| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1770453D/2020-00030 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣文化旅游委2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳,、文化和旅游,、體育,、廣播電視,、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),，研究制定全縣文化和旅游,、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施,。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化,、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂文化和旅游,、體育,、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革,。
3.管理,、組織、策劃全縣重大文化和旅游,、體育活動(dòng),，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè),，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣,，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬訂市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
4.負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展,。
5.負(fù)責(zé)全縣公共文化,、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化,、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),，深入實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程，指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道文化服務(wù)中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6.指導(dǎo),、推進(jìn)全縣文化和旅游,、體育、廣播電視,、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7.負(fù)責(zé)全縣文物工作,，指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作,。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作，組織,、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施,。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物,、博物館安全督察職責(zé),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
8.負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承、普及,、弘揚(yáng)和振興,。
9.實(shí)施全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng),，執(zhí)行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
10.負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局,，指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作,，輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員。制定體育競(jìng)賽計(jì)劃,，管理指導(dǎo)本縣體育競(jìng)賽,。
11.指導(dǎo)體育宣傳、科技工作,，組織開展反興奮劑的工作,，發(fā)展體育教育，制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃,。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用,。
12.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化和旅游資源普查,、挖掘、保護(hù)和利用工作,，指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游,、體育商品開發(fā)營銷，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游,、體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,，促進(jìn)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
13.負(fù)責(zé)文化,、旅游,、體育、廣播電視有關(guān)行政許可,。承辦文化,、旅游,、體育,、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù),。
14.指導(dǎo)全縣文化和旅游,、體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游,、體育市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化和旅游,、體育市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化和旅游,、體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
15.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。監(jiān)督管理,、審查廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo),、監(jiān)管廣播電視廣告播放,。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。
16.指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,，組織查處全縣文化,、文物、出版,、廣播電視,、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為,，督查督辦大案要案,，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。
17.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,。
18.負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè),。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作,。
19.指導(dǎo)、管理全縣文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流,、合作和宣傳,、推廣工作。
20.擬訂全縣文化和旅游,、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。
21.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作,。
22.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)系統(tǒng)包括墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)機(jī)關(guān),，內(nèi)設(shè)辦公室,、政工宣教科、政策法規(guī)科（行政許可服務(wù)科）,、公共服務(wù)科（文物科）,、體育科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、行業(yè)管理科和直屬機(jī)構(gòu)——墊江縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì),。下屬四個(gè)事業(yè)單位：墊江縣文化館，墊江縣圖書館,，墊江縣青少年兒童體育學(xué)校,，墊江縣體育文化服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣文化館,，墊江縣圖書館，墊江縣青少年兒童體育學(xué)校,，墊江縣體育文化服務(wù)中心,。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。機(jī)構(gòu)改革進(jìn)展順利,，按照中央,、市、縣統(tǒng)一安排部署,，于2019年3月底縣委,、縣政府正式批準(zhǔn)了本部門“三定”方案，明確縣文化旅游委是縣政府正科級(jí)工作部門,，本部門及時(shí)對(duì)機(jī)構(gòu)編制和人員情況進(jìn)行了整合安排,。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。對(duì)原文化委和原旅游局的財(cái)務(wù)賬務(wù)進(jìn)行整合,，同步做好檔案移交和管理,；明確財(cái)務(wù)室向上重新確定資金領(lǐng)撥渠道和方式,，根據(jù)實(shí)際變動(dòng)情況及時(shí)報(bào)送年度預(yù)算調(diào)整意見,，年度決算進(jìn)行整合編報(bào)。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)7,926.81萬元，支出總計(jì)7,926.81萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1,612.94萬元,、增長(zhǎng)25.55%，主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)我縣文化,、旅游,、體育等事業(yè)投入有所增加。
2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)5,839.14萬元,，較上年決算數(shù)增加1,212.79萬元，增長(zhǎng)26.21%,，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加,。其中：財(cái)政撥款收入5,764.15萬元，占98.72%,；其他收入75.0萬元,，占1.28%。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,087.67萬元,。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)5,714.93萬元,，較上年決算數(shù)增加1,433.35萬元,，增長(zhǎng)33.48%，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。其中：基本支出1,909.41萬元,，占33.41%,；項(xiàng)目支出3,805.52萬元，占66.59%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,211.88萬元，較上年決算數(shù)增加179.59萬元,，增長(zhǎng)8.84%,，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的相關(guān)工程正在建設(shè)中，未支付完成,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)7,630.6萬元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1,792.57萬元，增長(zhǎng)30.71%,。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金用于我縣體育事業(yè)建設(shè),、大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳發(fā)展等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,095.88萬元，較上年決算數(shù)增加1,117.02萬元,，增長(zhǎng)28.07%,。主要原因是主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,941.96萬元,，增長(zhǎng)61.57%,。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金對(duì)我縣體育事業(yè)的投入加大，年中追加大型系列文體活動(dòng),、旅游宣傳發(fā)展等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,866.45萬元,。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,044.12萬元，較上年決算數(shù)增加1,399.68萬元,，增長(zhǎng)38.41%,。主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,890.2萬元,，增長(zhǎng)59.93%,。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金用于我縣體育事業(yè)建設(shè),、大型系列文體活動(dòng)、市內(nèi)外旅游宣傳發(fā)展等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,918.21萬元，較上年決算數(shù)增加107.14萬元,，增長(zhǎng)5.92%,，主要原因是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的相關(guān)工程正在建設(shè)中，未支付完成,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出3.86萬元，占0.08%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,，下降0.52%，主要原因是非遺工作人員培訓(xùn)開支略有不足,。
（2）文化旅游體育與傳媒支出4,601.08萬元,，占91.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,814.19萬元,，增長(zhǎng)65.1%,，主要原因是中央和市級(jí)對(duì)全縣文化,、體育,、旅游各項(xiàng)事業(yè)的投入力度增大。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出324.13萬元,，占6.43%,，較年初預(yù)算數(shù)增加72.84萬元，增長(zhǎng)28.99%,，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出54.6萬元，占1.08%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元,，增長(zhǎng)1.34%，主要原因是健康體檢費(fèi)用增加,。?
（5）住房保障支出60.46萬元,，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.47萬元,，增長(zhǎng)4.26%,，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。?
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,868.84萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,336.47萬元,，較上年決算數(shù)增加165.81萬元，增長(zhǎng)14.16%，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員目標(biāo)考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)金,、事業(yè)超額績(jī)效,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)532.37萬元,，較上年決算數(shù)增加366.23萬元,，增長(zhǎng)220.43%，主要原因是第二十屆牡丹文化節(jié)暨全市春季旅游賞花活動(dòng)在我縣舉行,，三公經(jīng)費(fèi)增加,，大型文體系列活動(dòng)產(chǎn)生的各項(xiàng)公費(fèi)開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、法律咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、差旅費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.46萬元,。本年收入668.27萬元,，較上年決算數(shù)增加290.75萬元，增長(zhǎng)77.02%,，主要原因是中央對(duì)體育事業(yè)項(xiàng)目投入專項(xiàng)資金增加,。本年支出595.81萬元，較上年決算數(shù)增加213.29萬元,，增長(zhǎng)55.76%,，主要原因是體育事業(yè)建設(shè)發(fā)展使用上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)12.77萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降8.59%,，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，嚴(yán)格把控公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加6.39萬元,，增長(zhǎng)100.16%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),，但由于今年大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦,，去年決算基數(shù)降幅明顯,，因此今年實(shí)際支出較去年決算有所上升，較年初預(yù)算預(yù)期有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降,。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，但由于今年大型系列活動(dòng)和賽事的舉辦，公務(wù)接待費(fèi)同比增長(zhǎng)明顯,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng),，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出,。
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬元，主要用于縣內(nèi)文化市場(chǎng)執(zhí)法檢查,、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬元，下降17.67%,，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理和報(bào)賬程序,。較上年支出數(shù)增加0.02萬元，增長(zhǎng)0.56%,，主要原因是隨使用年限增加維修頻率增大，公車運(yùn)行維護(hù)成本略有增長(zhǎng),。
公務(wù)接待費(fèi)9.23萬元,，主要用于接待市文化旅游委和市體育局等部門到我縣進(jìn)行調(diào)研工作和檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬元,，下降4.55%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。較上年支出數(shù)增加6.40萬元,，增長(zhǎng)226.15%,，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革和大型文體系列活動(dòng)產(chǎn)生的接待業(yè)務(wù)量增加,，但我委仍然嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次1,160人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費(fèi)79.60元，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)1.77萬元,。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出288.08萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電通信費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加151.79萬元,，增長(zhǎng)111.37%,，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革業(yè)務(wù)量增加。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.2萬元,，較上年決算數(shù)增加1.34萬元，增長(zhǎng)72.04%,，主要原因是增加了旅游行業(yè)的會(huì)議支出,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出17.69萬元，較上年決算數(shù)增加14.72萬元,，增長(zhǎng)495.62%,，主要原因是加強(qiáng)了旅游行業(yè)管理人員的綜合能力提升培訓(xùn)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛2輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額623.6萬元,，其中：政府采購服務(wù)支出623.6萬元,。授予中小企業(yè)合同金額566.2萬元，占政府采購支出總額的90.8%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額557.2萬元,，占政府采購支出總額的89.35%。主要用于采購大型文體系列活動(dòng)服務(wù)采購,。
五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金1268.75萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，截止2019年末，文旅委機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行1269.95萬元,，圖書館項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行151.72萬元,，文化館項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行4萬元、青少年兒童體育學(xué)校項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行16.5萬元,，體育文化服務(wù)中心項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行102.5萬元,，項(xiàng)目資金累計(jì)執(zhí)行1544.67萬元，使用完成率達(dá)121.0%,。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
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文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體已完成全縣旅游文化體育相關(guān)大型業(yè)務(wù)活動(dòng),。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元,，執(zhí)行數(shù)為1234萬元，完成預(yù)算的234.0%,。主要產(chǎn)出和效果：一是舉行大型體育賽事活動(dòng)4次：半程馬拉松,，縣五運(yùn)會(huì),、DBA籃球賽等，開展大型文化演出5次：牡丹節(jié)開幕式,、五運(yùn)會(huì)開幕式,、春晚等；開展“曬文化,、曬風(fēng)景”暨全民閱讀1次,；二是舉辦牡丹節(jié)開幕式及系列活動(dòng)效果優(yōu)，正面廣泛宣傳我縣旅游文化及風(fēng)土人情,，拉動(dòng)提升全縣文化旅游業(yè)良好發(fā)展勢(shì)頭,；為社會(huì)提供了就業(yè)崗位共計(jì)60個(gè)，全力帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，由于機(jī)構(gòu)改革，文旅融合發(fā)展還處于磨合期,，在文化旅游均衡發(fā)展方面還有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施，一是增強(qiáng)部門績(jī)效意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，明確工作目標(biāo),，制定具體措施，做好統(tǒng)籌規(guī)劃和合理安排,；理順工作機(jī)制,，理清工作思路，加強(qiáng)與財(cái)政局之間的溝通聯(lián)系和密切配合,；同時(shí)對(duì)委屬各單位的項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督,，形成工作合力。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),，提高預(yù)算績(jī)效管理的工作水平,；不斷推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的管理培訓(xùn)體系，努力把項(xiàng)目資金用出最大效益,。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我委未參與委托第三方開展績(jī)效自評(píng),。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我委未參與市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74681080,。
