| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政;文化、體育、廣電,、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
墊江縣2025年體育發(fā)展中心單位預(yù)算情況說明
墊江縣體育發(fā)展中心
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣體育發(fā)展中心宗旨是為全縣體育事業(yè)發(fā)展提供服務(wù),。
主要職責(zé)任務(wù)是：為全縣體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的發(fā)展提供政策咨詢、技術(shù)服務(wù)和人才支撐，針對體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目開展分類指導(dǎo)工作,；協(xié)助開展體育文化項(xiàng)目競賽的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)青少年兒童優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員培養(yǎng)工作,，組織開展相關(guān)體育項(xiàng)目訓(xùn)練工作,；負(fù)責(zé)縣體育文化公園內(nèi)體育場館日常管理工作；組織開展體育文化交往和技術(shù)交流活動(dòng),；負(fù)責(zé)推廣科學(xué)健身理念,，開展國民體質(zhì)測定與評估、健康風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及健康管理,、科學(xué)健身指導(dǎo)等服務(wù)工作,；承辦主管部門交辦的其他事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣體育文化服務(wù)中心為公益一類全額撥款事業(yè)單位,。我單位為二級預(yù)算單位,，是墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)下屬單位。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)528.98萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款528.98萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,，財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,；收入較去年減少17.92萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款減少2.3萬元,；教育經(jīng)費(fèi)撥款增加0.09萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加12.15萬元；衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.98萬元,；住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加1.18萬元,，政府性基金預(yù)算撥款減少30萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)528.98萬元,，其中：文化旅游體育與傳媒支出446.52萬元,，教育支出0.95萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.79萬元,，衛(wèi)生健康支出11.24萬元,，住房保障支出13.49萬元；支出較去年減少17.92萬元,，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款減少2.3萬元,；教育經(jīng)費(fèi)撥款增加0.09萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加12.15萬元,；衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.98萬元,；住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加1.18萬元；政府性基金減少30萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入528.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出528.98萬元,，比2025年增加12.08萬元,。其中：基本支出340.2萬元，比2024年增加70.24萬元,，主要原因是在職人員增加退休職工增加,，主要用于保障墊江縣體育發(fā)展中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,，保障中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出188.78萬元,，比2024年減少81.18萬元,，主要用于保障臨聘人員工資和場館正常運(yùn)行,。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，比2024年無增減,，主要原因是墊江縣體育發(fā)展中心2025年無人員因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比2024年無增減,，主要原因是2025年墊江縣發(fā)展中心無公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，比2024年無增減,，主要原因是墊江縣發(fā)展中心無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年無增減,；主要原因是墊江縣體育發(fā)展中心單位體量小，無公務(wù)用車購置,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款188.78萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黃老師?? 聯(lián)系方式：023-74521339
附表：1.墊江縣體育發(fā)展中心財(cái)政撥款收支總表
2.墊江縣體育發(fā)展中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3.墊江縣體育發(fā)展中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4.墊江縣體育發(fā)展中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.墊江縣體育發(fā)展中心政府性基金預(yù)算支出表
6.墊江縣體育發(fā)展中心收支總表
7.墊江縣體育發(fā)展中心收入總表
8.墊江縣體育發(fā)展中心支出總表
9.墊江縣體育發(fā)展中心政府采購明細(xì)表
10.墊江縣體育發(fā)展中心 2025 年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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