| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2020-00030 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-26 |
重慶市墊江縣文化旅游委2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳,、文化和旅游,、體育、廣播電視,、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),，研究制定全縣文化和旅游、體育,、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實施,。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、體育事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展,，推進體制機制改革,。
3.管理、組織,、策劃全縣重大文化和旅游,、體育活動，指導(dǎo)縣級重點文化,、體育設(shè)施建設(shè),，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
4.負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展,。
5.負(fù)責(zé)全縣公共文化、體育事業(yè)發(fā)展,，推進全縣公共文化,、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程,，指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心工作,，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化。組織實施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動,。
6.指導(dǎo),、推進全縣文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7.負(fù)責(zé)全縣文物工作，指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作,。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作,，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施,。組織開展文物資源調(diào)查,，履行文物、博物館安全督察職責(zé),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作,。
8.負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,、傳承,、普及、弘揚和振興,。
9.實施全民健身計劃,，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，執(zhí)行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測,。
10.負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運動項目布局,，指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作，輸送優(yōu)秀運動員,。制定體育競賽計劃,，管理指導(dǎo)本縣體育競賽。
11.指導(dǎo)體育宣傳,、科技工作,，組織開展反興奮劑的工作，發(fā)展體育教育,，制定并實施體育培訓(xùn)規(guī)劃,。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。
12.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè),，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘,、保護和利用工作,，指導(dǎo)和促進地方特色文化和旅游、體育商品開發(fā)營銷,，承擔(dān)文化市場和旅游,、體育經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
13.負(fù)責(zé)文化、旅游,、體育,、廣播電視有關(guān)行政許可。承辦文化,、旅游,、體育、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議,、行政訴訟等法律事務(wù),。
14.指導(dǎo)全縣文化和旅游、體育市場發(fā)展,，對文化和旅游,、體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游,、體育行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化和旅游、體育市場。負(fù)責(zé)文化和旅游,、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
15.負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。監(jiān)督管理,、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,。指導(dǎo),、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作,。
16.指導(dǎo)全縣文化和旅游市場綜合執(zhí)法,，組織查處全縣文化、文物,、出版,、廣播電視、電影,、旅游等市場的違法行為,，督查督辦大案要案，維護市場秩序,。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
17.負(fù)責(zé)推進全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
18.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作,。
19.指導(dǎo),、管理全縣文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館對外交流、合作和宣傳,、推廣工作,。
20.擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
21.負(fù)責(zé)機關(guān),、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作,。
22.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會系統(tǒng)包括墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會機關(guān),，內(nèi)設(shè)辦公室、政工宣教科,、政策法規(guī)科（行政許可服務(wù)科）,、公共服務(wù)科（文物科）、體育科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、行業(yè)管理科和直屬機構(gòu)——墊江縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊。下屬四個事業(yè)單位：墊江縣文化館,，墊江縣圖書館,，墊江縣青少年兒童體育學(xué)校，墊江縣體育文化服務(wù)中心,。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣文化館，墊江縣圖書館,，墊江縣青少年兒童體育學(xué)校,，墊江縣體育文化服務(wù)中心。
（四）機構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革,，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況,。機構(gòu)改革進展順利，按照中央,、市,、縣統(tǒng)一安排部署，于2019年3月底縣委,、縣政府正式批準(zhǔn)了本部門“三定”方案,，明確縣文化旅游委是縣政府正科級工作部門，本部門及時對機構(gòu)編制和人員情況進行了整合安排,。二是財政財務(wù)調(diào)整情況,。對原文化委和原旅游局的財務(wù)賬務(wù)進行整合，同步做好檔案移交和管理,；明確財務(wù)室向上重新確定資金領(lǐng)撥渠道和方式,，根據(jù)實際變動情況及時報送年度預(yù)算調(diào)整意見，年度決算進行整合編報,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計7,926.81萬元，支出總計7,926.81萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1,612.94萬元,、增長25.55%，主要原因是上級專項資金對我縣文化,、旅游,、體育等事業(yè)投入有所增加。
2.收入情況,。2019年度收入合計5,839.14萬元,，較上年決算數(shù)增加1,212.79萬元，增長26.21%,，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加以及上級項目專項資金增加。其中：財政撥款收入5,764.15萬元,，占98.72%,；其他收入75.0萬元，占1.28%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,087.67萬元。
3.支出情況,。2019年度支出合計5,714.93萬元，較上年決算數(shù)增加1,433.35萬元，增長33.48%,，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加以及上級項目專項資金增加,。其中：基本支出1,909.41萬元，占33.41%,；項目支出3,805.52萬元,，占66.59%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,211.88萬元,，較上年決算數(shù)增加179.59萬元，增長8.84%,，主要原因是上級項目專項資金的相關(guān)工程正在建設(shè)中,，未支付完成。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計7,630.6萬元,。與2018年相比，財政撥款收,、支總計各增加1,792.57萬元,，增長30.71%,。主要原因是上級專項資金用于我縣體育事業(yè)建設(shè)、大型系列文體活動,、市內(nèi)外旅游宣傳發(fā)展等項目經(jīng)費,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5,095.88萬元,，較上年決算數(shù)增加1,117.02萬元,，增長28.07%。主要原因是主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,941.96萬元,，增長61.57%。主要原因是上級專項資金對我縣體育事業(yè)的投入加大,，年中追加大型系列文體活動,、旅游宣傳發(fā)展等項目經(jīng)費。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,866.45萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,044.12萬元,，較上年決算數(shù)增加1,399.68萬元,，增長38.41%。主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加1,890.2萬元,，增長59.93%。主要原因是上級專項資金用于我縣體育事業(yè)建設(shè),、大型系列文體活動,、市內(nèi)外旅游宣傳發(fā)展等項目經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,918.21萬元,，較上年決算數(shù)增加107.14萬元，增長5.92%,，主要原因是上級項目專項資金的相關(guān)工程正在建設(shè)中,，未支付完成。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3.86萬元,，占0.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,，下降0.52%,，主要原因是非遺工作人員培訓(xùn)開支略有不足。
（2）文化旅游體育與傳媒支出4,601.08萬元,，占91.22%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1,814.19萬元,，增長65.1%，主要原因是中央和市級對全縣文化,、體育,、旅游各項事業(yè)的投入力度增大。
（3）社會保障與就業(yè)支出324.13萬元,，占6.43%,，較年初預(yù)算數(shù)增加72.84萬元，增長28.99%,，主要原因是社會保障繳費基數(shù)增加,。
（4）衛(wèi)生健康支出54.6萬元，占1.08%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬元,，增長1.34%，主要原因是健康體檢費用增加,。?
（5）住房保障支出60.46萬元,，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.47萬元,，增長4.26%,，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增加,。?
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,868.84萬元,。其中：人員經(jīng)費1,336.47萬元，較上年決算數(shù)增加165.81萬元,，增長14.16%,，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、公務(wù)員目標(biāo)考核獎獎金、事業(yè)超額績效,、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費532.37萬元，較上年決算數(shù)增加366.23萬元,，增長220.43%,，主要原因是第二十屆牡丹文化節(jié)暨全市春季旅游賞花活動在我縣舉行，三公經(jīng)費增加,，大型文體系列活動產(chǎn)生的各項公費開支增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費,、法律咨詢費,、委托業(yè)務(wù)費,、差旅費和其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余72.46萬元,。本年收入668.27萬元，較上年決算數(shù)增加290.75萬元,，增長77.02%,，主要原因是中央對體育事業(yè)項目投入專項資金增加。本年支出595.81萬元,，較上年決算數(shù)增加213.29萬元,，增長55.76%，主要原因是體育事業(yè)建設(shè)發(fā)展使用上級項目專項資金增加,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計12.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元,，下降8.59%,，主要原因是按照中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格把控公務(wù)接待費用,。較上年支出數(shù)增加6.39萬元,，增長100.16%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,，但由于今年大型系列活動和賽事的舉辦，去年決算基數(shù)降幅明顯,，因此今年實際支出較去年決算有所上升,，較年初預(yù)算預(yù)期有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，但由于今年大型系列活動和賽事的舉辦,，公務(wù)接待費同比增長明顯。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出,。
公務(wù)車運行維護費3.54萬元,，主要用于縣內(nèi)文化市場執(zhí)法檢查,、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬元,，下降17.67%,，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理和報賬程序。較上年支出數(shù)增加0.02萬元,，增長0.56%,，主要原因是隨使用年限增加維修頻率增大，公車運行維護成本略有增長,。
公務(wù)接待費9.23萬元,，主要用于接待市文化旅游委和市體育局等部門到我縣進行調(diào)研工作和檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬元,，下降4.55%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費有所下降。較上年支出數(shù)增加6.40萬元,，增長226.15%,，主要原因是因機構(gòu)改革和大型文體系列活動產(chǎn)生的接待業(yè)務(wù)量增加，但我委仍然嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛,；國內(nèi)公務(wù)接待25批次1,160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門人均接待費79.60元,，車均購置費0萬元，車均維護費1.77萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出288.08萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費,、郵電通信費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費和勞務(wù)費等,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加151.79萬元,，增長111.37%，主要原因是因機構(gòu)改革業(yè)務(wù)量增加,。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出3.2萬元，較上年決算數(shù)增加1.34萬元,，增長72.04%,，主要原因是增加了旅游行業(yè)的會議支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出17.69萬元,，較上年決算數(shù)增加14.72萬元,，增長495.62%，主要原因是加強了旅游行業(yè)管理人員的綜合能力提升培訓(xùn),。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額623.6萬元，其中：政府采購服務(wù)支出623.6萬元,。授予中小企業(yè)合同金額566.2萬元,，占政府采購支出總額的90.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額557.2萬元，占政府采購支出總額的89.35%,。主要用于采購大型文體系列活動服務(wù)采購,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對13個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評13項,，涉及資金1268.75萬元,。從評價情況來看，截止2019年末,，文旅委機關(guān)項目資金累計執(zhí)行1269.95萬元,，圖書館項目資金累計執(zhí)行151.72萬元，文化館項目資金累計執(zhí)行4萬元,、青少年兒童體育學(xué)校項目資金累計執(zhí)行16.5萬元,，體育文化服務(wù)中心項目資金累計執(zhí)行102.5萬元，項目資金累計執(zhí)行1544.67萬元,，使用完成率達(dá)121.0%,。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
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文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體已完成全縣旅游文化體育相關(guān)大型業(yè)務(wù)活動,。項目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元,，執(zhí)行數(shù)為1234萬元，完成預(yù)算的234.0%,。主要產(chǎn)出和效果：一是舉行大型體育賽事活動4次：半程馬拉松,，縣五運會、DBA籃球賽等,，開展大型文化演出5次：牡丹節(jié)開幕式,、五運會開幕式、春晚等,；開展“曬文化,、曬風(fēng)景”暨全民閱讀1次；二是舉辦牡丹節(jié)開幕式及系列活動效果優(yōu),，正面廣泛宣傳我縣旅游文化及風(fēng)土人情,，拉動提升全縣文化旅游業(yè)良好發(fā)展勢頭,；為社會提供了就業(yè)崗位共計60個,，全力帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)和服務(wù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，由于機構(gòu)改革,，文旅融合發(fā)展還處于磨合期，在文化旅游均衡發(fā)展方面還有待加強。下一步改進措施,，一是增強部門績效意識和責(zé)任意識,，明確工作目標(biāo)，制定具體措施,，做好統(tǒng)籌規(guī)劃和合理安排,；理順工作機制，理清工作思路,，加強與財政局之間的溝通聯(lián)系和密切配合,；同時對委屬各單位的項目進行有效監(jiān)督，形成工作合力,。二是加強預(yù)算績效管理專業(yè)知識培訓(xùn),，提高預(yù)算績效管理的工作水平；不斷推進可持續(xù)發(fā)展的管理培訓(xùn)體系,，努力把項目資金用出最大效益,。
2.績效自評報告或案例
我委未參與委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結(jié)果
我委未參與市財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74681080,。
