| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局 2022 年度部門決算情況說明
墊江縣退役軍人事務(wù)局
2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實(shí)施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策,。組織協(xié)調(diào)落實(shí)接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施,。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務(wù)保障工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策,。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵,、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室,，分別為：辦公室,、思想政治和權(quán)益維護(hù)科、安置和軍休服務(wù)管理科,、優(yōu)撫科(墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位有3個,，分別為:縣退役軍人事務(wù)局（本級）、縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心,、縣退役軍人服務(wù)中心,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)10,677.58萬元,，支出總計(jì)10,677.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加10,677.58萬元,增長100.0%,，主要原因是我部門為新增決算單位,。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10,674.29萬元,，較上年決算數(shù)增加10,674.29萬元,，增長100.0%，主要原因是我部門為新增決算單位,。其中：財(cái)政撥款收入10,674.29萬元,，占100.0%。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.28萬元。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)10,677.37萬元,，較上年決算增加10,677.37萬元，增長100.0%,，主要原因是我部門為新增決算單位,。其中：基本支出463.74萬元，占4.3%；項(xiàng)目支出10,213.63萬元,，占95.7%,。此外，結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.2萬元，較上年決算數(shù)增加0.2萬元,，增長100.0%,，主要原因是我部門為新增決算單位。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)10,677.58萬元,。與2021年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加10,677.58萬元,，增長100.0%。主要原因是我部門為新增決算單位,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,674.29萬元，較上年決算數(shù)增加10,674.29萬元,，增長100.0%,。主要原因是我部門為新增決算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加98.56萬元,，增長0.9%,。主要原因是優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和退役軍人安置經(jīng)費(fèi)增加。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.28萬元,。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,677.37萬元,，較上年決算數(shù)增加10,677.37萬元,，增長100.0%。主要原因是我部門為新增決算單位,。較年初預(yù)算數(shù)減少376.87萬元,，下降3.4%。主要原因是財(cái)政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.2萬元，較上年決算數(shù)增加0.2萬元,，增長100.0%,，主要原因是我部門為新增決算單位。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.05萬元,，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求。教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費(fèi),。
（2）社會保障與就業(yè)支出10,148.9萬元,，占95.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少208.88萬元,，下降2.0%,，主要原因是財(cái)政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助資金。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出,，退役軍人安置方面的支出,，退役軍人事務(wù)管理支出。
（3）衛(wèi)生健康支出496.2萬元,，占4.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少182.69萬元，下降26.9%,，主要原因是財(cái)政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金,。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出,。
（4）住房保障支出31.23萬元,，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.7萬元,，增長88.9%,，主要原因是職工住房公積金增加。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部,，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出463.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)395.53萬元,，較上年決算數(shù)增加395.53萬元,，增長100.0%，主要原因是我部門為新增決算單位,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,，津貼補(bǔ)貼，獎金,，績效工資,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),，職業(yè)年金繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),，其他社會保障繳費(fèi),，住房公積金，醫(yī)療費(fèi),，其他工資福利支出,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)68.22萬元,，較上年決算數(shù)增加68.22萬元,，增長100.0%，主要原因是我部門為新增決算單位,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),，郵電費(fèi)，差旅費(fèi),，培訓(xùn)費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi),，工會經(jīng)費(fèi),，福利費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，其他交通費(fèi),，其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.1%，主要原因是公務(wù)活動按照年初預(yù)算正常開展,。較上年支出數(shù)增加11萬元,，增長100.0%，主要原因是我部門為新增決算單位,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行成本下降。較上年支出數(shù)增加9萬元,，增長100.0%,，主要原因是我部門為新增決算單位。
公務(wù)接待費(fèi)2萬元,，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作,，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.5%，主要原因是嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加2萬元,，增長100.0%，主要原因是我部門為新增決算單位,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛,；國內(nèi)公務(wù)接待35批次257人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)77.86元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)4.5萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1.05萬元,，較上年決算數(shù)增加1.05萬元，增長100.0%,，主要原因我部門為新增決算單位,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.51萬元，較上年決算數(shù)增加5.51萬元,，增長100.0%,，主要原因是我部門為新增決算單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.29萬元,，主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加56.29萬元，增長100.0%,，主要原因是我部門為新增決算單位,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和30個二級項(xiàng)目開展了績效自評,，其中,，以填報自評表形式開展自評30項(xiàng)，涉及資金10213.63萬元,。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方績效自評,，無績效評估報告,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本單位2022年未開展項(xiàng)目自評,。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效自評,，無重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師,，?023-81869599。
