| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部的轉(zhuǎn)接,、服務(wù)和管理工作。按國家和軍隊(duì)有關(guān)政策規(guī)定認(rèn)真落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇。組織開展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文體活動和社會公益活動,。指導(dǎo)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地,、用房,、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立核算單位,，人員編制5人，在職職工5人,，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)397.74萬元，支出總計(jì)397.74萬元,。收支較上年決算數(shù)增加397.74萬元,增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。
2.收入情況,。2022年度收入合計(jì)397.74萬元,，較上年決算數(shù)增加397.74萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。其中：財(cái)政撥款收入397.74萬元，占100.0%,。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)397.74萬元，較上年決算增加397.74萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。其中：基本支出139.7萬元,，占35.1%,；項(xiàng)目支出258.04萬元，占64.9%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)397.74萬元,。與2021年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加397.74萬元,，增長100.0%,。主要原因是我中心為新增決算公開單位。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入397.74萬元,，較上年決算數(shù)增加397.74萬元，增長100.0%,。主要原因是我中心為新增決算公開單位,。較年初預(yù)算數(shù)增加54.65萬元，增長15.9%,。主要原因是軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)增加,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出397.74萬元，較上年決算數(shù)增加397.74萬元,，增長100.0%,。主要原因是我中心為新增決算公開單位。較年初預(yù)算數(shù)增加27.65萬元,，增長7.5%,。主要原因是軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.25萬元,，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,，教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費(fèi),。
（2）社會保障與就業(yè)支出388.95萬元，占97.8%,，較年初預(yù)算數(shù)增加26.79萬元,，增長7.4%,，主要原因是職工社會保險費(fèi)支出增加,。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，退役軍人管理事務(wù)支出,。
（3）衛(wèi)生健康支出4.27萬元,，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元,，增長16.7%,，主要原因是職工醫(yī)療保險費(fèi)支出增加，衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
（4）住房保障支出4.27萬元,，占1.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，增長6.0%,，主要原因是職工住房公積金支出增加,。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出139.7萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)125.49萬元，較上年決算數(shù)增加125.49萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,，津貼補(bǔ)貼,，獎金，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),，職業(yè)年金繳費(fèi),，其他社會保障繳費(fèi)，住房公積金,，其他工資福利支出,。公用經(jīng)費(fèi)14.22萬元，較上年決算數(shù)增加14.22萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，郵電費(fèi),，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi),，工會經(jīng)費(fèi),，福利費(fèi),，其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.5萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是公務(wù)活動按照年初預(yù)算正常開展,。較上年支出數(shù)增加4.5萬元,，增長100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費(fèi)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務(wù)車購置”經(jīng)費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行成本下降,。較上年支出數(shù)增加4萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作,，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.5萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待12批次65人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.92元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
受疫情影響,，本年度未產(chǎn)生會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.25萬元,，較上年決算數(shù)增加0.25萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.22萬元,，主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.22萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我部門對5個二級項(xiàng)目開展了績效自評,，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出258.04萬元。以填報(bào)自評表形式開展自評5項(xiàng),，涉及資金258.04萬元,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
2.績效自評報(bào)告或案例,。
本單位未委托第三方績效自評,，無績效評估報(bào)告。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本單位屬于墊江縣退役軍人事務(wù)局下屬參公事業(yè)單位,，2022年未開展項(xiàng)目自評,。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效自評,，無重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師,，?023-81869599。
