| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2022-00058 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;文化,、體育,、廣電,、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-21 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會2022年部門預(yù)算情況說明
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1． 貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳,、文化和旅游,、體育,、廣播電視,、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),，研究制定全縣文化和旅游、體育,、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實施,。
2． 統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、體育事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，擬訂文化和旅游、體育,、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,，推進(jìn)體制機(jī)制改革,。
3． 管理、組織,、策劃全縣重大文化和旅游,、體育活動，指導(dǎo)縣級重點文化,、體育設(shè)施建設(shè),，負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,，擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
4．負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展,。
5． 負(fù)責(zé)全縣公共文化,、體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化,、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),，深入實施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程，指導(dǎo),、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道文化服務(wù)中心工作，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。組織實施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6． 指導(dǎo),、推進(jìn)全縣文化和旅游,、體育、廣播電視,、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。
7． 負(fù)責(zé)全縣文物工作,，指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作,，組織,、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,，履行文物,、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作,。
8． 負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承,、普及,、弘揚和振興。
9． 實施全民健身計劃,，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,，執(zhí)行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
10． 負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運動項目布局,，指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作，輸送優(yōu)秀運動員,。制定體育競賽計劃,，管理指導(dǎo)本縣體育競賽。
11．指導(dǎo)體育宣傳,、科技工作,，組織開展反興奮劑的工作，發(fā)展體育教育,，制定并實施體育培訓(xùn)規(guī)劃,。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。
12． 統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè),，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘,、保護(hù)和利用工作,，指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游、體育商品開發(fā)營銷,，承擔(dān)文化市場和旅游,、體育經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化和旅游,、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
13． 負(fù)責(zé)文化、旅游,、體育,、廣播電視有關(guān)行政許可。承辦文化,、旅游,、體育、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議,、行政訴訟等法律事務(wù),。
14． 指導(dǎo)全縣文化和旅游、體育市場發(fā)展,，對文化和旅游,、體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游,、體育行業(yè)信用體系建設(shè),，依法規(guī)范文化和旅游,、體育市場。負(fù)責(zé)文化和旅游,、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
15． 負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理,。指導(dǎo)全縣廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。監(jiān)督管理,、審查廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo),、監(jiān)管廣播電視廣告播放,。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。
16． 指導(dǎo)全縣文化和旅游市場綜合執(zhí)法,，組織查處全縣文化,、文物、出版,、廣播電視,、電影、旅游等市場的違法行為,，督查督辦大案要案,，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān),，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,。
17． 負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合,。
18． 負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè),。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
19． 指導(dǎo),、管理全縣文化和旅游,、體育、廣播電視,、文物和博物館對外交流,、合作和宣傳、推廣工作,。
20． 擬訂全縣文化和旅游,、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,。
21． 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作,。
22． 完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會內(nèi)設(shè)7個科室,，分別是辦公室,、政工宣教科、政策法規(guī)科（行政許可服務(wù)科）,、公共服務(wù)科（文物科）、體育科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、行業(yè)管理科；下屬7個機(jī)構(gòu),，分別是墊江縣文化館,、墊江縣圖書館、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校,、墊江縣體育文化服務(wù)中心,、墊江縣旅游營銷招商中心、墊江縣文物保護(hù)中心,、墊江縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊,，其中墊江縣旅游營銷招商中心、墊江縣文物保護(hù)中心,、墊江縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊等單位納入本級統(tǒng)一公開,，其余單位分別公開。
二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3507.99萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2735.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款403．68萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)368．97萬元。收入較2021年減少972.55萬元,，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少536.94萬元,，政府性基金預(yù)算撥款增加302.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少738.59萬元,。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)3507.99萬元,，其中：文化體育與傳媒支出預(yù)算2245．48萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算369．32萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算56.30萬元,，住房保障支出預(yù)算60.23萬元,，教育支出預(yù)算4.01萬元，其他支出預(yù)算403．68萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年368．97萬元,。支出預(yù)算較2021年減少972.55萬元，主要是基本支出預(yù)算增加81.23萬元,，項目支出預(yù)算減少1422.75萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入2735.34萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出2735.34萬元,，比2021年減少536.94萬元。其中：基本支出1603.38萬元,，比2021年增加94.08萬元,，主要原因是在職人員工資福利調(diào)標(biāo)基數(shù)變大等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,，離休人員離休費,，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出1131.96萬元,，比2021年減少631.02萬元，主要原因是旅游產(chǎn)業(yè)投入有所下降,，主要用于文化旅游體育事業(yè)發(fā)展等重點工作,。
2022年政府性基金預(yù)算收入403．68萬元，政府性基金預(yù)算支出403．68萬元,，比2021年增長302.98萬元,，主要原因是體彩公益金上級轉(zhuǎn)移支付增加，主要用于支持文化,、體育事業(yè)建設(shè)發(fā)展,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算24.7萬元,，比2021年增加5.24萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平,，主要原因是本部門2022年和2021年均未安排因公出國（境）費用預(yù)算,；公務(wù)接待費16.2萬元，比2021年增加5.56萬元,，主要原因是新分立一個二級預(yù)算單位預(yù)算增加,；公務(wù)用車運行維護(hù)費8.5萬元,，比2021年減少0.32萬元，主要原因是科學(xué)統(tǒng)籌提高了行政執(zhí)法車輛運行效率,；公務(wù)用車購置費0萬元,，與2021年持平，主要原因是本部門2022年和2021年均未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算,。
五,、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費89.27萬元,，比上年減少29.86萬元，主要原因為嚴(yán)控機(jī)關(guān)日常運行開支,；主要用于辦公費,、印刷費、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
2,、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3,、績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1201.58萬元,。
4,、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：彭瑩 聯(lián)系方式：023－74681080
附表：1． 財政撥款收支總表
2． 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3． 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4． 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5． 政府性基金預(yù)算支出表
6． 部門收支總表
7． 部門收入總表
8． 部門支出總表
9． 政府采購明細(xì)表
10． 整體績效目標(biāo)表
11． 項目績效目標(biāo)表
