| [ 索引號 ] | 115002315567672071/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 商貿(mào),、海關(guān),、旅游 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)主要職責(zé)任務(wù)：
貫徹實施電子商務(wù)法律、法規(guī)和規(guī)劃,、政策,；推動電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),；負責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。具體職責(zé)任務(wù)：（1）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實施工作,。（2）承擔(dān)推動電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作。（3）承擔(dān)推動電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。（4）承擔(dān)推動本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作,。（5）承擔(dān)推動各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作。（6）承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實施指導(dǎo)工作,。（7）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實施指導(dǎo)工作,。（8）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析工作,。（9）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作,。（10）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項資金項目受理,、初審及監(jiān)督實施工作,。（11）承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作,。（12）承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)政府機構(gòu)改革,，2024年6月縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊撤銷，人員編制和經(jīng)費合并到縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心，機構(gòu)改革后電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心內(nèi)設(shè)5個科室，分別是：綜合科,、物流科,、招商科,、營銷科和人才科。現(xiàn)有人員編制19人,，在職職工17人,，聘用人員1人。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)379.34萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款379.34萬元；收入較去年增加190.62萬元,，主要原因是根據(jù)政府機構(gòu)改革,，2024年6月縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊撤銷,，人員編制和經(jīng)費合并到縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,，而上年預(yù)算收入數(shù)不包括原縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊的數(shù)額。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)379.34萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出270.42萬元,，教育支出1.08萬元，社會保障和就業(yè)支出78.13萬元,，衛(wèi)生健康支出13.49萬元,，住房保障支出16.23萬元；支出較去年增加190.62萬元,，主要原因是根據(jù)政府機構(gòu)改革,，2024年6月縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊撤銷，人員編制和經(jīng)費合并到縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心，而上年預(yù)算支出數(shù)不包括原縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊的數(shù)額,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入379.34萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出379.34萬元,，比2024年增加190.62萬元,。其中：基本支出379.34萬元，比2024年增加190.62萬元,，主要原因是根據(jù)政府機構(gòu)改革,，2024年6月縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊撤銷，人員編制和經(jīng)費合并到縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,，而上年預(yù)算支出數(shù)不包括原縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊的數(shù)額,。預(yù)算收入主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，比2024年增加0萬元,，主要原因是2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.00萬元,，比2024年增加3.00 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費3.00萬元,，比2024年增加3.00萬元,，主要原因是根據(jù)政府機構(gòu)改革，2024年6月縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊撤銷,，人員編制和經(jīng)費合并到縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心,，原縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊公務(wù)用車輛轉(zhuǎn)入本單位，而上年預(yù)算“三公”經(jīng)費支出數(shù)不包括原縣商務(wù)行政執(zhí)法大隊的數(shù)額,。公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況。2025年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：吳老師聯(lián)系方式：023-74513057
附表：1.墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表
2. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
6. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門收支總表
7. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門收入總表
8. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門支出總表
9. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府采購明細表
10. 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表
|
表一 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心財政撥款收支總表 | |||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||
|
一,、本年收入 |
379.34 |
一、本年支出 |
379.34 |
379.34 |
|||||
|
一般公共預(yù)算資金 |
379.34 |
一般公共服務(wù)支出 |
270.42 |
270.42 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
78.13 |
78.13 |
||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
|||||||
|
住房保障支出 |
16.23 |
16.23 |
|||||||
|
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
二,、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
|||||||||
|
政府性基金預(yù)算撥款 |
|||||||||
|
國有資本經(jīng)營收入 |
|||||||||
|
收入合計 |
379.34 |
支出合計 |
379.34 |
379.34 |
|||||
表二
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
|
單位：萬元 | ||||||
|
功能分類科目 |
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
合計 |
379.34 |
379.34 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
270.42 |
270.42 |
|||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
270.42 |
270.42 |
|||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
270.42 |
270.42 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
1.08 |
1.08 |
|||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.08 |
1.08 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
78.13 |
78.13 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
78.13 |
78.13 |
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
32.08 |
32.08 |
|||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.04 |
16.04 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
16.23 |
16.23 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.23 |
16.23 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.23 |
16.23 |
|||
表三
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
|
（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目） | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
經(jīng)濟分類科目 |
2025年基本支出 | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 | ||
|
合計 |
379.34 |
335.96 |
43.38 | |||
|
301 |
工資福利支出 |
305.96 |
305.96 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
71.91 |
71.91 |
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
3.05 |
3.05 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
145.31 |
145.31 |
|||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
32.08 |
32.08 |
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
16.04 |
16.04 |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.49 |
13.49 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
30113 |
住房公積金 |
16.23 |
16.23 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
2.72 |
2.72 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.72 |
4.72 |
|||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
43.38 |
43.38 | |||
|
30201 |
辦公費 |
11.00 |
11.00 | |||
|
30202 |
印刷費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30205 |
水費 |
0.50 |
0.50 | |||
|
30206 |
電費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30207 |
郵電費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30211 |
差旅費 |
5.00 |
5.00 | |||
|
30213 |
維修（護）費 |
2.00 |
2.00 | |||
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.08 |
1.08 | |||
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
1.62 |
1.62 | |||
|
30229 |
福利費 |
3.68 |
3.68 | |||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.50 |
9.50 | |||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
27.60 |
27.60 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
2.40 |
2.40 |
|||
|
表四 墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 單位：萬元 | |||||||||||
|
2024年預(yù)算數(shù) |
2025年預(yù)算數(shù) | ||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | ||||||
|
3 |
3 |
3 |
|||||||||
|
表五 |
||||||
|
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||||
|
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||
|
合計 |
||||||
|
（本單位無該項收支，故此表無數(shù)據(jù),。） | ||||||
表六
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一般公共預(yù)算資金 |
379.34 |
一般公共服務(wù)支出 |
270.42 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
教育支出 |
1.08 | |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
社會保障和就業(yè)支出 |
78.13 | |
|
財政專戶管理資金 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.49 | |
|
事業(yè)收入資金 |
住房保障支出 |
16.23 | |
|
上級補助收入資金 |
|||
|
附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|||
|
其他收入資金 |
|||
|
本年收入合計 |
379.34 |
本年支出合計 |
379.34 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||
|
收入總計 |
379.34 |
支出總計 |
379.34 |
|
表七 |
||||||||||||||||||||||||||
|
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門收入總表 單位：萬元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
其他收入 | |||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
379.34 |
379.34 |
||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
270.42 |
270.42 |
|||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
270.42 |
270.42 |
|||||||||||||||||||||||
|
2011350 |
事業(yè)運行 |
270.42 |
270.42 |
|||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||||||||||||
|
20508 |
進修及培訓(xùn) |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
78.13 |
78.13 |
|||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
78.13 |
78.13 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
32.08 |
32.08 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.04 |
16.04 |
|||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
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|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
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221 |
住房保障支出 |
16.23 |
16.23 |
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22102 |
住房改革支出 |
16.23 |
16.23 |
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2210201 |
住房公積金 |
16.23 |
16.23 |
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表八
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心部門支出總表
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單位：萬元 | ||||||||||||||||
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科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||
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合計 |
379.34 |
379.34 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
270.42 |
270.42 |
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20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
270.42 |
270.42 |
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2011350 |
事業(yè)運行 |
270.42 |
270.42 |
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205 |
教育支出 |
1.08 |
1.08 |
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20508 |
進修及培訓(xùn) |
1.08 |
1.08 |
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2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.08 |
1.08 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
78.13 |
78.13 |
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20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
78.13 |
78.13 |
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2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
32.08 |
32.08 |
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2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
16.04 |
16.04 |
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2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
30.00 |
30.00 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.49 |
13.49 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.23 |
16.23 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.23 |
16.23 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
16.23 |
16.23 |
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表九 |
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墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心政府采購明細表 單位：萬元???? |
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業(yè)收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計 |
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A |
貨物 |
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B |
工程 |
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C |
服務(wù) |
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（本單位無該項收支，故此表無數(shù)據(jù)。） |
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表十
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墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2025年項目績效目標(biāo)表??????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
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填報單位：??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||||
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項目名稱 |
項目負責(zé)人及聯(lián)系電話 |
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主管部門 |
實施單位 |
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預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)： |
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資金情況 |
年度資金總額： |
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其中：財政撥款 |
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其他資金 |
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總 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
權(quán)重（%） | ||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
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|
時效指標(biāo) |
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|
數(shù)量指標(biāo) |
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|
成本指標(biāo) |
成本指標(biāo) |
||||||||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
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|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
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（本單位2025年無項目收支,，故此表無數(shù)據(jù),。）
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