| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政,、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
墊江縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,。
2．負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部,、復(fù)員干部,、離休退休干部,、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作,。
3．組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作,，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4．會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策,。
5．組織協(xié)調(diào)落實(shí)接收的離休退休軍人,、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障,、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作,。
6．組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療,、療養(yǎng),、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作,。組織開展軍供服務(wù)保障工作,。
7．組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人,、退役軍人,、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,，貫徹落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策,。
8．負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù),、紀(jì)念活動等工作,，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，承辦縣內(nèi)我國烈士和外國在墊烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,，宣揚(yáng)退役軍人,、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。
9．指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作,。
10．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
11．職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一,、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨,、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)四科一室,，分別為：思想政治和權(quán)益維護(hù)科、優(yōu)撫科（墊江縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）,、安置和軍休服務(wù)管理科,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、辦公室,。下設(shè) 3個二級預(yù)算單位,，分別是縣退役軍人事務(wù)局本級、縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心,、縣退役軍人服務(wù)中心,。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023 年年初預(yù)算數(shù) 12473.79 萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款 12473.79 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元,，事業(yè)收入 0 萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，其他收入 0 萬元,；收入較去年增加 1422.83 萬元,，主要是優(yōu)撫撫恤經(jīng)費(fèi)撥款增加 1100.83 萬元，退役安置經(jīng)費(fèi)撥款增加 322 萬元,。
（二）支出預(yù)算：2023 年年初預(yù)算數(shù) 12473.79 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 0 萬元,，教育支出 1.17 萬元,，社會保障和就業(yè)支出 11823.04 萬元，衛(wèi)生健康支出 624.35 萬元,，住房保障支出25.23 萬元,；支出較去年增加 1422.83 萬元，主要是基本支出增加14.13 萬元,，項(xiàng)目支出增加 1408.7 萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2023 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 12473.79 萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 12473.79 萬元,，比 2022 年增加 1422.83 萬元,。其中：基本支出 430.54 萬元，比 2022 年增加 14.13 萬元,，主要原因是職工調(diào)資,，各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基數(shù)增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 12043.25 萬元,，比 2022 年增加 1408.7 萬元,，主要原因是撫恤經(jīng)費(fèi)撥款增加，退役安置經(jīng)費(fèi)撥款增加,，主要用于優(yōu)撫撫恤,、退役安置等重點(diǎn)工作。2023 年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 11 萬元，比 2022 年減少 0.01 萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元,，與上年保持一致；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,，比 2022 年減少 0.01 萬元,，主要原因是預(yù)算編制時(shí)考慮到疫情影響而減少公務(wù)接待費(fèi)編制；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9萬元,，與上年保持一致,；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與上年保持一致,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 78.33 萬元,，比上年減少 7.95 萬元,，主要原因?yàn)槁鋵?shí)艱苦奮斗，厲行節(jié)約的精神,，嚴(yán)控一般性支出,；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 4萬元：政府采購貨物預(yù)算 2 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 4 萬元：政府采購貨物預(yù)算 2 萬元,、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 2 萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023 年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 12043.25 萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止 2022 年 12 月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 2 輛,，其中一般公務(wù)用車 2 輛,。2023 年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0 輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉老師 聯(lián)系方式：023－81869599
附表：1．財(cái)政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5．政府性基金預(yù)算支出表
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
9．政府采購明細(xì)表
10.2023 年部門和單位整體績效目標(biāo)表
11.2023 年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
