| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2023-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-09 |
墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部的轉(zhuǎn)接,、服務(wù)和管理工作,。
2、按國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定認(rèn)真落實軍休干部政治待遇和生活待遇,。
3,、組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文體活動和社會公益活動。
4、指導(dǎo)軍隊離休退休干部服務(wù)管理人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
5,、負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部服務(wù)管理機構(gòu)的土地、用房,、車輛,、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心為縣政府工作部門,，機構(gòu)規(guī)格：事業(yè)股級。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)127.05萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款127.05萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年減少243.04萬元，主要是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費撥款減少223.04萬元,，軍休機構(gòu)經(jīng)費撥款減少20萬元,。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)127.05萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0.28萬元,，社會保障和就業(yè)支出116.07萬元，衛(wèi)生健康支出3.47萬元,，住房保障支出7.23萬元,；支出較去年減少243.04萬元，主要原因是基本支出增加4.6萬元,，項目支出減少247.64萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入127.05萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出127.05萬元,，比2022年減少243.04萬元。其中：基本支出116.65萬元,，比2022年增加4.6萬元,，主要原因是職工調(diào)資，各項社會保險基數(shù)增加,。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出10.4萬元,，比2022年減少247.64萬元,，主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費、軍休干部活動經(jīng)費均在局機關(guān)本級列支,。
2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，與2022年一致；公務(wù)接待費0.5萬元,，與2022年一致,；公務(wù)用車運行維護費4萬元，與2022年一致,；公務(wù)用車購置費 0萬元,；與2022年一致。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費22.96萬元，比上年減少2.04萬元,，主要原因為落實艱苦奮斗,，厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)控一般性支出,；主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費,、物管費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元,。政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款10.4萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉老師 聯(lián)系方式：023－81869599
附表：1．財政撥款收支總表
2．一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5．政府性基金預(yù)算支出表
6．部門收支總表
7．部門收入總表
8．部門支出總表
9．政府采購明細(xì)表
10.2023年項目績效目標(biāo)表
