| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-29 |
墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心 2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部的轉(zhuǎn)接,、服務(wù)和管理工作,。
2,、按國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定認(rèn)真落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇,。
3,、組織開展適合軍隊離休退休干部特點(diǎn)的文體活動和社會公益活動,。
4,、指導(dǎo)軍隊離休退休干部服務(wù)管理人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5,、負(fù)責(zé)軍隊離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地,、用房、車輛,、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心為縣政府工作部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格：事業(yè)股級,。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)356.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款356.19萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年增加229.14萬元，主要是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)撥款增加,。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)356.19萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元,，教育支出0.23萬元,，社會保障和就業(yè)支出345.69萬元，衛(wèi)生健康支出4.34萬元,，住房保障支出5.92萬元,；支出較去年增加229.14萬元，主要是基本支出減少17.38萬元,，項目支出增加246.52萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入356.19萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出356.19萬元,，比2023年增加229.14萬元。其中：基本支出99.27萬元,，比2023年減少17.38萬元,，主要原因是調(diào)出人員1名，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出256.92萬元,，比2023年增加246.52萬元，主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費(fèi)撥款增加,，主要用于軍隊移交政府的離退休人員生活補(bǔ)助重點(diǎn)工作,。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元,，與2023年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，與2023年持平,；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2023年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，與2023年持平,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.36萬元,，比上年減少3.6萬元,，主要原因?yàn)檎{(diào)出人員1名；主要用于辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.9萬元：政府采購貨物預(yù)算0.9萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.9萬元：政府采購貨物預(yù)算0.9萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款256.92萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2023年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉老師???聯(lián)系方式：023-81869599
附表：1.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心財政撥款收支總表
2.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心部門收支總表
7.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心部門收入總表
8.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心部門支出總表
9.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心政府采購明細(xì)表
10.墊江縣軍隊離退休干部服務(wù)管理中心2024年項目績效目標(biāo)表
