| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心 2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
負責軍隊離休退休干部的轉接,、服務和管理工作,。按國家和軍隊有關政策規(guī)定認真落實軍休干部政治待遇和生活待遇,。組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文體活動和社會公益活動。指導軍隊離休退休干部服務管理人員開展業(yè)務培訓,。負責軍隊離休退休干部服務管理機構的土地,、用房,、車輛,、設施設備等國有資產的管理和維護,。
（二）機構設置
本單位為公共預算財政補助獨立核算單位，人員編制5人,，在職職工5人,，無內設機構設置。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計397.74萬元,，支出總計397.74萬元,。收支較上年決算數(shù)增加397.74萬元,增長100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
2.收入情況,。2022年度收入合計397.74萬元，較上年決算數(shù)增加397.74萬元,，增長100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。其中：財政撥款收入397.74萬元,，占100.0%。
3.支出情況,。2022年度支出合計397.74萬元,，較上年決算增加397.74萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。其中：基本支出139.7萬元，占35.1%,；項目支出258.04萬元,，占64.9%,。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是我單位無結轉結余資金,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計397.74萬元。與2021年相比,，財政撥款收,、支總計各增加397.74萬元，增長100.0%,。主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入397.74萬元,，較上年決算數(shù)增加397.74萬元,，增長100.0%。主要原因是我中心為新增決算公開單位,。較年初預算數(shù)增加54.65萬元,，增長15.9%。主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經費增加,。此外,，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出397.74萬元,，較上年決算數(shù)增加397.74萬元，增長100.0%,。主要原因是我中心為新增決算公開單位,。較年初預算數(shù)增加27.65萬元，增長7.5%,。主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經費增加,。
3.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是我單位無結轉結余資金,。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.25萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求，教育支出用途主要包括職工外出培訓費,。
（2）社會保障與就業(yè)支出388.95萬元,，占97.8%，較年初預算數(shù)增加26.79萬元,，增長7.4%,，主要原因是職工社會保險費支出增加。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,，退役軍人管理事務支出,。
（3）衛(wèi)生健康支出4.27萬元，占1.1%,，較年初預算數(shù)增加0.61萬元,，增長16.7%，主要原因是職工醫(yī)療保險費支出增加,，衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
（4）住房保障支出4.27萬元，占1.1%,，較年初預算數(shù)增加0.24萬元,，增長6.0%，主要原因是職工住房公積金支出增加,。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部,，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出139.7萬元,。其中：人員經費125.49萬元,，較上年決算數(shù)增加125.49萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。人員經費用途主要包括基本工資，津貼補貼,，獎金,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費,，其他社會保障繳費，住房公積金,，其他工資福利支出,。公用經費14.22萬元，較上年決算數(shù)增加14.22萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。公用經費用途主要包括辦公費，郵電費,，差旅費,，培訓費，公務接待費,，工會經費,，福利費，其他商品和服務支出,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三,、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計4.5萬元,，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是公務活動按照年初預算正常開展,。較上年支出數(shù)增加4.5萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經費支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經費支出,。
公務車購置費0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經費支出。
公務車運行維護費4萬元,，主要用于機要文件交換,、市內因公出行,、退役軍人事務業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行成本下降,。較上年支出數(shù)增加4萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
公務接待費0.5萬元，主要用于接待市退役軍人事務局到我局指導工作,，其他區(qū)縣到我單位學習調研退役軍人事務政策執(zhí)行工作,，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴格控制和壓縮“三公經費”支出。較上年支出數(shù)增加0.5萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內公務接待12批次65人,，其中：國內外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費76.92元,，車均購置費0萬元,，車均維護費4萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
受疫情影響,，本年度未產生會議費。本年度培訓費支出0.25萬元,，較上年決算數(shù)增加0.25萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出14.22萬元,，主要用于開支辦公費、郵電費,、差旅費,、維修費、培訓費,、公務接待費,、公務車運行維護費。機關運行經費較上年決算數(shù)增加14.22萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，我部門對5個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出258.04萬元,。以填報自評表形式開展自評5項,，涉及資金258.04萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表,。
2.績效自評報告或案例,。
本單位未委托第三方績效自評，無績效評估報告,。
3.關于績效自評結果的說明,。
本單位屬于墊江縣退役軍人事務局下屬參公事業(yè)單位,，2022年未開展項目自評。
（三）重點績效評價結果,。
本單位未委托第三方開展重點績效自評,，無重點績效評價結果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師，?023-81869599,。
