| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2022-00050 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-22 |
墊江縣退役軍人事務局2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,。負責軍隊轉業(yè)干部,、復員干部,、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務管理工作。組織開展退役軍人教育培訓工作,，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。組織協(xié)調落實接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作,。組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,，制定有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施,。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作,。組織開展軍供服務保障工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,。負責現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作,，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護,、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作,，承辦縣內我國烈士和外國在墊烈士紀念設施保護事宜,，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。指導并監(jiān)督檢查
退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實,，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
（二）機構設置
縣退役軍人事務局內設四科一室,，分別為：辦公室、思想政治和權益維護科,、安置和軍休服務管理科,、優(yōu)撫科（墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,。
（三）單位構成
從預算單位構成看,，納入本部門 2021 年度決算編制的二級
預算單位有 3 個，分別為：縣退役軍人事務局（本級）,、縣軍隊離退休干部服務管理中心,、縣退役軍人服務中心。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1,、總體情況。2021 年度收入總計 10534.43 萬元,。支出總計 10534.43 萬元,。收支較上年決算數(shù)減少 2322.79 萬元，下降18．1％,，主要原因是縣退役軍人事務局一般公共預算財政撥款收入減少 588.98 萬元,，政府性基金預算財政撥款收入減少 148 萬元，年初結轉和結余減少 1585.81 萬元。
2,、收入情況,。2021 年度收入合計 10345.66 萬元，較上年決算數(shù)減少 736.98 萬元,，下降 6.6％,，主要原因是縣退役軍人事務局 2021 年部分退役士兵社會保險經費收入減少。其中：財政
撥款收入10345．66萬元,，占100．0％,；年初結轉和結余188．77萬元。
3,、支出情況,。2021 年度支出合計 10531.15 萬元，較上年
決算數(shù)減少2099．04萬元,，下降16．6％,，主要原因是縣退役軍人事務局 2021 年部分退役士兵社會保險經費支出減少。其中：基本支出371．56萬元,，占3．5％,，項目支出10159．59萬元，占96．5％,。
4,、結轉結余情況。2021 年度末結轉和結余 3.28 萬元,，較上年決算數(shù)減少 223.75 萬元,，下降 98.6％。主要原因是全面落實縣級一般公共支出預算“零結轉”政策,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021 年度財政撥款收、支總計 10534.43 萬元,。與 2020 年相比,，財政撥款收、支總計各減少2322．79萬元,，下降18．1％,。主要原因是縣退役軍人事務局一般公共預算財政撥款收入減少
588.98 萬元，政府性基金預算財政撥款收入減少 148 萬元,，年初結轉和結余減少 1585.81 萬元,。
（三）一般公共預算財政撥款收支決算情況說明
1． 收入情況?！?021 年度一般公共預算財政撥款收入10345.66 萬元,，較上年決算數(shù)減少 588.98 萬元,，下降 5.4％。主要原因是 2021 年部分退役士兵社會保險經費收入減少,。較年初預算數(shù)增加1603．43萬元,，增長18．3％，主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金,。此外,，年初財政撥款和結余 188.77 萬元。
2,、支出情況,。2021 年度一般公共預算財政撥款支出
10531．15萬元，較上年決算數(shù)減少1951．04萬元,，下降15．6％,，
主要原因是 2021 年部分退役士兵社會保險經費支出減少。較年
初預算數(shù)增加1561．89萬元,，增長17．4％,。主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金。
3,、結轉結余情況,。2021 年末一般公共預算財政撥款結轉和結余 3.28 萬元，較上年決算數(shù)減少 223.75 萬元,，下降 98.6％,， 主要原因是全面落實縣級一般公共支出預算“零結轉”政策。
4,、比較情況,。本部門 2021 年一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1） 教育支出 0.98 萬元，占 0.0％,，較年初預算數(shù)增加 0 萬元， 增長 0.0％,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求,，教育支出用途主要包括職工外出培訓費。
（2） 社會保障和就業(yè)支出 10015.43 萬元,，占 95.2％,，較年初預算數(shù)增加1776．34萬元，增長21．6％,，主要原因是追加優(yōu)撫對象撫恤和生活補助資金,。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出，退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出,，退役軍人事務管理支出,。
（3） 衛(wèi)生健康支出 498.39 萬元,，占 4.7％，較年初預算數(shù)減少
215.46 萬元,，下降 30.2％,，主要原因是財政收回上年結轉優(yōu)撫對象醫(yī)療補助資金。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出,。
（4） 住房保障支出15．34萬元，占0．1％,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長 0.0％，主要原因是嚴格執(zhí)行預算管理要求,。住房障支支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部,，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（5） 災害防治及應急管理支出 1 萬元,，占 0.0％,，較年初預算數(shù)增加1萬元，增長100．0％,，主要原因是應急管理局調整年初預算指標,。災害防治及應急管理支出用途主要包括其他應急管理方面的支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021 年度一般公共財政撥款基本支出 371.56 萬元,，其中：
人員經費 329.93 萬元,，較上年決算數(shù)增加 34.67 萬元，增長
11．7％,，主要原因是下屬事業(yè)單位縣退役軍人服務中心新進1人,，
下屬參公事業(yè)單位縣軍隊離退休干部服務管理中心新進 1 人。人員經費用途主要包括：基本工資,，津貼補貼,，獎金，績效工資,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,，職業(yè)年金繳費，職工基本醫(yī)療保險繳費,，其他社會保障繳費,，住房公積金，醫(yī)療費,，其他工資福利支出,，對個人和家庭的補助支出。公用經費 41.63 萬元,，較上年決算數(shù)減少 20.65 萬元,，下降 33.2％,，主要原因是落實關于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求，進一步加強機關運行成本管理,，推進節(jié)約型機關建設,，減少公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費,，郵電費,，差旅費，培訓費,，公務接待費,，勞務費，工會經費,，福利費,，公務用車運行維護費，其他交通費,， 其他商品和服務支出,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021 年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余 0 萬元，
年末結轉結余 0 萬元,。本年收入 0 萬元,，較上年決算數(shù)減少 148 萬元，下降100％,，主要原因是本年度無政府性基金預算安排,。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少148萬元,，下降100．0％,，主要原因是減少優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位 2021 年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。
三,、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。
2021 年度“三公”經費支出共計 11.43 萬元,，較年初預算數(shù)增加0．01萬元,，增長0．1％，主要原因是公務活動按照年初預算正常開展,。較上年支出數(shù)減少0．01萬元，下降0．1％,，主要原因是落實關于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求,，進一步加強機關運行成本管理，推進節(jié)約型機關建設,，減少車輛出行安排,。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021 年部門因公出國（境）費用 0 萬元,，費用支出較年初預算
數(shù)增加 0 萬元，增長 0.0％,。與上年持平,。本部門 2021 年未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費 0 萬元,。費用支出較年初預算數(shù)增加 0 萬元,， 增長 0.0％。與上年持平,。本單位 2021 年未發(fā)生公務車購置費用,。
公務車運行維護費 9.4 萬元，主要用于機要文件交換,、市內因公出行,、退役軍人事務業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加 0 萬元,，增長 0％,，主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出， 嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用,，公車運行成本下降。較上年支出數(shù)減少0．01萬元,，下降0．1％,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行成本下降,。
公務接待費 2.03 萬元，主要用于接待市退役軍人事務局到我局指導工作,，其他區(qū)縣到我單位學習調研退役軍人事務政策執(zhí)行工作,，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加 0.01 萬元,，增長 0.5％,，主要原因是區(qū)縣增強工作交流。較上年支出數(shù)增加 0 萬元,，增長 0％,，主要原因是主要原因是嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2021 年度本部門因公出國（境）共計 0 個團組,，0 人,；公務用車購置 0 輛,，公務車保有量為 2 輛；國內公務接待 25 批次,，? ?253 人,，其中：國內外事接待 0 批次，0 人,；國（境）外公務接待 0 批次,，0 人。2021 年本部門人均接待費 80.3 元,，車均購置費 0.00 萬元,，車均維護費 4.7 萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出 1.43 萬元,，較上年決算數(shù)增加 0.74 萬元， 增長107．2％,，主要原因是開展軍休干部工作會議等支出增加,。本年度培訓費支出 4.18 萬元，較上年決算數(shù)減少 64.62 萬元,，
下降 93.9％,，主要原因是受疫情影響，退役士兵教育培訓費減少,。
（一）機關運行經費情況說明
2021 年度本部門機關運行經費支出 41.63 萬元,，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費,、差旅費,、維修費、培訓費,、公務接待費,、公務車運行維護費。機關運行經費較上年決算數(shù)減少 20.65 萬元,，下降 33.2％,，主要原因落實關于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求，進一步加強機關運行成本管理,，推進節(jié)約型機關建設,，減少公用經費支出。
（二）國有資產占用情況說明
截至 2021 年 12 月 31 日,，本部門共有車輛 2 輛,，其中，副
部（省）級及以上領導用車 0 輛,、主要領導干部用車 0 輛、機要
通信用車 0 輛,、應急保障用車 2 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專
業(yè)技術用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛,、其他用車 0 輛。單價
50 萬元（含）以上通用設備 0 臺（套）,，單價 100 萬元（含）
以上專用設備 0 臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明
2021 年度我部門政府采購支出總額 146.58 萬元，其中：政府采購貨物支出 116.3 萬元,，政府采購工程支出 16.86 萬元,，政府采購服務支出 13.43 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 146.58 萬元,，占政府采購支出總額的100．0％,。主要用于采購春節(jié)慰問物資 116.3 萬元，采購烈士陵園修繕工程 16.86 萬元,，采購對聯(lián),、
臺歷等服務支出 13.43 萬元。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,，我局對部門整體和 17 個項目開展了績效自評，其中,，以填報績效目標自評表形式開展自評 17 項,，
涉及資金 10159.59 萬元；未委托第三方形式開展績效自評,。從評價情況來看,，均完成了年初設定的績效目標。
（二）績效自評結果
1,、績效目標自評表
部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣退役軍人事務局
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | ||
|
指標名稱 |
指標解釋說明 | |||||
|
投入（10分） |
預算編制（4分） |
預算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預算的合理性,，即是否符合本部門職責、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預算編制、分配符合本部分職責,、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分；部門預算資金能根據年度工作重點，在不同項目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 | |
|
預算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預算編制是否符合縣財政當年有關預算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預算編制符合縣財政當年有關預算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
|
目標設置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設立的整體績效目標是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務的相符性情況,。 |
整體績效目標與年度工作任務相符的，得1分,；整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | ||
|
績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,；80%﹥比率≥60%的，得1分,；60%﹥比率≥30%的,，得0.5分；﹤30%的,，得0分,。 |
2 | |||
|
績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化,、可量化,。 |
績效指標能反映績效目標的，得1分,；績效指標明確且可量化的,，得1分；其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
|
過程(50分) 過程(50分) 過程(50分) |
預算執(zhí)行情況（24分） 預算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門人員編制數(shù),。 |
目標值≤100%,；達到目標值得3分,；比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
|
支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預算實際支出數(shù)（以實際用款為準）與財政下達資金數(shù)（包括年初預算數(shù)、年中追加數(shù)和上年結轉數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%，得3分,；100%＞結果≥90%，得2分,；90%＞結果≥80%,，得1分；80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。比率﹤60%的，不得分,。 |
2 | |||
|
預算調整率（3分） |
部門本年度預算調整數(shù)與預算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預算的調整程度。預算調整率=（預算調整數(shù)/預算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的,，得3分；3%﹤比率≤ %的,，得2分,；比率＞10%的，得0分,。 |
0 | |||
|
結轉結余率（3分） |
通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度。結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數(shù)）×100%,。結轉結余總額,，是指預算部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
比率≤5%的,，得3分,；5%﹤比率≤10%的，得2分,；10%﹤比率≤15%的,，得1分；比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
|
結轉結余變動率(3分） |
部門本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結轉結余資金的努力程度。 結轉結余變動率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%,；得3分,；0%﹤比率≤5%的，得2分,；5%﹤比率≤10%的,，得1分；比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
|
公用經費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度。 公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%,。 |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | |||
|
“三公”經費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經費實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經費的實際控制程度,。“三公”經費控制率=（“三公”經費實際支出/“三公”經費預算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 |
2.9 | |||
|
政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比較，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況,。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算×100%,。政府采購預算，是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的,、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃,。 |
目標值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預算數(shù)則本項不得分。 |
3 | |||
|
預算管理（18分） |
管理制度健全性（6分） |
部門為加強預算管理,，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范，基礎信息是否完整等,。評價要點：1．是否已制定或具有預算資金管理辦法,、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,；2.相關管理制度是否合法,、合規(guī),、完整；3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行,。4,、基礎數(shù)據信息和會計信息資料真實、完整,、準確,；5、是否制定相關項目管理制度,。6,、項目實施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）,；符合其中一項（1分） |
5 | ||
|
資金使用合規(guī)性（9分） |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況。評價要點：1.符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定,；2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；3.項目的重大開支經過評估論證,；4.符合部門預算批復的用途,；5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,；7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,；符合其中七項（8分）,；符合其中六項（5分）；符合其中五項（3分）,；符合其中四項及以下（0分）,。 |
9 | |||
|
預決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況,。預決算信息是指與部門預算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關的信息。評價要點：1.公開預決算信息,；2.按規(guī)定內容公開預決算信息,；3.按規(guī)定時限公開預決算信息。 |
全部符合（3分）,；符合其中兩項（2分）,；符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | |||
|
資產管理（8分） |
資產管理完全性（4分） |
部門的資產是否保存完整、使用合規(guī),、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產運行情況。評價要點：1.資產保存完整,；2.資產賬務管理合規(guī),，帳實相符；3,、資產配置合理,、處置規(guī)范；4.資產有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）,；符合其中三項（3分）；符合其中二項（2分）,；符合其中一項（1分）,；符合零項（0分）。 |
4 | ||
|
固定資產利用率（4分） |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產使用效率,。固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,；90%＞比率≥80%，得3分,；80%＞比率≥70%,，得2分；70%＞比率≥60%,，得1分,；比率＜60%得0分。 |
4 | |||
|
產出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務目標的實現(xiàn)程度,。項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,；95%＞比率≥90%，得4分,；90%＞比率≥85%,，得3分；比率＜85%得0分,。 |
5 | |
|
項目質量達標率（5分） |
部門已完成項目中質量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質量目標的實現(xiàn)程度,。項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。項目質量達標是指項目決算驗收合格。 |
目標值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質量達標率×5，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
|
重點工作辦結率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。重點工作是指黨委,、政府、人大,、相關部門交辦或下達的工作任務,。 |
目標值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | |||
|
績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10（績效目標完成率需提出合理依據） |
8 | |||
|
效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經濟效益（5） |
反映項目實施直接產出的社會,、經濟,、環(huán)境效應，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映,。 |
根據項目實際并結合績效目標設立情況，有選擇地設置個性化績效指標,，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析,，進行核定得分。 |
5 | |
|
公平性（10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度,。 |
設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制的，得2分,；當年所有群眾信訪意見均有回復,，且在規(guī)定時間內，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
|
社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調查的優(yōu)秀,、良好,、合格,、不合格給予該項指標打分：優(yōu)秀（5分）；良好（3分）,；合格（1分）,；不合格（0分）。 |
3 | |||
|
小計 |
100 |
90.9 | ||||
|
評價結果 |
?優(yōu)秀??90分≤得分≤100分,；?□良好??80分≤得分≤89分,； □中??60分≤得分≤79分；??□較差??0≤得分≤59分 |
|||||
填報人： 劉雪嬌 聯(lián)系電話：023－81869599
1． 績效自評報告或案例
本單位未委托單三方開展績效評價,，無績效評價報告,。
（三）重點績效評價結果
本單位未委托單三方開展重點績效評價，無重點績效評價報告,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,， 現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結
轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用 經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中， 因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理
的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74688789,。
