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一,、部門基本情況

（一）職能職責

墊江縣體育文化服務中心宗旨是為體育文化活動提供服務,。主要職責任務是：體育文化公園秩序維護,、設備設施維護維修及管理,；體育競賽,，業(yè)余訓練,，群眾體育文化活動。

（二）機構設置

我單位內(nèi)設辦公室,、財務室,、安保組和保潔組。

（三）單位構成

墊江縣體育文化服務中心于2013年10月成立,，為公益二類全額撥款事業(yè)單位,。我單位為二級預算單位，是墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會下屬單位,。本單位無下級預算單位,。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況,。2020年度收入總計318.41萬元,，支出總計318.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少40.53萬元,，下降11.3％,，主要原因是2020年縣級項目預算資金緊張，體育場館運行維護費減半,。

2．收入情況,。2020年度收入合計313.58萬元，較上年決算數(shù)減少43.99萬元,，下降12.3％，主要原因是2020年縣級項目預算資金緊張,，體育場館運行維護費減半,。其中：財政撥款收入313.58萬元，占100.0％,。此外,，年初結轉(zhuǎn)和結余4.83萬元。

3．支出情況,。2020年度支出合計318.04萬元,，較上年決算數(shù)減少39.17萬元,，下降11.0％，主要原因是2020年縣級項目預算資金緊張,，體育場館運行維護費減半,。其中：基本支出60.13萬元，占18.9％,；項目支出257.91萬元,，占81.1％。

4．結轉(zhuǎn)結余情況,。2020年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.37萬元,，較上年決算數(shù)減少1.36萬元，下降78.6％,，主要原因是2020年財政預算資金全部支出完成,。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計318.41萬元,。與2019年相比,，財政撥款收、支總計各減少40.53萬元,，下降11.3％,。主要原因是2020年縣級項目預算資金緊張，體育場館運行維護費減半,。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1．收入情況,。2020年度一般公共預算財政撥款收入313.58萬元，較上年決算數(shù)減少43.99萬元,，下降12.3％,。主要原因是2020年縣級項目預算資金緊張，體育場館運行維護費減半,。較年初預算數(shù)增加31.88萬元,，增長11.3％。主要原因是體育場館運行經(jīng)費不夠,，年底特向財政申請增加體育場館運行維護經(jīng)費,，用于體育場館的維護維修等開支。此外,，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余4.83萬元,。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出318.04萬元,，較上年決算數(shù)減少39.17萬元,，下降11.0％。主要原因是2020年縣級項目預算資金緊張，體育場館運行維護費減半,。較年初預算數(shù)增加36.34萬元,，增長12.9％。主要原因是體育場館運行經(jīng)費不夠,，年底特向財政申請增加體育場館運行經(jīng)費,，用于體育場館的維護維修等支出。

3．結轉(zhuǎn)結余情況,。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.37萬元,，較上年決算數(shù)減少1.36萬元，下降78.6％,，主要原因是2020年財政預算資金已全部支出按時按規(guī)支付完成,。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.17萬元,，占0.1％,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％,，主要原因是職工參加培訓費用,。

（2）文化旅游體育與傳媒支出304.18萬元，占95.6％,，較年初預算數(shù)增加33.17萬元,，增長12.2％，主要原因是體育場館運行經(jīng)費不夠,，年底特向財政申請增加體育場館運行經(jīng)費,，用于體育場館的維護維修等開支。

（3）社會保障與就業(yè)支出5.49萬元,，占1.7％,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0％,，主要原因是用于職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出,。

（4）衛(wèi)生健康支出2.38萬元，占0.7％,，較年初預算數(shù)增加0.09萬元,，增長3.9％，主要原因是職工醫(yī)療保險繳費增加,。

（5）住房保障支出5.81萬元,，占1.8％，較年初預算數(shù)增加3.07萬元,，增長112.0％，主要原因是職工住房公積金繳費基數(shù)增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出60.13萬元,。其中：人員經(jīng)費53.35萬元,，較上年決算數(shù)增加1.14萬　元，增長2.2％,，主要原因是人員基本工資和績效工資等增加,。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資、績效工資,、績效外高出部分,、住房公積金和醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費6.78萬元,，較上年決算數(shù)增加0.07萬元,，增長1.0％，主要原因是體育場館疫情防控購置防疫物資等支出,。公用經(jīng)費用途主要包括體育場館辦公經(jīng)費,、網(wǎng)絡通信費、印刷費等支出,。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.21萬元,，較年初預算數(shù)減少1.54萬元，下降88％,，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神,，控制公務接待費等開支。較上年支出數(shù)減少0.16萬元,，下降43.2％,，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神，控制公務接待費等開支,。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。

公務車購置費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用,。

公務車運行維護費0.00萬元,。費用支出較年初預算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務車運行維護費支出,。

公務接待費0.21萬元,，主要用于接待市級和其他區(qū)縣體育場館疫情防控管理交流工作餐費。費用支出較年初預算數(shù)減少1.54萬元，下降88.0％,，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神,，節(jié)省公務接待費等開支。較上年支出數(shù)減少0.16萬元,，下降43.2％,，主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神，節(jié)省公務接待費等開支,。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛,；國內(nèi)公務接待5批次42人，其中：國內(nèi)外　事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2020年本部門人均接待費49.40元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元,。

四,、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

本年度培訓費支出0.06萬元,，較上年決算數(shù)減少0.34萬元，下降15％,，主要原因是因為疫情原因培訓人次,、批次減少。本年度無會議費開支,。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位為事業(yè)單位,，無國有資產(chǎn)占用情況。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出,。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,，本單位2020年度對體育場館運行維護費（含追加）78.45萬元,、提前下達2020年公共體育場館向社會免費低收費開放補助資金176萬元和墊江縣乒乓球巡回賽活動經(jīng)費3.46萬元共3個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展自評3項,，涉及資金257.91萬元,。

（二）績效自評結果

1．績效自評表

2．績效自評報告或案例

2020年我單位未委托第三方開展績效自評相關工作

（三）重點績效評價結果

2020年縣財政局未委托第三方對我單位政策或項目開展重點績效評價的,。

六,、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余,、經(jīng)營結余,。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn),、項目支出結轉(zhuǎn)和結余,、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－74618611,。