[ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2021-00054 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 文化,、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
墊江縣文化館2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
墊江縣文化館的主要職能職責是組織群眾文化活動,,開展群眾文藝創(chuàng)作、培養(yǎng)群眾文藝骨干、培養(yǎng)文娛骨干,、舉辦美術(shù)、攝影等展覽,。組織舉辦歷年的群眾文藝匯演,、音樂舞蹈匯演、戲劇小品比賽,、新故事比賽等重大文藝活動,。
(二)機構(gòu)設置
墊江縣文化館內(nèi)設戲群部、音樂舞蹈部,、美術(shù)部,、攝影部、文學部,、創(chuàng)作部,、展覽部、辦公室,、財務室等,。
(三)單位構(gòu)成
本單位無下級預算單位,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2020年度收入總計389.22萬元,支出總計389.22萬元,。收支較上年決算數(shù)增加65.39萬元,增長 20.2%,,主要原因是年初預算增加,,所需活動費用增加。
2.收入情況,。2020年度收入合計332.39萬元,,較上年決算數(shù)增加15.69萬元,,增長5.0%,,主要原因是年初預算增加,。其中:財政撥款收入332.39萬元,,占100.0%,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.83萬元,。
3.支出情況。2020年度支出合計378.16萬元,,較上年決算數(shù)增加56.55萬元,,增長17.6%,主要原因是業(yè)務活動費用增加,。其中:基本支出 277.98萬元,,占73.5%;項目支出100.17萬元,,占26.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.06萬元,,較上年決算數(shù)增加8.84萬元,,增長398.2%,主要原因是免費開放資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年度使用,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計387.01萬元。與2019年相比,,財政撥款收,、支總計各增加65.40萬元,增長20.3%,。主要原因是年初預算數(shù)增加,,各項業(yè)務活動費用增加。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入332.39萬元,,較上年決算數(shù)增加15.69萬元,增長5.0%,。主要原因是追加項目資金,,開展牡丹節(jié)系列文化活動。較年初預算數(shù) 增加37.59萬元,,增長12.8%,。主要原因是追加牡丹節(jié)系列文化活動資金37.59萬元,。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元,。
2.支出情況,。2020年度一般公共預算財政撥款支出375.94萬元,較上年決算數(shù)增加54.33萬元,,增長16.9%,。主要原因是追加項目資金,開展活動,,新增固定資產(chǎn),,財政資金支出增加。較年初預算數(shù)增加81.14萬元,,增長27.5%,。主要原因是追加項目資金,,開展活動,,新增固定資產(chǎn),財政資金支出增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.06萬元,較上年決算數(shù)增加11.06萬元,,增長%,,主要原因是追加項目資金未使用完,年底返還財政,,待下年度使用,。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.78萬元,,占0.2%,,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,,主要原因是與預算數(shù)持平,。
(2)文化旅游體育與傳媒支出305.69萬元,占81.3%,,較年初預算數(shù)增加77.94萬元,,增長34.2%,主要原因是追加項目資金,,開展牡丹節(jié)系列文化活動費用支出,。
(3)社會保障與就業(yè)支出45.26萬元,占12%,,較年初預算數(shù)增加1.32萬元,,增長3.0%,,主要原因是基本與預算數(shù)持平。
(4)衛(wèi)生健康支出5.18萬元,,占1.4%,,較年初預算數(shù)減少5.69萬元,下降52.3%,,主要原因是預算不足,,實際支出數(shù)大于預算數(shù)。
(5)住房保障支出19.04萬元,,占5.1%,,較年初預算數(shù)增加7.58萬元,增長66.1%,,主要原因是預算不足,,實際支出數(shù)大于預算數(shù)。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出277.98萬元,。其中:人員經(jīng)費249.06萬元,,較上年決算數(shù)增加17.74萬元,增長7.7%,,主要原因是崗位變動,、薪級晉升、人員增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、績效工資、基本醫(yī)療保險,、基本養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金、伙食補助費,、住房公積金,、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費28.93萬元,,較上年決算數(shù)減少5.61萬元,,下降16.2%,主要原因是公用經(jīng)費預算數(shù)減少,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、郵電費、水電費,、差旅費,、設備購置費、維修(維護)費、其他費用等,。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金財政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.21萬元,,較年初預算數(shù)減少0.04萬元,下降16.0%,,主要原因是墊江縣文化館三公經(jīng)費較上年使用減少,,未能使用達到預算數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,,下降19.2%,,主要原因是墊江縣文化館三公經(jīng)費使用縮減。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用。
公務車運行維護費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務車運行維護費支出,。
公務接待費0.21萬元,,主要用于接待。費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元,,下降16.0%,,主要原因是墊江縣文化館公務接待費支出減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,,下降19.2%,,主要原因是墊江縣文化館公務接待費支出減少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛,;國內(nèi)公務接待5批次42人,,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人,;國(境)外公務接待0批次,,0人。2020年本部門人均接待費49.52元,車均購置費0.00萬元,,車均維護費0.00萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑,,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,,下降100.0%,,主要原因是2020年度墊江縣文化館未發(fā)生會議費用開支。本年度培訓費支出 0.87萬元,,較上年決算數(shù)減少0.52萬元,,下降37.4%,主要原因是墊江縣文化館2020年度繼續(xù)教育支出減少,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
因我單位為事業(yè)單位,,我單位無國有資產(chǎn)占用情況。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,,無相關(guān)經(jīng)費支出,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,,本部門對部門整體4個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,,涉及資金100.17萬元,;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,,從評價情況來看,,4個項目自評得分均在80分以上,情況優(yōu)良,。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2020年項目資金績效目標自評表
項目名稱 |
參加各類文化比賽活動 |
自評總分(分) |
83.4 | |||||
業(yè)務主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
譚軍13658400282 | |||||
項目資金(萬元) |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù)年初(年初預算加上追加,、追減數(shù)) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||
年度總金額 |
2 |
2 |
2 |
100% |
10 | |||
其中:財政資金 |
2 |
2 |
2 |
100% |
/ | |||
其他資金 |
||||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 | ||||||
使用資金2萬 |
使用資金2萬 | |||||||
績效指標 |
指標內(nèi)容 |
指標名稱 |
年度指標值 |
實際完成值 |
得分系數(shù)% |
權(quán)重 |
得分 | |
產(chǎn)出(50分)-數(shù)量指標1 |
參加比賽類別(廣場舞大賽、攝影之星,、藝術(shù)之星) |
3個 |
3個 |
100% |
10 |
10 | ||
-數(shù)量指標2 |
培養(yǎng)攝影專業(yè)人才 |
10名 |
5名 |
50% |
5 |
0 | ||
-數(shù)量指標3 |
民間文化藝術(shù)之星 |
3個 |
3個 |
100% |
5 |
5 | ||
-質(zhì)量指標 |
參賽人員滿意度 |
85% |
80% |
94% |
10 |
9.4 | ||
-成本指標 |
參加比賽成本 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | ||
-時效指標 |
培養(yǎng)文化館相關(guān)業(yè)務人員技能增長率 |
28% |
20% |
71% |
10 |
0 | ||
效益指標(30分)-經(jīng)濟效益 |
||||||||
-社會效益 |
通過比賽擴大文化館在全市的影響力 |
80% |
75% |
94% |
15 |
14 | ||
-生態(tài)效益 |
||||||||
-可持續(xù)影響 |
通過展現(xiàn)地方特色文化的演出以及原創(chuàng)作品展示宣傳墊江地域特色文化 |
365天 |
365天 |
100% |
15 |
15 | ||
滿意度指標(10分) |
服務對象滿意度 |
90% |
90% |
100% |
10 |
10 | ||
績效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析:缺乏舞臺類表演專業(yè)人才,缺乏培訓和創(chuàng)作資金 | |||||||
二,、整改措施:提升人才培訓效率,,引進社會資金 |
項目名稱 |
免費開放活動資金 |
自評總分(分) |
89.4 | |||||
業(yè)務主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
譚軍 13658400282 | |||||
項目資金(萬元) |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù)年初(年初預算加上追加、追減數(shù)) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | |||
年度總金額 |
50 |
57.17 |
57.17 |
100% |
10 | |||
其中:財政資金 |
50 |
57.17 |
57.17 |
100% |
/ | |||
其他資金 |
||||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實際完成情況 | ||||||
使用資金50萬 |
使用資金57.17萬 | |||||||
績效指標 |
指標內(nèi)容 |
指標名稱 |
年度指標值 |
實際完成值 |
得分系數(shù)% |
權(quán)重 |
得分 | |
產(chǎn)出(50分)-數(shù)量指標1 |
開展演出,、展覽,、講座活動 |
65次 |
65次 |
100% |
5 |
5 | ||
-數(shù)量指標2 |
全民藝術(shù)普及培訓 |
45次 |
45次 |
100% |
5 |
5 | ||
-數(shù)量指標3 |
文化館分館建設聯(lián)合活動 |
20次 |
20次 |
100% |
5 |
5 | ||
-質(zhì)量指標1 |
培養(yǎng)音樂舞蹈專業(yè)人才技能提升率 |
40% |
30% |
75% |
5 |
0 | ||
-質(zhì)量指標2 |
免費開放天數(shù)完成率 |
100% |
100% |
100% |
5 |
5 | ||
-質(zhì)量指標3 |
參觀人數(shù)增長率 |
15% |
10% |
66% |
5 |
0 | ||
-成本指標1 |
開展演出,、展覽、講座活動成本 |
65% |
65% |
100% |
10 |
10 | ||
-成本指標2 |
培訓及分館活動成本 |
35% |
35% |
100% |
10 |
10 | ||
-時效指標 |
按照年度工作計劃時間完成活動內(nèi)容 |
80% |
80% |
100% |
10 |
10 | ||
效益指標(30分)-經(jīng)濟效益 |
充分發(fā)揮文化館宣傳和傳播先進文化的重要作用,,引導社會資金投入地方文化事業(yè) |
30% |
30% |
100% |
5 |
5 | ||
-社會效益 |
推動更多市民參與到文化活動中來 |
80% |
75% |
94% |
10 |
9.4 | ||
-生態(tài)效益 |
||||||||
-可持續(xù)影響 |
擴大墊江地方特色文化在全縣以及全市的影響力持續(xù)時間 |
365天 |
365天 |
100% |
5 |
5 | ||
滿意度指標(10分) |
服務對象滿意度 |
90% |
90% |
100% |
10 |
10 | ||
績效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析:缺乏音樂舞蹈專業(yè)人才,群眾參與度不夠高 | |||||||
二,、整改措施:加強宣傳力度,,提高免費開放質(zhì)量 |
2.績效自評報告或案例
2020年我單位未委托第三方開展績效自評相關(guān)工作
(三)重點績效評價結(jié)果
2020年縣財政局未委托第三方對我單位政策或項目開展重點績效評價的。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512565。