| [ 索引號 ] | 11500231MB1938586F/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 綜合政務 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-29 |
墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心 2024年單位預算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責
1、負責軍隊離休退休干部的轉(zhuǎn)接、服務和管理工作,。
2、按國家和軍隊有關(guān)政策規(guī)定認真落實軍休干部政治待遇和生活待遇,。
3,、組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文體活動和社會公益活動。
4,、指導軍隊離休退休干部服務管理人員開展業(yè)務培訓,。
5、負責軍隊離休退休干部服務管理機構(gòu)的土地,、用房,、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護,。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心為縣政府工作部門,，機構(gòu)規(guī)格：事業(yè)股級。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)356.19萬元,，其中：一般公共預算撥款356.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年增加229.14萬元，主要是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費撥款增加,。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)356.19萬元,，其中：一般公共服務支出0萬元,，教育支出0.23萬元，社會保障和就業(yè)支出345.69萬元,，衛(wèi)生健康支出4.34萬元,，住房保障支出5.92萬元；支出較去年增加229.14萬元,，主要是基本支出減少17.38萬元,，項目支出增加246.52萬元。
三,、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入356.19萬元,，一般公共預算財政撥款支出356.19萬元，比2023年增加229.14萬元,。其中：基本支出99.27萬元,，比2023年減少17.38萬元，主要原因是調(diào)出人員1名,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,；項目支出256.92萬元，比2023年增加246.52萬元,，主要原因是軍隊移交政府的離退休人員安置經(jīng)費撥款增加,，主要用于軍隊移交政府的離退休人員生活補助重點工作。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.5萬元，與2023年持平,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，與2023年持平；公務接待費0.5萬元,，與2023年持平,；公務用車運行維護費4萬元，與2023年持平,；公務用車購置費0萬元,，與2023年持平。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費19.36萬元，比上年減少3.6萬元,，主要原因為調(diào)出人員1名,；主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等,。
（二）政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額0.9萬元：政府采購貨物預算0.9萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,；其中一般公共預算撥款政府采購0.9萬元：政府采購貨物預算0.9萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預算當年財政撥款256.92萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,，所屬各預算單位共有車輛1輛,，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
單位預算公開聯(lián)系人：劉老師???聯(lián)系方式：023-81869599
附表：1.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心財政撥款收支總表
2.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心一般公共預算財政撥款支出預算表
3.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心政府性基金預算支出表
6.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心部門收支總表
7.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心部門收入總表
8.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心部門支出總表
9.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心政府采購明細表
10.墊江縣軍隊離退休干部服務管理中心2024年項目績效目標表
