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一,、部門基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳,、文化和旅游,、體育,、廣播電視,、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),，研究制定全縣文化和旅游、體育,、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實施,。

2．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、體育事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展,，推進體制機制改革,。

3．管理、組織,、策劃全縣重大文化和旅游,、體育活動,，指導縣級重點文化、體育設施建設,，負責全縣旅游整體形象宣傳和推廣,，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導,、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

4．負責管理全縣文藝事業(yè),，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導向性代表性示范性的文藝作品,，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展,。

5．負責全縣公共文化,、體育事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化、公共體育服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程,，指導,、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務中心工作，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動,。

6．指導、推進全縣文化和旅游,、體育,、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進文化和旅游行業(yè)信息化,、標準化建設。

7．負責全縣文物工作,，指導博物館業(yè)務工作,。負責管理和指導全縣考古工作，組織,、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施,。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責,。指導協(xié)調(diào)博物館建設及博物館間的交流與協(xié)作,。

8．負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護,、傳承,、普及、弘揚和振興,。

9．實施全民健身計劃,，指導并開展群眾性體育活動，執(zhí)行國家體育鍛煉標準,，開展國民體質(zhì)監(jiān)測,。

10．負責規(guī)劃全縣運動項目布局，指導業(yè)務培訓和訓練工作,，輸送優(yōu)秀運動員,。制定體育競賽計劃，管理指導本縣體育競賽,。

11．指導體育宣傳,、科技工作，組織開展反興奮劑的工作,，發(fā)展體育教育,，制定并實施體育培訓規(guī)劃。監(jiān)督檢查體育設施的管理和使用,。

12．統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè),，組織實施文化和旅游資源普查,、挖掘、保護和利用工作,，指導和促進地方特色文化和旅游,、體育商品開發(fā)營銷，承擔文化市場和旅游,、體育經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設工作,，促進文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

13．負責文化,、旅游、體育,、廣播電視有關行政許可,。承辦文化、旅游、體育,、廣播電視有關行政復議,、行政訴訟等法律事務。

14．指導全縣文化和旅游,、體育市場發(fā)展,，對文化和旅游、體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,，推進文化和旅游,、體育行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游,、體育市場,。負責文化和旅游、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導應急救援工作,。

15．負責對全縣各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理,。指導全縣廣播電視重點基礎設施建設,。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放,。負責實施廣播電視節(jié)目評價工作,。

16．指導全縣文化和旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化,、文物,、出版、廣播電視,、電影,、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案,，維護市場秩序,。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。

17．負責推進全縣廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,。

18．負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責全縣應急廣播體系建設。指導全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作,。

19．指導,、管理全縣文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館對外交流、合作和宣傳,、推廣工作,。

20．擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,。

21．負責機關,、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。

22．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務,。

（二）機構設置

墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會包括墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會（本級）、直屬機構（墊江縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊）以及下屬六個事業(yè)單位：墊江縣旅游營銷招商中心,、墊江縣文物保護中心,、墊江縣文化館、墊江縣圖書館,、墊江縣青少年兒童體育學校,、墊江縣體育文化服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看,，納入本部門2020年度決算編制的預算單位除墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會（本級）外,，還包括墊江縣文化館、墊江縣圖書館,、墊江縣青少年兒童體育學校,、墊江縣體育文化服務中心。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況,。2020年度收入總計11,，854.88萬元,，支出總計11，854.88萬元,。收支較上年決算數(shù)　增加3,，928.07萬元，增長　49.6％,，主要原因是上級專項資金對全縣文化,、旅游、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅較大,，同時增加了疫情防控,、招商引資等項目經(jīng)費。

2．收入情況,。2020年度收入合計10,，713.08萬元，較上年決算數(shù)增加4,，873.94萬元,，增長83.5％，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加以及上級項目專項資金增加,。其中：財政撥款收入10,，677.73萬元，占99.7％,；其他收入35.34萬元,，占0.3％。此外,，年初結轉(zhuǎn)和結余1,，141.80萬元。

3．支出情況,。2020年度支出合計10,，747.32萬元，較上年決算數(shù)增加5,，032.39萬元,，增長88.1％，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加以及上級項目專項資金投入支出增大,。其中：基本支出　1,，960.21萬元，占18.2％,；項目支出8,，787.11萬元，占81.8％,。

4．結轉(zhuǎn)結余情況,。2020年度年末結轉(zhuǎn)和結余1，107.56萬元,，較上年決算數(shù)減少1,，104.32萬元，下降49.9％,，主要原因是結轉(zhuǎn)結余用于上級項目專項支出增加,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收,、支總計11，764.74萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各增加4,，134.14萬元,，增長54.2％。主要原因是上級專項資金主要用于全縣大型系列文體活動,、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、體育及廣電等重要設施建設和抗疫相關援企穩(wěn)崗補貼、招商引資等項目,。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入4，493.19萬元,，較上年決算數(shù)減少602.69萬元,，下降11.8％。主要原因是用于人員經(jīng)費的收入減少,。較年初預算數(shù)增加1,，424.94萬元，增長46.4％,。主要原因是上級專項資金對全縣文化,、旅游、體育,、廣播電視等事業(yè)投入增幅加大,，同時增加了疫情防控、招商引資等項目經(jīng)費,。此外,，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余909.78萬元。

2．支出情況,。2020年度一般公共預算財政撥款支出4,，538.01萬元，較上年決算數(shù)減少506.11萬元,，下降10.0％,。主要原因是基本支出減少。較年初預算數(shù)增加1,，469.76萬元,，增長47.9％,。主要原因是上級專項資金主要用于全縣大型系列文體活動,、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、體育及廣電等重要設施建設、抗疫相關援企穩(wěn)崗補貼,、招商引資等項目,。

3．結轉(zhuǎn)結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余864.96萬元,，較上年決算數(shù)減少1,，053.25萬元，下降54.9％,，主要原因是結轉(zhuǎn)結余用于上級項目專項支出增加,。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出9.31萬元,，占0.2％,，較年初預算數(shù)增加9.31萬元，增長100.0％,，主要原因是招商引資專項支出增加,。

（2）教育支出3.29萬元，占0.1％,，較年初預算數(shù)減少0.35萬元,，下降9.6％，主要原因是因疫情因素減少了旅游行業(yè)管理和體育裁判相關人員的培訓開支,。

（3）文化旅游體育與傳媒支出4,，038.74萬元，占89％,，較年初預算數(shù)增加1,，376.80萬元，增長51.7％,，主要原因是中央和市級對全縣文化,、體育、旅游各項事業(yè)的投入力度增大,。

（4）社會保障與就業(yè)支出336.71萬元,，占7.4％，較年初預算數(shù)增加42.14萬元,，增長14.3％,，主要原因是社會保障繳費基數(shù)增加。

（5）衛(wèi)生健康支出48.19萬元,，占1.1％,，較年初預算數(shù)增加1.37萬元，增長2.9％,，主要原因是用于疫情防控費用增加,。

（6）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,，占0.0％，較年初預算數(shù)減少5.40萬元,，下降100.0％,。

（7）住房保障支出101.78萬元，占2.2％,，較年初預算數(shù)增加45.89萬元,，增長82.1％，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增大,。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,，927.81萬元。其中：人員經(jīng)費1,，392.72萬元,，較上年決算數(shù)增加56.25萬　元，增長4.2％,，主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、公務員目標考核獎獎金,、事業(yè)超額績效、社會保障繳費等,。公用經(jīng)費535.09萬元,，較上年決算數(shù)增加2.72萬元，增長0.5％,，主要原因是主要原因是各類大型文體系列活動,、市內(nèi)外旅游營銷宣傳等產(chǎn)生的各項公費開支增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費,、法律咨詢費、委托業(yè)務費,、差旅費和其它商品和服務支出等,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余177.22萬元，年末結轉(zhuǎn)結余209.07萬元,。本年收入6,，184.54萬元，較上年決算數(shù)增加5,，516.27萬元,，增長825.5％，主要原因是中央對體育事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)項目投入專項資金增加,。本年支出6,，152.69萬元,，較上年決算數(shù)增加5，556.88萬元,，增長932.7％，主要原因是體育事業(yè)建設和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用上級項目專項資金增加,。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計17.54萬元,，較年初預算數(shù)減少2.30萬元,，下降11.6％，主要原因是按照中央八項規(guī)定精神,，嚴格把控公務接待費用,。較上年支出數(shù)增加4.77萬元，增長37.4％,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴控制三公經(jīng)費，但由于今年大型系列活動和賽事的舉辦,，去年決算基數(shù)降幅明顯,，因此今年實際支出較去年決算有所上升，較年初預算預期略有下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，但由于大型系列活動和賽事的舉辦，公務接待費同比增長明顯,。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動,，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費6.88萬元,，主要用于文化市場執(zhí)法檢查,、送圖書下鄉(xiāng),、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.12萬元,，下降1.7％,，主要原因是規(guī)范公務用車管理，嚴格控制運行成本,。較上年支出數(shù)增加3.34萬元,，增長94.4％，主要原因是隨著機關公務車使用年限增加,，維修頻率增大,，運行成本增幅較大。

公務接待費10.66萬元,，主要用于接待有關單位調(diào)研和外商考察等產(chǎn)生的接待支出,。費用支出較年初預算數(shù)減少2.18萬元，下降17.0％,，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，致使接待費用有所下降,。較上年支出數(shù)增加1.43萬元，增長15.5％,，主要原因是大型文體系列活動和賽事產(chǎn)生的接待業(yè)務量增加,，但我委仍然嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人,；公務用車購置0輛,，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待226批次1700人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人；國（境）外公務接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費62.73元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.44萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出380.79萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、印刷費,、郵電通信費、信息網(wǎng)絡購置更新費和勞務費等,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加92.71萬元,，增長32.2％，主要原因是行政運行業(yè)務量增加,。

本年度會議費支出6.30萬元,，較上年決算數(shù)增加3.10萬元,，增長96.9％,，主要原因是行業(yè)會議支出增加。本年度培訓費支出　4.12萬元,，較上年決算數(shù)減少13.57萬元,，下降76.7％，主要原因是因疫情因素取消了各類能力提升培訓計劃,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,，本部門共有車輛2輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車1輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額738.49萬元,，其中：政府采購貨物支出37.45萬元,、政府采購工程支出12.90萬元、政府采購服務支出688.14萬元,。授予中小企業(yè)合同金額700.59萬元,，占政府采購支出總額的94.9％，其中：授予小微企業(yè)合同金額　700.59萬元，占政府采購支出總額的94.9％,。主要用于采購大型文體系列活動及旅游宣傳等服務類采購,。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對39個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評39項,，涉及資金3409.77萬元,。從評價情況來看，大部分項目都已順利實施完成,，總體情況較好,。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我委未參與委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結果

我委未參與縣財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價結果,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn),、項目支出結轉(zhuǎn)和結余,、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn),、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余,。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護　費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74681080,。