| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1770453D/2022-00058 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政;文化、體育,、廣電,、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-21 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1． 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳,、文化和旅游,、體育、廣播電視,、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),，研究制定全縣文化和旅游、體育,、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施,。
2． 統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、體育事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3． 管理,、組織,、策劃全縣重大文化和旅游、體育活動(dòng),，指導(dǎo)縣級(jí)重點(diǎn)文化,、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣,，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,，擬訂市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4．負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè),，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5． 負(fù)責(zé)全縣公共文化,、體育事業(yè)發(fā)展,，推進(jìn)全縣公共文化,、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程,，指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心工作,，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng),。
6． 指導(dǎo),、推進(jìn)全縣文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7． 負(fù)責(zé)全縣文物工作，指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作,。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作,，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施,。組織開展文物資源調(diào)查,，履行文物、博物館安全督察職責(zé),。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作,。
8． 負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù),、傳承,、普及、弘揚(yáng)和振興,。
9． 實(shí)施全民健身計(jì)劃,，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng)，執(zhí)行國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè),。
10． 負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局，指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作,，輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員,。制定體育競(jìng)賽計(jì)劃，管理指導(dǎo)本縣體育競(jìng)賽,。
11．指導(dǎo)體育宣傳,、科技工作,，組織開展反興奮劑的工作，發(fā)展體育教育,，制定并實(shí)施體育培訓(xùn)規(guī)劃,。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。
12． 統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè),，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘,、保護(hù)和利用工作,，指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游、體育商品開發(fā)營(yíng)銷,，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游,、體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
13． 負(fù)責(zé)文化、旅游,、體育,、廣播電視有關(guān)行政許可。承辦文化,、旅游,、體育、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議,、行政訴訟等法律事務(wù)。
14． 指導(dǎo)全縣文化和旅游,、體育市場(chǎng)發(fā)展,，對(duì)文化和旅游、體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,，推進(jìn)文化和旅游,、體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游,、體育市場(chǎng),。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作,。
15． 負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。監(jiān)督管理,、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量,。指導(dǎo),、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作,。
16． 指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,，組織查處全縣文化、文物,、出版,、廣播電視、電影,、旅游等市場(chǎng)的違法行為,，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序,。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
17． 負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
18． 負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作,。
19． 指導(dǎo),、管理全縣文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館對(duì)外交流、合作和宣傳,、推廣工作,。
20． 擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。
21． 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作。
22． 完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是辦公室,、政工宣教科,、政策法規(guī)科（行政許可服務(wù)科）,、公共服務(wù)科（文物科）、體育科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、行業(yè)管理科；下屬7個(gè)機(jī)構(gòu),，分別是墊江縣文化館,、墊江縣圖書館、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校,、墊江縣體育文化服務(wù)中心,、墊江縣旅游營(yíng)銷招商中心、墊江縣文物保護(hù)中心,、墊江縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì),，其中墊江縣旅游營(yíng)銷招商中心、墊江縣文物保護(hù)中心,、墊江縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)等單位納入本級(jí)統(tǒng)一公開,，其余單位分別公開。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3507.99萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2735.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款403．68萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)368．97萬(wàn)元。收入較2021年減少972.55萬(wàn)元,，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少536.94萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款增加302.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少738.59萬(wàn)元,。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3507.99萬(wàn)元，其中：文化體育與傳媒支出預(yù)算2245．48萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算369．32萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算56.30萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算60.23萬(wàn)元,，教育支出預(yù)算4.01萬(wàn)元,，其他支出預(yù)算403．68萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年368．97萬(wàn)元,。支出預(yù)算較2021年減少972.55萬(wàn)元,，主要是基本支出預(yù)算增加81.23萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1422.75萬(wàn)元。
三,、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2735.34萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2735.34萬(wàn)元，比2021年減少536.94萬(wàn)元,。其中：基本支出1603.38萬(wàn)元,，比2021年增加94.08萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資福利調(diào)標(biāo)基數(shù)變大等,，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出1131.96萬(wàn)元，比2021年減少631.02萬(wàn)元,，主要原因是旅游產(chǎn)業(yè)投入有所下降,，主要用于文化旅游體育事業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作。
2022年政府性基金預(yù)算收入403．68萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出403．68萬(wàn)元,，比2021年增長(zhǎng)302.98萬(wàn)元，主要原因是體彩公益金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加,，主要用于支持文化,、體育事業(yè)建設(shè)發(fā)展。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.7萬(wàn)元,，比2021年增加5.24萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，與2021年持平,，主要原因是本部門2022年和2021年均未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)16.2萬(wàn)元,，比2021年增加5.56萬(wàn)元,，主要原因是新分立一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬(wàn)元,，比2021年減少0.32萬(wàn)元,，主要原因是科學(xué)統(tǒng)籌提高了行政執(zhí)法車輛運(yùn)行效率；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2021年持平,，主要原因是本部門2022年和2021年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.27萬(wàn)元，比上年減少29.86萬(wàn)元,，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)控機(jī)關(guān)日常運(yùn)行開支,；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、水電費(fèi)、物管費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等,。
2,、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1201.58萬(wàn)元,。
4,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：彭瑩 聯(lián)系方式：023－74681080
附表：1． 財(cái)政撥款收支總表
2． 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3． 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4． 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5． 政府性基金預(yù)算支出表
6． 部門收支總表
7． 部門收入總表
8． 部門支出總表
9． 政府采購(gòu)明細(xì)表
10． 整體績(jī)效目標(biāo)表
11． 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
