| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
墊江縣退役軍人事務局2023年部門預算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責
1．組織實施退役軍人思想政治,、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2．負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部,、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè),、就業(yè)退役軍人服務管理工作,。
3．組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè),。
4．會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策,。
5．組織協調落實接收的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作,，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險等待遇保障工作。
6．組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作,，貫徹落實有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策,。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作,。
7．組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作,。負責現役軍人、退役軍人,、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待,、撫恤等工作，貫徹落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策,。
8．負責烈士及退役軍人榮譽獎勵,、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作,，依法承擔英雄烈士保護相關工作,，承辦縣內我國烈士和外國在墊烈士紀念設施保護事宜，宣揚退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡,。
9．指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實,，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務,。
11．職能轉變。墊江縣退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設,，建立健全集中統一,、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務,，維護軍人軍屬合法權益,，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向,，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）單位構成
墊江縣退役軍人事務局內設四科一室,，分別為：思想政治和權益維護科,、優(yōu)撫科（墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室）、安置和軍休服務管理科,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科,、辦公室。下設 3個二級預算單位,，分別是縣退役軍人事務局本級,、縣軍隊離退休干部服務管理中心、縣退役軍人服務中心,。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023 年年初預算數 12473.79 萬元，其中：一般公共預算撥款 12473.79 萬元,，政府性基金預算撥款 0 萬元,，國有資本經營預算收入 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元,，事業(yè)單位經營收入 0 萬元,，其他收入 0 萬元；收入較去年增加 1422.83 萬元,，主要是優(yōu)撫撫恤經費撥款增加 1100.83 萬元,，退役安置經費撥款增加 322 萬元。
（二）支出預算：2023 年年初預算數 12473.79 萬元,，其中：一般公共服務支出 0 萬元,，教育支出 1.17 萬元，社會保障和就業(yè)支出 11823.04 萬元,，衛(wèi)生健康支出 624.35 萬元,，住房保障支出25.23 萬元,；支出較去年增加 1422.83 萬元，主要是基本支出增加14.13 萬元,，項目支出增加 1408.7 萬元,。
三、部門預算情況說明
2023 年一般公共預算財政撥款收入 12473.79 萬元,，一般公共預算財政撥款支出 12473.79 萬元,，比 2022 年增加 1422.83 萬元。其中：基本支出 430.54 萬元,，比 2022 年增加 14.13 萬元,，主要原因是職工調資，各項社會保險基數增加,。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出,；項目支出 12043.25 萬元,，比 2022 年增加 1408.7 萬元，主要原因是撫恤經費撥款增加,，退役安置經費撥款增加,，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置等重點工作,。2023 年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四、“三公”經費情況說明
2023 年“三公”經費預算 11 萬元,，比 2022 年減少 0.01 萬元,。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與上年保持一致,；公務接待費 0 萬元，比 2022 年減少 0.01 萬元,，主要原因是預算編制時考慮到疫情影響而減少公務接待費編制,；公務用車運行維護費 9萬元，與上年保持一致,；公務用車購置費 0 萬元,，與上年保持一致。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費,。2023 年一般公共預算財政撥款運行經費 78.33 萬元，比上年減少 7.95 萬元,，主要原因為落實艱苦奮斗,，厲行節(jié)約的精神,，嚴控一般性支出；主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓費及其他商品和服務支出等,。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 4萬元：政府采購貨物預算 2 萬元,、政府采購工程預算 0 萬元,、政府采購服務預算 2 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 4 萬元：政府采購貨物預算 2 萬元,、政府采購工程預算 0 萬元,、政府采購服務預算 2 萬元。
（三）績效目標設置情況,。2023 年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款 12043.25 萬元。
（四）國有資產占有使用情況,。截止 2022 年 12 月,，所屬各預算單位共有車輛 2 輛，其中一般公務用車 2 輛,。2023 年一般公共預算安排購置車輛 0 輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。部門預算公開聯系人：劉老師 聯系方式：023－81869599
附表：1．財政撥款收支總表
2．一般公共預算財政撥款支出預算表
3．一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4．一般公共預算“三公”經費支出表
5．政府性基金預算支出表
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
9．政府采購明細表
10.2023 年部門和單位整體績效目標表
11.2023 年項目績效目標表
