| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2019-07431 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-22 |
重慶市墊江縣旅游局2018年度部門決算情況說明
重慶市墊江縣旅游局
2018年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
墊江縣旅游局承擔(dān)的職能職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，編制全縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項規(guī)劃,，綜合平衡指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作,。
2.貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,；起草并組織實施本縣旅游業(yè)發(fā)展的政策措施,；承辦旅游行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù),。
3.指導(dǎo)并組織全縣旅游資源的普查,、規(guī)劃、整合,、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作,，按照全縣旅游工作規(guī)劃，對旅游設(shè)施建設(shè),、旅游景區(qū)開發(fā)利用項目的審批提出建議,。
4.制定全縣旅游市場開發(fā)和營銷戰(zhàn)略、全縣旅游整體形象宣傳計劃并組織實施,；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)慶活動,；指導(dǎo)全縣旅游招商引資、旅游建設(shè)項目策劃等工作,。
5.組織指導(dǎo)全縣重點旅游區(qū)域,、旅游目的地、旅游線路和旅游資源普查、策劃規(guī)劃,、開發(fā)保護(hù)工作,；指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色旅游商品開發(fā)營銷；引導(dǎo)旅游休閑度假,。
6.組織實施旅游國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),；負(fù)責(zé)全縣三星級及以下旅游飯店評定和全縣1A、2A景區(qū)評定復(fù)核工作,；負(fù)責(zé)全縣國內(nèi)旅行社的審批和監(jiān)督管理工作,。
7.承擔(dān)規(guī)范全縣旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督,、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任,；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè),。
8.組織全縣旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查,、交流與評比；受理旅游者的投訴,，并督促投訴處理,；協(xié)助景區(qū)(點)政府管理旅游安全和維護(hù)旅游秩序。
9.負(fù)責(zé)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測,、統(tǒng)計以及行業(yè)信息發(fā)布,，推進(jìn)全縣旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。
10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作,。
11.制定全縣旅游行業(yè)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)旅游職業(yè)培訓(xùn),、從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)工作,。
12. 承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。 墊江縣旅游局為縣政府工作部門,，內(nèi)設(shè)一科一室：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科,；下屬兩個事業(yè)單位：墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊和墊江縣旅游營銷招商中心,。旅游局機(jī)關(guān)編制5名，實有6名,；墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊,，為縣旅游局下屬副科級財政全額撥款事業(yè)單位，核定人員編制6名,，實有5名,；墊江縣旅游營銷招商中心，為縣旅游局下屬副科級財政全額撥款事業(yè)單位，核定人員編制5名,，實有4名,。單位無離退休人員。
（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣旅游局（本級）、墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊（因墊江縣旅游營銷招商中心沒有事業(yè)單位法人證,，其人員在墊江縣旅游監(jiān)察執(zhí)法隊預(yù)算）等,。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革要求。2018年未進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況,。2018年未調(diào)整,。三是財政財務(wù)調(diào)整情況,。2018年未調(diào)整。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,439.70萬元,，支出總計1,439.70萬元,。收支較上年決算數(shù)增加897.50萬元、增長165.53%,，主要原因是用于旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶、旅游廁所建設(shè),、旅游項目建設(shè)等,。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,379.17萬元,，較上年決算增加879.32萬元,，增長175.92%，主要原因是用于旅游宣傳營銷、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設(shè),、旅游項目建設(shè)等追加預(yù)算。其中：財政撥款收入1,378.09萬元,，占99.92%,；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入1.07萬元,，占0.08%,。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.53萬元,。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,384.32萬元,，較上年決算數(shù)增加847.66萬元,，增長157.95%，主要原因是用于旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設(shè)、旅游項目建設(shè)等,。其中：基本支出330.18萬元,，占23.85%；項目支出1,054.13萬元,，占76.15%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,。此外,，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.38萬元,，較上年決算數(shù)增加49.85萬元，增長901.45%,，主要原因是預(yù)付重慶市城市照明管理局2019年主城區(qū)迎春燈飾工程款項50萬元,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況,。本部門2018年度財政撥款收入1,378.09萬元,，較上年決算數(shù)增加884.94萬元,，增長179.45%。主要原因是旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設(shè)、旅游項目建設(shè)支出增加等,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,168.47萬元,，增長557.42%。主要原因是追加旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設(shè)、旅游項目建設(shè)預(yù)算等,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.30萬元。
2.支出情況,。本部門2018年度財政撥款支出1,383.01萬元,，較上年決算數(shù)增加894.90萬元，增長183.34%,。主要原因是旅游宣傳營銷,、旅游節(jié)慶、旅游廁所建設(shè),、旅游項目建設(shè)支出增加等,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,173.39萬元，增長559.77%,。主要原因是旅游宣傳營銷、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設(shè),、旅游項目建設(shè)支出增加等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.38萬元,，較上年決算數(shù)增加50.08萬元，增長944.91%,，主要原因是預(yù)付重慶市城市照明管理局2019年主城區(qū)迎春燈飾工程款項50萬元,。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.75萬元,，占0.05%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是嚴(yán)格控制人員培訓(xùn),。
（2）社會保障與就業(yè)支出23.42萬元,，占1.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.85萬元,，下降7.32%,，主要原因是社保繳費(fèi)減少。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.42萬元,，占0.61%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降6.76%,，主要原因是社保繳費(fèi)減少,。
（4）資源勘探信息等支出16.61萬元，占1.20%,，較年初預(yù)算數(shù)增加16.61萬元,，增長0.00%，主要原因是用于旅游開發(fā),。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,322.98萬元,，占95.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,159.23萬元,，增長707.93%,，主要原因是旅游宣傳營銷、旅游節(jié)慶,、旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助增加,。
（6）住房保障支出10.83萬元，占0.78%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級要求,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出329.42萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)263.62萬元,，較上年決算數(shù)增加109.57萬元,，增長71.13%，主要原因是人員工資福利增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),、績效工資、住房公積金等,。公用經(jīng)費(fèi)65.80萬元,，較上年決算數(shù)增加34.39萬元,，增長109.49%，主要原因是辦公,、差旅費(fèi),、及其他日常支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、其他交通費(fèi)等,。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.19萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少31.37萬元,，下降100.00%,，主要原因是資金及時撥付。本年支出5.19萬元,，較上年決算數(shù)減少20.99萬元,，下降80.18%，主要原因是上級補(bǔ)助資金減少,。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計11.81萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.56萬元,，增長15.22%，主要原因是預(yù)算不足,。較上年支出數(shù)減少0.85萬元，下降6.71%,，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降,。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況,。
2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用4.93萬元,，主要是用于市旅游局組團(tuán)因公出國進(jìn)行旅游營銷。費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加4.93萬元,，增長0.00%,，主要原因是年初未預(yù)算。較上年支出數(shù)增加2.53萬元,，增長105.42%,，主要原因是臨時接市上通知因公出國。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，主要是無公務(wù)用車,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是無公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%,，主要原因是無公務(wù)用車,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是無公務(wù)用車,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，增長0.00%，主要原因是無公務(wù)用車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,，增長0.00%，主要原因是無公務(wù)用車,。
公務(wù)接待費(fèi)6.87萬元,，主要用于接待旅游項目及相關(guān)單位。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.38萬元,，下降32.98%,，主要原因是嚴(yán)格控制開支。較上年支出數(shù)減少3.39萬元,，下降33.04%,，主要原因是嚴(yán)格控制開支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況,。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，1人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待74批次722人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)95.18元,，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加27.72萬元,，增長90.18%，主要原因是旅游招商及差旅費(fèi)等開支增加,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額515.27萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出515.27萬元,。授予中小企業(yè)合同金額312.2萬元,，占政府采購支出總額的60.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.07萬元,，占政府采購支出總額的39.42%,。主要用于采購旅游宣傳營銷有關(guān)的演出、宣傳資料,、營銷廣告等,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
未開展,。
（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。
未開展績效目標(biāo)自評,。
（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果,。
未開展的績效評價。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果,。
沒有此類情況,。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74522459,。
