| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2024-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融,、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-12 |
墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部的轉(zhuǎn)接、服務(wù)和管理工作,。按國家和軍隊(duì)有關(guān)政策規(guī)定認(rèn)真落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇,。組織開展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文體活動和社會公益活動。指導(dǎo)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地,、用房、車輛,、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助獨(dú)立核算單位，人員編制5人,，在職職工4人,，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)346.16萬元,，支出總計(jì)346.16萬元,。收支較上年決算數(shù)減少51.58萬元，下降12.97%,，主要原因一是本年度調(diào)出1人,，人員經(jīng)費(fèi)減少。二是軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
2.收入情況,。2023年度收入合計(jì)346.16萬元，較上年決算數(shù)減少51.58萬元,，下降12.97%,，主要原因一是本年度調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)收入減少,。二是軍休機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少,。其中：財(cái)政撥款收入346.16萬元，占100.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況,。2023年度支出合計(jì)346.16萬元,，較上年決算數(shù)減少51.58萬元，下降12.97%,，主要原因一是本年度調(diào)出1人,，人員經(jīng)費(fèi)減少。二是軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。其中：基本支出107.76萬元,，占31.13%；項(xiàng)目支出238.40萬元,，占68.87%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年及上年度均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)346.16萬元。與2022年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少51.58萬元，下降12.97%,。主要原因一是本年度調(diào)出1人,，人員經(jīng)費(fèi)減少。二是軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入346.16萬元，較上年決算數(shù)減少51.58萬元,，下降12.97%,。主要原因一是本年度調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)減少,。二是軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加219.11萬元,，增長172.46%。主要原因是年中市局追加軍隊(duì)離退休人員安置經(jīng)費(fèi),。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出346.16萬元,，較上年決算數(shù)減少51.58萬元,，下降12.97%,。主要原因一是本年度調(diào)出1人，人員經(jīng)費(fèi)減少,。二是軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。較年初預(yù)算數(shù)增加219.11萬元，增長172.46%,。主要原因是年中市局追加軍隊(duì)離退休人員安置經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度及上年度均無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況,。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.28萬元,，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,，教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費(fèi)。
（2）社會保障與就業(yè)支出335.19萬元,，占96.83%,，較年初預(yù)算數(shù)增加219.12萬元，增長188.78%,，主要原因是年中追加軍隊(duì)離退休人員安置經(jīng)費(fèi),。
（3）衛(wèi)生健康支出3.45萬元，占1.00%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,，下降0.58%，主要原因是調(diào)出1人,，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少,。
（4）住房保障支出7.23萬元，占2.09%,，較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算要求,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出107.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)85.69萬元,，較上年決算數(shù)減少39.80萬元,，下降31.72%，主要原因是調(diào)出1人,，人員經(jīng)費(fèi)減少,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼,，獎金,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi),，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),，其他社會保障繳費(fèi)，住房公積金,，其他工資福利支出,。公用經(jīng)費(fèi)22.06萬元，較上年決算數(shù)增加7.84萬元,，增長55.13%,，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),，郵電費(fèi),，差旅費(fèi)，會議費(fèi),，培訓(xùn)費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi),，工會經(jīng)費(fèi),，福利費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，其他交通費(fèi)用,，其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減,，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。本年支出0.00萬元,，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.50萬元,，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是嚴(yán)控支出合理安排。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是本單位本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi),。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、退役軍人事務(wù)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。
公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,，主要用于接待市退役軍人事務(wù)局到我局指導(dǎo)工作，其他區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)政策執(zhí)行工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。較上年支出數(shù)無增減,，主要原因是嚴(yán)控支出合理安排,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次55人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2023年本部門人均接待費(fèi)90.91元，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.20萬元,，較上年決算數(shù)增加0.20萬元,，增長100.00%，主要原因是本年度增加軍休干部會務(wù)安排,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.28萬元,，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長12.00%,，主要原因是加大職工培訓(xùn)力度,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加7.84萬元，增長55.13%，主要原因是辦公用品物價(jià)上漲,，差旅費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)增加,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車1輛,。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0 %,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個(gè)二級項(xiàng)目開展了績效自評,，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金238.4萬元,。
（二）單位績效評價(jià)情況
我單位未組織開展績效評價(jià)。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
縣財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)情況,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：劉老師 023-81869599,。
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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公開單位：墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
單位：萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
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一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
346.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
二,、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
三、國防支出 |
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四,、上級補(bǔ)助收入 |
四,、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
五,、教育支出 |
0.28 | |
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六,、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七,、附屬單位上繳收入 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
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八、其他收入 |
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
335.19 | |
|
九,、衛(wèi)生健康支出 |
3.45 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
十二,、農(nóng)林水支出 |
|||
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|||
|
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|||
|
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
|||
|
十八,、自然資源海洋氣象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
7.23 | ||
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
|||
|
二十一,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|||
|
二十三,、其他支出 |
|||
|
二十四,、債務(wù)還本支出 |
|||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||
|
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
346.16 |
本年支出合計(jì) |
346.16 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計(jì) |
346.16 |
總計(jì) |
346.16 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 | |||||||||
|
公開單位：墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
公開02表 | ||||||||
|
單位：萬元 | |||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) | ||||||
|
合計(jì) |
346.16 |
346.16 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
0.28 |
0.28 |
||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.28 |
0.28 |
||||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.28 |
0.28 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.19 |
335.19 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.08 |
20.08 |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.66 |
7.66 |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.83 |
3.83 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.58 |
8.58 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
236.00 |
236.00 |
||||||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
214.00 |
214.00 |
||||||
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
22.00 |
22.00 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
79.11 |
79.11 |
||||||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
76.71 |
76.71 |
||||||
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.40 |
2.40 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.23 |
7.23 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.23 |
7.23 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.23 |
7.23 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） | ||||||
|
合計(jì) |
346.16 |
107.76 |
238.40 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.28 |
0.28 |
||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.28 |
0.28 |
||||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.28 |
0.28 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.19 |
96.79 |
238.40 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.08 |
20.08 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.66 |
7.66 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.83 |
3.83 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.58 |
8.58 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
236.00 |
236.00 |
||||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
214.00 |
214.00 |
||||
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
22.00 |
22.00 |
||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
79.11 |
76.71 |
2.40 |
|||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
76.71 |
76.71 |
||||
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.40 |
2.40 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.23 |
7.23 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.23 |
7.23 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.23 |
7.23 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 | |||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
|
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
346.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
二,、外交支出 |
|||||
|
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四,、公共安全支出 |
||||||
|
五,、教育支出 |
0.28 |
0.28 |
||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
||||||
|
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
335.19 |
335.19 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
||||
|
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
||||||
|
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
||||||
|
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六,、金融支出 |
||||||
|
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九,、住房保障支出 |
7.23 |
7.23 |
||||
|
二十,、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三,、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五,、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計(jì) |
346.16 |
本年支出合計(jì) |
346.16 |
346.16 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
|
總計(jì) |
346.16 |
總計(jì) |
346.16 |
346.16 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
346.16 |
107.76 |
238.40 | |
|
205 |
教育支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.28 |
0.28 |
|
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
335.19 |
96.79 |
238.40 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.08 |
20.08 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
7.66 |
7.66 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.58 |
8.58 |
|
|
20809 |
退役安置 |
236.00 |
236.00 | |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
214.00 |
214.00 | |
|
2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
22.00 |
22.00 | |
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
79.11 |
76.71 |
2.40 |
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
76.71 |
76.71 |
|
|
2082802 |
一般行政管理事務(wù) |
2.40 |
2.40 | |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
3.45 |
3.45 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.23 |
7.23 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.23 |
7.23 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
77.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
21.67 |
310 |
資本性支出 |
0.39 |
|
30101 |
基本工資 |
16.32 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.86 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
12.30 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.02 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.39 |
|
30103 |
獎金 |
24.85 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.66 |
30206 |
電費(fèi) |
0.01 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.83 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.53 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.45 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.10 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.39 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
7.23 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.80 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.56 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.58 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.20 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.28 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.50 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.98 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.44 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.60 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.42 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.75 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
2.91 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.37 |
39910 |
資本性贈與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
39999 |
其他支出 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|||||||
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30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
85.69 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
22.06 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
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公開單位： 墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
公開07表 | ||||||
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單位：萬元 | |||||||
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
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功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目（按“項(xiàng)”級功能分類科目） |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | |||
|
合計(jì) |
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備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。本單位無政府性基金收支,，故本表無數(shù)據(jù)。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
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公開單位： 墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
公開08表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
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項(xiàng)目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù),。
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機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
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公開09表 | ||||
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公開單位： 墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心 |
單位：萬元 | |||
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項(xiàng)? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)? 目 |
決算數(shù) |
|
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
22.06 |
|
（一）支出合計(jì) |
4.50 |
4.50 |
（一）行政單位 |
|
|
1．因公出國（境）費(fèi) |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
22.06 | ||
|
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
（一）車輛數(shù)合計(jì)（輛） |
1 | ||
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.00 |
4.00 |
1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
|
|
3．公務(wù)接待費(fèi) |
0.50 |
0.50 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
0.50 |
3．機(jī)要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費(fèi) |
— |
4．應(yīng)急保障用車 |
||
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
||
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
|
1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
— |
7．離退休干部用車 |
1 | |
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
||
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
||
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
1 |
六,、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
7 |
（一）政府采購支出合計(jì) |
|
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
||
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6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
55 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
||
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
||
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8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
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|
二、會議費(fèi) |
— |
0.20 |
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三,、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
0.28 |
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備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差,。
