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一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）文獻收集,、整理,、保存、流通,、開發(fā)利用,。

（2）全國文化信息資源共享工程墊江支中心建設和全縣的業(yè)務輔導、監(jiān)督和管理服務,。

（3）電子閱覽室免費為市民提供綠色上網,、免費培訓中老年同志電腦知識等服務活動。

（4）古籍圖書資料的普查、保護和對外開放的服務活動,。

（5）信息咨詢服務,。利用館藏資源，編印信息簡訊傳播知識,，免費為領導的決策,、社會事業(yè)的發(fā)展、農村專業(yè)戶的致富提供信息服務活動,。

（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村、農家書屋和學校的業(yè)務輔導與管理服務,。

（7）知識講座,、業(yè)務技能培訓、專題展覽服務活動,。

（二）機構設置

根據市財政局,、市文旅委歷年的相關考核指標，我館設置有報刊閱覽室,、少兒閱覽室,、電子閱覽室、圖書借閱室,、自休區(qū),、報告廳等15個功能窗口。此外還設有財務室,、辦公室,、活動部、采編部,、后勤室等相關內勤科室,。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況,。2020年度收入總計568.20萬元，支出總計568.20萬元,。收支較上年決算數增加44.42萬元,，增長8.5％，主要原因事業(yè)支出較上年有所增加,。

2．收入情況,。2020年度收入合計558.31萬元，較上年決算數增加35.03萬元,，增長6.7％,，主要原因圖書館大樓運轉維護費用增加,。其中：財政撥款收入522.97萬元，占93.7％,；其他收入35.34萬元，占6.3％,。此外,，使用年初結轉和結余9.89萬元。

3．支出情況,。2020年度支出合計537.88萬元,，較上年決算數增加14.99萬元，增長2.9％,，主要原因圖書館大樓運轉維護費用增加,。其中：基本支出290.30萬元，占54.0％,；項目支出247.59萬元,，占46.0％；

4．結轉結余情況,。2020年度年末結轉和結余30.32萬元,，較上年決算數增加29.44萬元，增長3345.5％,，主要原因是我館文畢分館正在建設施工中,，該項建設費用尚未支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收,、支總計532.85萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各增加34.70萬元,，增長7.0％。主要原因圖書館大樓運轉維護費用增加,。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入522.97萬元，較上年決算數增加25.32萬元,，增長5.1％,。主要原因圖書館大樓運轉維護費用增加。較年初預算數增加103.15萬元,，增長24.6％,。主要原因圖書館大樓運轉維護費用增加以及各種閱讀宣傳活動的推廣、分館建設等費用,。此外,，年初財政撥款結轉和結余9.89萬元,。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出502.54萬元,，較上年決算數增加5.27萬元,，增長1.1％。主要原因圖書館大樓運轉維護費用增加,。較年初預算數增加82.72萬元,，增長19.7％。主要原因新建了一個文畢社區(qū)圖書館分館,。

3．結轉結余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余30.32萬元，較上年決算數增加29.44萬元,，增長3345.5％,，我館文畢分館正在建設施工中，該項建設費用尚未支出,。

4．比較情況,。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.63萬元，占0.1％,，較年初預算數增加0.30萬元,，增長90.9％，主要原因是開展了農家書屋管理員培訓,。

（2）文化旅游體育與傳媒支出461.01萬元,，占91.7％，較年初預算數增加79.97萬元,，增長21.0％,，主要原因新建了一個文畢社區(qū)圖書館分館。

（3）社會保障與就業(yè)支出30.22萬元,，占6％,，較年初預算數增加2.46萬元，增長8.8％,。主要原因是社會保障繳費基數增加,。

（4）衛(wèi)生健康支出5.40萬元，占1.1％,，較年初預算數增加5.40萬元,，增長0.0％。主要用于職工醫(yī)保墊底及退休人員醫(yī)療補助,。

（5）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,，占0％，較年初預算數減少5.40萬元,，下降100.0％,。

（6）住房保障支出5.29萬元,，占1.1％，較年初預算數增加0.00萬元,，增長0.0％,。主要用于職工住房公積金繳存。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出276.95萬元,。其中：人員經費163.59萬元,，較上年決算數增加53.09萬元，增長48％,，主要是文化旅游體育與傳媒支付增加,。人員經費用途主要包括基本工資,、津補貼,、績效工資、社會保障,、衛(wèi)生健康,、住房保障等支出。公用經費113.36萬元,，較上年決算數減少62.72萬元,，下降35.6％，今年提倡過緊日子,，很多活動經費年初均未做相應的預算,。公用經費用途主要包括日常辦公經費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出,。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計2.10萬元,，較年初預算數減少0.10萬元,，下降4.5％，主要原因是我單位嚴格按照上級要求壓縮“三公”經費支出,。較上年支出數增加1.01萬元,，增長92.7％，主要原因是流動服務車運行較多,。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費0.00萬元,。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。

公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用,。

公務車運行維護費1.88萬元,，主要用于流動服務車加油和購買車險,、日常維護等。費用支出較年初預算數減少0.02萬元,，下降1.1％,，主要原因是保險費較上年下降。較上年支出數增加1.04萬元,，增長123.8％,，主要原因是今年使用流動服務車較多。

公務接待費0.22萬元,，主要用于接待來我館檢查,、指導圖書館業(yè)務活動的工作人員。費用支出較年初預算數減少0.08萬元,，下降26.7％,，主要原因是我館進一步壓縮接待費用。較上年支出數減少0.03萬元,，下降12.0％,，主要原因是接待人次、接待批次較上年均有相應的減少,。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為1輛,；國內公務接待5批次26人，其中：國內外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費84.02元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.88萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內,。

本年度培訓費支出1.33萬元,，較上年決算數減少0.28萬元，下降17.4％,，主要原因是因為疫情原因我館培訓人次,、批次減少。因我館2020年度未舉行大型會議,，所以無會議費用,。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車1輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經費支出,。

五,、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,，本單位對7個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評7項,，涉及資金247.58萬元；從評價情況來看,，免費開放專項經費的績效管理已達到了年初預定的相關指標要求,，各項工作也順利完成，資金使用率和工作完成率均達到了100％,，總體情況良好,。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2020年項目資金績效目標自評表

2．績效自評報告或案例

2020年我單位未委托第三方開展績效自評相關工作

（三）重點績效評價結果

2020年縣財政局未委托第三方對我單位政策或項目開展重點績效評價的,。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

墊江縣圖書館聯系方式：023－74652966,。