| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。組織協(xié)調(diào)落實接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施,。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務(wù)保障工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人,、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作,，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵,、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡,。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室，分別為：辦公室,、思想政治和權(quán)益維護(hù)科,、安置和軍休服務(wù)管理科、優(yōu)撫科(墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計10,136.18萬元，支出總計10,136.18萬元,。收支較上年決算數(shù)減少398.25萬元,下降3.8%,，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。
2.收入情況,。2022年度收入合計10,132.89萬元，較上年決算數(shù)減少212.77萬元,，下降2.1%,，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。其中：財政撥款收入10,132.89萬元,，占100.0%。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.28萬元。
3.支出情況,。2022年度支出合計10,135.97萬元,，較上年決算減少395.18萬元，下降3.8%,，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算,，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。其中：基本支出180.38萬元,，占1.8%；項目支出9,955.59萬元,，占98.2%,。此外，結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.2萬元,，較上年決算數(shù)減少3.08萬元，下降93.9%,，主要原因是全面落實縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10,136.18萬元,。與2021年相比,，財政撥款收、支總計各減少398.25萬元,，下降3.8%,。主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10,132.89萬元，較上年決算數(shù)減少212.77萬元,，下降2.1%,。主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。較年初預(yù)算數(shù)增加208.67萬元,，增長2.1%。主要原因是優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助經(jīng)費和退役安置經(jīng)費增加,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.28萬元。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,135.97萬元,，較上年決算數(shù)減少395.18萬元，下降3.8%,。主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算,，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。較年初預(yù)算數(shù)減少239.77萬元,，下降2.3%,。主要原因是財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.2萬元,，較上年決算數(shù)減少3.08萬元，下降93.9%,，主要原因是全面落實縣級一般公共支出預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”政策,。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.45萬元，占0.0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,，教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費,。
（2）社會保障與就業(yè)支出9,639.73萬元，占95.1%,，較年初預(yù)算數(shù)減少58.16萬元,，下降0.6%，主要原因是財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助資金,。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出,，退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出，退役軍人事務(wù)管理支出,。
（3）衛(wèi)生健康支出486.01萬元,，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少184.53萬元,，下降27.5%,，主要原因是財政收回上年結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,，優(yōu)撫對象醫(yī)療方面的支出,。
（4）住房保障支出9.79萬元，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加2.93萬元,，增長42.7%，主要原因是2022年下半年將公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎納入住房公積金繳存基數(shù),。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部,，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出180.38萬元,。其中：人員經(jīng)費138.31萬元,，較上年決算數(shù)減少191.61萬元，下降58.1%,，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算,，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,，津貼補(bǔ)貼,，獎金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,，職業(yè)年金繳費,，其他社會保障繳費,，住房公積金,，其他工資福利支出,。公用經(jīng)費42.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.45萬元,，增長1.1%,，主要原因是辦公費、勞務(wù)費,、差旅費,、廣告宣傳費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,，郵電費,，差旅費，培訓(xùn)費,，公務(wù)接待費,，勞務(wù)費，工會經(jīng)費,，福利費,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，其他交通費,，其他商品和服務(wù)支出,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明,。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降0.2%,，主要原因是落實關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費和“過緊日子”要求，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行成本管理,，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),，減少車輛出行安排。較上年支出數(shù)減少5.63萬元,，下降49.3%,，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。
公務(wù)車購置費0萬元，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費5萬元,，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴(yán)格控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出,，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行成本下降,。較上年支出數(shù)減少4.4萬元，下降46.8%,，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算,，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算。
公務(wù)接待費0.8萬元,，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作,，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,，下降1.2%，主要原因是嚴(yán)格控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出,。較上年支出數(shù)減少1.23萬元,，下降60.6%，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算,，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待11批次102人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費78.52元，車均購置費0萬元,，車均維護(hù)費5萬元,。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.05萬元,，較上年決算數(shù)減少0.38萬元,，下降26.6%，主要原因是2021年局機(jī)關(guān)本級匯總決算,，2022年局機(jī)關(guān)本級及下屬事業(yè)單位分開決算,。本年度培訓(xùn)費支出4.91萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元,，增長17.5%,，主要原因是退役士兵技能培訓(xùn)費增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出42.08萬元,，主要用于開支辦公費,、郵電費、差旅費,、維修費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長1.1%,，主要原因是公祭日活動費,、勞務(wù)費、廣告宣傳費用增加,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我局對25個項目開展了績效自評，其中,，以填報自評表形式開展自評25項,，涉及資金9955.59萬元。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表,。
2.績效自評報告或案例。
本單位未委托第三方績效自評,，無績效評估報告,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
2022年未開展項目自評,。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
本單位未委托第三方開展重點績效自評，無重點績效評價結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師,，023-81869599,。
