(wù)委機(jī)關(guān),。
調(diào)整后，共計(jì)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),。具體設(shè)置及主要職責(zé)分別是：
辦公室,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。牽頭系統(tǒng)黨務(wù)政務(wù)信息公開工作,。承擔(dān)文電會務(wù),、文稿起草、督查督辦,、目標(biāo)考核,、信息編報(bào),、機(jī)要保密,、檔案管理、后勤保障等工作,。牽頭系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨工作,，負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、意識形態(tài),、精神文明建設(shè),、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、雙擁,、群團(tuán)等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、干部人事,、教育培訓(xùn)等工作,。組織協(xié)調(diào)議提案辦理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)離退休人員管理工作,。牽頭數(shù)字重慶建設(shè)有關(guān)工作,。
市場體系建設(shè)科,。組織協(xié)調(diào)招商引資、項(xiàng)目建設(shè)和專項(xiàng)資金管理工作,。負(fù)責(zé)全縣市場體系和流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃工作,。承擔(dān)農(nóng)村流通和市場建設(shè)工作。負(fù)責(zé)批發(fā)業(yè)行業(yè),、期貨交易市場管理,，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè),，推進(jìn)公益性農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè),。負(fù)責(zé)農(nóng)商對接,、農(nóng)商互聯(lián),，承擔(dān)產(chǎn)銷銜接等工作,。牽頭物流發(fā)展管理工作,，負(fù)責(zé)物流標(biāo)準(zhǔn)化體系和智慧物流配送體系建設(shè),、城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)電子商務(wù)發(fā)展工作,。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興有關(guān)工作,。協(xié)調(diào)對接城市品質(zhì)提升行動等工作。牽頭成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)有關(guān)工作,。
運(yùn)行調(diào)節(jié)科,。牽頭商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境和市場主體培育工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)限額以上商貿(mào)單位發(fā)展,。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和綜合運(yùn)行分析工作,。承擔(dān)商品供求狀況、價(jià)格信息調(diào)查分析,、預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)等工作,，組織協(xié)調(diào)商務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和防控工作。牽頭全縣重要生活消費(fèi)品和重要商品保供應(yīng)急工作,，負(fù)責(zé)應(yīng)急商品品類以及倉儲,、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施設(shè)備、投放網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等保供應(yīng)急能力提升工作,。承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作,。負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施“菜籃子”工程和軍民融合保障工作。負(fù)責(zé)建立重要商品儲備制度,。落實(shí)肉類,、奶等生活必需品和應(yīng)急食品、用品的儲備管理工作,。組織協(xié)調(diào)肉類,、蔬菜、奶等生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)工作,，組織指導(dǎo)開展全縣商務(wù)領(lǐng)域生活必需品保供應(yīng)急演練,。
消費(fèi)促進(jìn)科,。推動商務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)促進(jìn)工作。指導(dǎo)商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整和流通主體轉(zhuǎn)型升級,。負(fù)責(zé)零售業(yè)行業(yè)管理,，指導(dǎo)商務(wù)區(qū)、商圈,、商品市場,、特色街、夜市等商業(yè)設(shè)施建設(shè)與管理,。指導(dǎo)生活性服務(wù)行業(yè)品牌培育,、設(shè)施打造、文化建設(shè)等工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨政機(jī)關(guān)展會活動的申請,、報(bào)批、備案工作,，負(fù)責(zé)社會化展會活動的備案工作,，承辦縣委縣政府舉辦的商務(wù)展會活動的組織工作，指導(dǎo),、監(jiān)督商務(wù)領(lǐng)域各類展會促銷活動,。負(fù)責(zé)全縣商務(wù)領(lǐng)域去產(chǎn)能去庫存相關(guān)工作。負(fù)責(zé)汽車流通（含二手車）行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域節(jié)能降耗,、綠色消費(fèi)等工作。負(fù)責(zé)進(jìn)口商品分銷體系建設(shè),。牽頭推進(jìn)商務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)推進(jìn)城市社區(qū)商業(yè)優(yōu)化發(fā)展,。負(fù)責(zé)“老字號”發(fā)展與保護(hù)工作,。
對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科。牽頭內(nèi)陸開放高地,、西部陸海新通道建設(shè)工作,。負(fù)責(zé)全縣一般貿(mào)易、加工貿(mào)易發(fā)展的指導(dǎo),、管理與服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)對外貿(mào)易促進(jìn)體系、出口品牌,、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè)等工作,，統(tǒng)籌開展對外貿(mào)易促進(jìn)活動。負(fù)責(zé)中央進(jìn)口貼息資金,、外經(jīng)貿(mào)優(yōu)惠貸款,、企業(yè)國際市場開拓,、信保和擔(dān)保等項(xiàng)目管理工作。負(fù)責(zé)全縣外商投資重大項(xiàng)目的對接,、跟蹤和落實(shí)工作,。負(fù)責(zé)外商投資準(zhǔn)入管理、企業(yè)設(shè)立及變更備案管理以及外商投訴協(xié)調(diào)等服務(wù)工作,。推進(jìn)服務(wù)外包,、技術(shù)進(jìn)出口、文化服務(wù)出口等重點(diǎn)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域工作,。牽頭自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設(shè)工作,。牽頭對外投資與經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)跨境電子商務(wù)國際合作工作,。
綜合管理科（行政許可服務(wù)科）,。牽頭商務(wù)領(lǐng)域防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、信訪穩(wěn)定工作,。負(fù)責(zé)法治建設(shè),、普法教育等工作。承擔(dān)規(guī)范性文件合法性審查,、合同審核,，重大行政決策合法性審核，以及行政復(fù)議,、行政訴訟應(yīng)訴有關(guān)工作,。組織開展商務(wù)領(lǐng)域市場秩序整治，負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法和重大案件督辦工作,。牽頭全委“雙隨機(jī),、一公開”及“事中事后監(jiān)管”工作。推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),。負(fù)責(zé)拍賣,、再生資源回收、舊貨流通,、散裝水泥推廣,、老舊汽車更新、報(bào)廢機(jī)動車回收拆解等行業(yè)管理工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)就業(yè)相關(guān)工作,，指導(dǎo)商務(wù)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督管理商貿(mào)行業(yè)協(xié)會,。貫徹落實(shí)藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策,。組織協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)保工作。牽頭商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革工作,，負(fù)責(zé)推動機(jī)關(guān)行政審批制度改革,、行政許可相關(guān)工作,。牽頭機(jī)關(guān)行政審批工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域重要產(chǎn)品追溯體系建設(shè)工作,。
安全監(jiān)管科,。指導(dǎo)商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。牽頭指導(dǎo)督促商貿(mào)行業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī),、防災(zāi)減災(zāi),、風(fēng)險(xiǎn)管理和防控工作。負(fù)責(zé)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,。牽頭全縣加油站規(guī)劃,、布局，負(fù)責(zé)成品油流通監(jiān)督管理工作,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣商務(wù)委員會,，包含墊江縣商務(wù)委員會（本級）和墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心二個(gè)二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室,，分別是辦公室,、市場體系建設(shè)科、運(yùn)行調(diào)節(jié)科,、消費(fèi)促進(jìn)科,、對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)科、綜合管理科（行政許可服務(wù)科）,、安全監(jiān)管科,。墊江縣商務(wù)委員會（本級）現(xiàn)有在職職工8人，聘用人員3人,，退休人員85人,；下屬獨(dú)立核算事業(yè)單位墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心，在職職工17人,，聘用人員1人,；2025年預(yù)算單獨(dú)公開。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2227.49萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2217.03萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10.46萬元,；收入較去年減少871.57萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少757.67萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少21.97萬元,，以及基本支出減少91.93萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2227.49萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出554.55萬元,，教育支出1.65萬元,，社會保障和就業(yè)支出334.16萬元，衛(wèi)生健康支出23.78萬元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1283.42萬元,， 住房保障支出29.93萬元；支出較去年增加減少871.57萬元,，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款支出減少757.67萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出減少21.97萬元，以及基本支出減少91.93萬元,。
三,、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2217.03萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2217.03萬元,，比2024年減少849.59萬元,。其中：基本支出838萬元，比2024年減少91.93萬元,，主要原因是退休人員減少生活補(bǔ)助相應(yīng)減少,，以及在職人員工資福利支出減少，和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出1379.02萬元,，比2024年減少757.67萬元，主要原因是商業(yè)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少757.67萬元,，主要用于支持商貿(mào)服務(wù)企業(yè)發(fā)展,、拓展國際貿(mào)易等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，比2024年增加0萬元，主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元，比2024年增加4萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,；公務(wù)接待費(fèi)9萬元,，比2024年增加4萬元，主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革新增外資招商、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商工作職責(zé),，增加招商引資公務(wù)接待費(fèi),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)車輛運(yùn)行管理,，運(yùn)行費(fèi)用穩(wěn)定；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.38萬元，比上年減少16.86萬元,，主要原因?yàn)閴簻p公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算所致,；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、物管費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況,。2025年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1,379.02萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：聯(lián)系方式：（吳老師,，電話：023-74513057）
附表：1.墊江縣商務(wù)委員會財(cái)政撥款收支總表
2. 墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3. 墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4. 墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5. 墊江縣商務(wù)委員會政府性基金預(yù)算支出表
6. 墊江縣商務(wù)委員會部門收支總表
7. 墊江縣商務(wù)委員會部門收入總表
8. 墊江縣商務(wù)委員會部門支出總表
9. 墊江縣商務(wù)委員會政府采購明細(xì)表
10. 墊江縣商務(wù)委員會2025年部門和單位整體績效目標(biāo)表
11. 墊江縣商務(wù)委員會2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
|
表一 |
|||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會財(cái)政撥款收支總表 單位：萬元?????????????????????????????????? | |||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
|
一,、本年收入 |
2,217.03 |
一、本年支出 |
2,217.03 |
2,217.03 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,217.03 |
一般公共服務(wù)支出 |
544.09 |
544.09 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.65 |
1.65 |
||||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
334.16 |
334.16 |
||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
23.78 |
23.78 |
|||||||||
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,283.42 |
1,283.42 |
|||||||||
|
住房保障支出 |
29.93 |
29.93 |
|||||||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||||||
|
收入合計(jì) |
2,217.03 |
支出合計(jì) |
2,217.03 |
2,217.03 |
|||||||
|
表二 墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
2,217.03 |
838.00 |
1,379.02 | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
544.09 |
462.32 |
81.77 | ||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
543.92 |
462.32 |
81.60 | ||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
191.90 |
191.90 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
81.60 |
81.60 | |||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
270.42 |
270.42 |
|||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.17 |
0.17 | |||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.17 |
0.17 | |||
|
205 |
教育支出 |
1.65 |
1.65 |
|||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.65 |
1.65 |
|||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.65 |
1.65 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
334.16 |
320.33 |
13.83 | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
320.33 |
320.33 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.55 |
48.55 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.28 |
24.28 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.50 |
247.50 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
13.83 |
13.83 | |||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
13.83 |
13.83 | |||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.78 |
23.78 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.78 |
23.78 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
10.29 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
|||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,283.42 |
1,283.42 | |||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
750.85 |
750.85 | |||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
750.85 |
750.85 | |||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
129.85 |
129.85 | |||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
129.85 |
129.85 | |||
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
402.72 |
402.72 | |||
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
402.72 |
402.72 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
29.93 |
29.93 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.93 |
29.93 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.93 |
29.93 |
|||
表三
|
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||||
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2025年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
日常公用經(jīng)費(fèi) | ||
|
合計(jì) |
838.00 |
745.62 |
92.38 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
475.15 |
475.15 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
109.88 |
109.88 |
|||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
30.05 |
30.05 |
|||
|
30103 |
獎金 |
49.16 |
49.16 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
145.31 |
145.31 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
48.55 |
48.55 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
24.28 |
24.28 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
23.78 |
23.78 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.71 |
0.71 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
29.93 |
29.93 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
5.00 |
5.00 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.50 |
8.50 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
92.38 |
92.38 | |||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
15.20 |
15.20 | |||
|
30202 |
印刷費(fèi) |
3.10 |
3.10 | |||
|
30205 |
水費(fèi) |
1.10 |
1.10 | |||
|
30206 |
電費(fèi) |
5.00 |
5.00 | |||
|
30207 |
郵電費(fèi) |
5.50 |
5.50 | |||
|
30211 |
差旅費(fèi) |
7.00 |
7.00 | |||
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2.00 |
2.00 | |||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.65 |
1.65 | |||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4.00 |
4.00 | |||
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
4.80 |
4.80 | |||
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.44 |
2.44 | |||
|
30229 |
福利費(fèi) |
17.21 |
17.21 | |||
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.00 |
7.00 | |||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.89 |
6.89 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.50 |
9.50 | |||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
270.47 |
270.47 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
8.97 |
8.97 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
241.70 |
241.70 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
19.80 |
19.80 |
|||
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||||
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|||||
|
表四 |
|||||||||||||||||
|
墊江縣商務(wù)委員會一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表 單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||||
|
12.00 |
7.00 |
7 |
5 |
16.00 |
7.00 |
7.00 |
9.00 | ||||||||||
|
表五 墊江縣商務(wù)委員會政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
|
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||
|
合計(jì) |
||||
|
(本部門無該項(xiàng)收支,，故此表無數(shù)據(jù),。) |
||||
|
表六 墊江縣商務(wù)委員會部門收支總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) | |
|
一般公共預(yù)算資金 |
2,217.03 |
一般公共服務(wù)支出 |
554.55 | |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.65 | ||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
334.16 | ||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.78 | ||
|
事業(yè)收入資金 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,283.42 | ||
|
上級補(bǔ)助收入資金 |
住房保障支出 |
29.93 | ||
|
附屬單位上繳收入資金 |
||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
||||
|
其他收入資金 |
||||
|
本年收入合計(jì) |
2,217.03 |
本年支出合計(jì) |
2,227.49 | |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
10.46 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計(jì) |
2,227.49 |
支出總計(jì) |
2,227.49 | |
表七
|
墊江縣商務(wù)委員會部門收入總表 單位：萬元 | ||||||||||||
|
科目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||
|
合計(jì) |
2,227.49 |
2,217.03 |
10.46 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
554.55 |
544.09 |
10.46 |
||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
554.38 |
543.92 |
10.46 |
||||||||
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
191.90 |
191.90 |
|||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
92.06 |
81.60 |
10.46 |
||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
270.42 |
270.42 |
|||||||||
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.17 |
0.17 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.17 |
0.17 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.65 |
1.65 |
|||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.65 |
1.65 |
|||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.65 |
1.65 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
334.16 |
334.16 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
320.33 |
320.33 |
|||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.55 |
48.55 |
|||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.28 |
24.28 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.50 |
247.50 |
|||||||||
|
20808 |
撫恤 |
13.83 |
13.83 |
|||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
13.83 |
13.83 |
|||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.78 |
23.78 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.78 |
23.78 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
10.29 |
|||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
|||||||||
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,283.42 |
1,283.42 |
|||||||||
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
750.85 |
750.85 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
750.85 |
750.85 |
|||||||||
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
129.85 |
129.85 |
|||||||||
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
129.85 |
129.85 |
|||||||||
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
402.72 |
402.72 |
|||||||||
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
402.72 |
402.72 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.93 |
29.93 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.93 |
29.93 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.93 |
29.93 |
|||||||||
表八
|
墊江縣商務(wù)委員會部門支出總表 | ||||
|
單位：萬元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
2,227.49 |
838.00 |
1,389.48 | |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
554.55 |
462.32 |
92.23 |
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
554.38 |
462.32 |
92.06 |
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
191.90 |
191.90 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事務(wù) |
92.06 |
92.06 | |
|
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
270.42 |
270.42 |
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.17 |
0.17 | |
|
2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
0.17 |
0.17 | |
|
205 |
教育支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.65 |
1.65 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
334.16 |
320.33 |
13.83 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
320.33 |
320.33 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
48.55 |
48.55 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
24.28 |
24.28 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
247.50 |
247.50 |
|
|
20808 |
撫恤 |
13.83 |
13.83 | |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員,、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
13.83 |
13.83 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
23.78 |
23.78 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
10.29 |
10.29 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
1,283.42 |
1,283.42 | |
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
750.85 |
750.85 | |
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
750.85 |
750.85 | |
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
129.85 |
129.85 | |
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
129.85 |
129.85 | |
|
21699 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
402.72 |
402.72 | |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
402.72 |
402.72 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.93 |
29.93 |
|
|
表九 |
||||||||||||||||
|
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||||
|
項(xiàng)目編號 |
項(xiàng)目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財(cái)政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 | |||||
|
合計(jì) |
||||||||||||||||
|
A |
貨物 |
|||||||||||||||
|
B |
工程 |
|||||||||||||||
|
C |
服務(wù) |
|||||||||||||||
（本部門無該項(xiàng)收支,，故此表無數(shù)據(jù),。）
表十
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
