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一,、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣青少年兒童體育學(xué)校的職能職責(zé)：培養(yǎng)運動人才,，監(jiān)測國民體質(zhì)。培養(yǎng)運動人才,，優(yōu)秀運動隊管理,；組織競賽，表演賽,，比賽,；組織教練員和社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)；國民體質(zhì)監(jiān)測,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

墊江縣青少年兒童體育學(xué)校包括辦公室、競訓(xùn)科,、國民體質(zhì)監(jiān)測科,。

（三）單位構(gòu)成

墊江縣青少年兒童體育學(xué)校為公益二類全額撥款事業(yè)單位，是墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會下屬單位,。

二,、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計302.61萬元,，支出總計302.61萬元,。收支較上年決算數(shù)減少180.88萬元，下降37.4％,，主要原因是兩年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的差異：2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.43萬元（體適訓(xùn)練館裝修經(jīng)費和體育活動經(jīng)費）,，2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.52萬元。

2．收入情況,。2020年度收入合計273.09萬元,，較上年決算數(shù)減少14.97萬元，下降5.2％,，主要原因是人員退休,，工資基數(shù)調(diào)整。其中：財政撥款收入273.09萬元,，占100.0％,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.52萬元。

3．支出情況,。2020年度支出合計289.93萬元,，較上年決算數(shù)增加2.38萬元，增長0.8％,，主要原因是追加部分項目經(jīng)費,。其中：基本支出 223.93萬元,，占77.2％；項目支出66.00萬元,，占22.8％,；

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.68萬元,，較上年決算數(shù)減少183.26萬元,，下降93.5％，主要原因是體適訓(xùn)練館裝修經(jīng)費和體育活動經(jīng)費在2020年全部由預(yù)算外轉(zhuǎn)入預(yù)算內(nèi),，且大部分資金在2020年未申請使用,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計273.61萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各增加23.87萬元,，增長9.6％,。主要原因是人員工資調(diào)整、追加部分項目經(jīng)費,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入271.59萬元，較上年決算數(shù)增加21.85萬元,，增長8.7％,。主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加、追加部分項目經(jīng)費,。較年初預(yù)算數(shù)增加61.63萬元,，增長29.4％。主要原因是年中追加部分體育項目經(jīng)費,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.52萬元。

2．支出情況,。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出269.63萬元,，較上年決算數(shù)增加20.41萬元，增長8.2％,。主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費基數(shù)增加,、追加部分項目經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加59.67萬 元,，增長28.4％,。主要原因是年中追加部分體育項目經(jīng)費。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.48萬元,，較上年決算數(shù)增加1.96萬元,，增長376.9％，主要原因是項目資金未支付完成,。

4．比較情況,。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.01萬元，占0.0％,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,，下降98.5％，主要原因是工作人員培訓(xùn)開支略有不足,。

（2）文化旅游體育與傳媒支出221.97萬元,，占82.3％，較年初預(yù)算數(shù)增加63.31萬元,，增長39.9％,，主要原因是加大對全縣體育事業(yè)的投入。

（3）社會保障與就業(yè)支出28.47萬元,，占10.6％,，較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，下降9.7％,，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費基數(shù)調(diào)整

（4）衛(wèi)生健康支出6.89萬元,，占2.6％,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.22萬元，下降24.4％,，主要原因是健康體檢費用減少,。

（5）住房保障支出12.29萬元，占4.6％,，較年初預(yù)算數(shù)增加2.27萬元,，增長22.7％，主要原因是部分職工繳費基數(shù)上調(diào),。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出204.87萬元,。其中：人員經(jīng)費199.65萬元，較上年決算數(shù)減少10.02萬元,，下降4.8％,，主要原因是人員退休。人員經(jīng)費用途主要包括崗位工資,、薪級工資,、績效工資、社會保障繳費,、醫(yī)療繳費等,。公用經(jīng)費5.23萬元,，較上年決算數(shù)減少21.74萬元，下降80.6％,，主要原因是郵電費,、差旅費不同程度減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、差旅費,、郵電費、工會經(jīng)費等,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.25萬元。本年收入1.50萬元,，較上年決算數(shù)增加1.50萬元,，增長100.0％，主要原因是增加了體育彩票公益金,。本年支出1.25萬元,，較上年決算數(shù)增加1.25萬元，增長100.0％,，主要原因是增加了體育彩票公益金的支出,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出共計0.02萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降95.5％,；較上年支出數(shù)減少0.43萬元,，下降95.6％，較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,；二是有0.32萬元的“三公”經(jīng)費用其他資金資金列支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平,。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。

公務(wù)接待費0.02萬元，主要用于接待市體育局教練員到我縣指導(dǎo)乒乓球訓(xùn)練的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬元,，下降95.5％；較上年支出數(shù)減少0.43萬元,，下降95.6％,，較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)減少的主要原因是主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,；二是有0.32萬元的“三公”經(jīng)費用其他資金資金列支,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次3人,，其中：國內(nèi)外 事接待0批次,，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費53.00元，車均購置費0.00萬元,，車均維護(hù)費0.00萬元,。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

此外，本年度培訓(xùn)費支出 0.07萬元,，較上年決算數(shù)減少2.25萬元，下降97％,，主要原因是減少了裁判工作人員的外出培訓(xùn),。

本年度無會議費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位為文旅委下屬事業(yè)單位,，無國有資產(chǎn)占用情況,。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出,。

五,、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對7個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項，涉及資金199.91萬元。從評價情況來看,，截至2020年末,，體校項目資金累計執(zhí)行66萬元。其中：教練體育器材購置項目資金累計執(zhí)行0.8萬元,，重慶市青少年體育競賽參賽費項目資金累計執(zhí)行5萬元,、長安汽車國際馬拉松比賽項目資金累計執(zhí)行1.65萬元，國民體質(zhì)監(jiān)測項目資金累計執(zhí)行0.8萬元,，追加各類體育競賽費項目資金累計執(zhí)行10萬元,，體適能訓(xùn)練館經(jīng)費項目資金累計執(zhí)行46.5萬元，體育彩票基金項目資金累計執(zhí)行1.25萬元,，使用完成率33.0％,。

（二）績效自評結(jié)果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

我單位未參與委托第三方開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果

我單位未參與縣財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價結(jié)果,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護(hù)??費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74512254,。