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墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心

2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部的轉(zhuǎn)接,、服務(wù)和管理工作。

2,、按國(guó)家和軍隊(duì)有關(guān)政策規(guī)定認(rèn)真落實(shí)軍休干部政治待遇和生活待遇,。

3、組織開展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文體活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng),。

4,、指導(dǎo)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5,、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理機(jī)構(gòu)的土地,、用房、車輛,、設(shè)施設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù),。

（二）單位構(gòu)成

墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心為縣政府工作部門，機(jī)構(gòu)規(guī)格：事業(yè)股級(jí),。

二,、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)379.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款379.84萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年增加23.65萬元,，主要是在職人員增資,，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加2.72萬元。軍休干部人員增資,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加20.93萬元,。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)379.84萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0.25萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出368.86萬元,，衛(wèi)生健康支出4.57萬元，住房保障支出6.16萬元,；支出較去年增加23.65萬元,，主要是基本支出增加2.72萬元，項(xiàng)目支出增加20.93萬元,。

三,、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入379.84萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出379.84萬元,，比2024年增加23.65萬元,。其中：基本支出101.99萬元，比2024年增加2.72萬元,，主要原因是人員增資,。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出277.85萬元,，比2024年增加20.93萬元,，主要原因是軍休干部增資。主要用于軍隊(duì)移交政府的離退休人員生活補(bǔ)助重點(diǎn)工作,。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元,，與2024年持平,。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平,；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，與2024年持平,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年持平,。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.09萬元，比上年增加0.73萬元,，主要原因?yàn)槿藛T工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)增加,。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi),、物管費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款277.85萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。

六、專業(yè)性名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋,，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減,。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉老師 ??聯(lián)系方式：023-81869599

附表：1.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表

2.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

3.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

4.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表

6.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心部門收支總表

7.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心部門收入總表

8.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心部門支出總表

9.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心政府采購(gòu)明細(xì)表

10.墊江縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表