| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣退役軍人服務中心 2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責
協(xié)助做好退役軍人行政關系,、組織關系、供給關系轉(zhuǎn)接和檔案移交工作,，推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,，配合組織部門做好教育管理工作。協(xié)助做好退役軍人來信來訪,、接待辦理,、心理疏導、權(quán)益咨詢,、政策解答,、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作,。協(xié)助做好軍屬,、烈屬、傷病殘軍人,、帶病返鄉(xiāng)退役軍人的事務性服務工作,。協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理,、匯總分析等工作,。負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務和政策咨詢,，協(xié)助做好職業(yè)教育和技能培訓等工作。承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會,、推介會,、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè),、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺,。
（二）機構(gòu)設置
本單位為公共預算財政補助獨立核算單位，人員編制7人,，在職職工7人,，無內(nèi)設機構(gòu)設置。
（三）單位構(gòu)成
本單位為二級預算單位,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計143.66萬元,，支出總計143.66萬元,。收支較上年決算數(shù)增加143.66萬元,增長100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
2.收入情況,。2022年度收入合計143.66萬元，較上年決算數(shù)增加143.66萬元,，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位。其中：財政撥款收入143.66萬元,，占100.0%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
3.支出情況。2022年度支出合計143.66萬元,，較上年決算增加143.66萬元,，增長100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。其中：基本支出143.66萬元，占100.0%,。此外,，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計143.66萬元。與2021年相比,，財政撥款收,、支總計各增加143.66萬元，增長100.0%,。主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入143.66萬元,，較上年決算數(shù)增加143.66萬元,，增長100.0%。主要原因是我中心為新增決算公開單位,。較年初預算數(shù)減少164.76萬元,，下降53.4%。主要原因是將村（社區(qū)）退役軍人服務站工作經(jīng)費及站長補貼預算項目指標劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出143.66萬元,，較上年決算數(shù)增加143.66萬元，增長100.0%,。主要原因是我中心為新增決算公開單位,。較年初預算數(shù)減少164.76萬元，下降53.4%,。主要原因是將村（社區(qū)）退役軍人服務站工作經(jīng)費及站長補貼預算項目指標劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.35萬元，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求,，教育支出用途主要包括職工外出培訓費,。
（2）社會保障與就業(yè)支出120.22萬元,，占83.7%，較年初預算數(shù)減少177.51萬元,，下降59.6%,，主要原因是將村（社區(qū)）退役軍人服務站工作經(jīng)費及站長補貼預算指標劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)。社會保障和就業(yè)支出用途主要包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,，退役軍人管理事務支出,。
（3）衛(wèi)生健康支出5.92萬元，占4.1%,，較年初預算數(shù)增加1.22萬元,，增長26.0%，主要原因是職工醫(yī)療保險費用增加,。衛(wèi)生健康支出用途主要包括行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。
（4）住房保障支出17.17萬元，占12.0%,，較年初預算數(shù)增加11.53萬元,，增長204.4%，主要原因是職工住房公積金增加,。住房保障支出用途主要包括我單位按人力資源和社會保障部,，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出143.66萬元,。其中：人員經(jīng)費131.73萬元,，較上年決算數(shù)增加131.73萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資，津貼補貼,，績效工資,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，職業(yè)年金繳費,，其他社會保障繳費,，住房公積金，其他工資福利支出,。公用經(jīng)費11.92萬元,，較上年決算數(shù)增加11.92萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，郵電費，差旅費,，培訓費，公務接待費,，工會經(jīng)費,，福利費，其他商品和服務支出,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.7萬元,，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求,。較上年支出數(shù)增加0.7萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“因公出國（境）”經(jīng)費支出,。
公務車購置費0萬元,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生“公務車購置”經(jīng)費支出。
公務車運行維護費0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務車運行維護費,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
公務接待費0.7萬元,，主要用于接待市退役軍人事務局到我局指導工作,，其他區(qū)縣到我單位學習調(diào)研退役軍人事務政策執(zhí)行工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算要求,。較上年支出數(shù)增加0.7萬元,，增長100.0%，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛,；國內(nèi)公務接待12批次90人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2022年本部門人均接待費77.78元,，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是受疫情影響，本年度未產(chǎn)生會議費,。本年度培訓費支出0.35萬元,，較上年決算數(shù)增加0.35萬元，增長100.0%,，主要原因是我中心為新增決算公開單位,。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出,。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門已將村（社區(qū)）退役軍人服務站工作經(jīng)費及站長補貼預算指標劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),，故本單位無項目支出,，無項目自評表。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位屬于墊江縣退役軍人事務局下屬單位,，2022年未開展項目自評。
2.績效自評報告或案例,。
本單位未委托第三方績效自評,，無績效評估報告。
3.關于績效自評結(jié)果的說明,。
本單位屬于墊江縣退役軍人事務局下屬單位,，2022年未開展項目自評。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
本單位未委托第三方開展重點績效自評,，無重點績效評價結(jié)果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師，023-81869599,。
