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墊江縣圖書(shū)館

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

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一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1. ?????? 文獻(xiàn)收集、整理,、保存,、流通、開(kāi)發(fā)利用,。
2. ?????? 全國(guó)文化信息資源共享工程墊江支中心建設(shè)和全縣的業(yè)務(wù)輔導(dǎo),、監(jiān)督和管理服務(wù),。
3. ?????? 電子閱覽室免費(fèi)為市民提供綠色上網(wǎng)、免費(fèi)培訓(xùn)中老年同志電腦知識(shí)等服務(wù)活動(dòng),。
4. ?????? 古籍圖書(shū)資料的普查,、保護(hù)和對(duì)外開(kāi)放的服務(wù)活動(dòng)。(5)信息咨詢(xún)服務(wù),。利用館藏資源,，編印信息簡(jiǎn)訊傳播知識(shí)免費(fèi)為領(lǐng)導(dǎo)的決策、社會(huì)事業(yè)的發(fā)展,、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)戶(hù)的致富提供信息服務(wù)活動(dòng),。
5. ?????? 鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村、農(nóng)家書(shū)屋和學(xué)校的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)與管理服務(wù),。
6. ?????? 知識(shí)講座、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),、專(zhuān)題展覽服務(wù)活動(dòng),。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)市財(cái)政局,、市文旅委歷年的相關(guān)考核指標(biāo),，我館設(shè)置有報(bào)刊閱覽室,、少兒閱覽室、電子閱覽室,、圖書(shū)借閱室,、自休區(qū),、報(bào)告廳等15個(gè)功能窗口。此外還設(shè)有財(cái)務(wù)室,、辦公室,、活動(dòng)部采編部,、后勤室等相關(guān)內(nèi)勤科室,。

二,、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)509.49萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款509.49萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元,；收入較去年增加52.97萬(wàn)元,，主要是大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加30萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)增加6.93萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)增加16.04萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)509.49萬(wàn)元,，其中：教育支出0.48萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出455.10萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出5.88萬(wàn)元,，住房保障支出7.08萬(wàn)元,；支出較去年增加52.97萬(wàn)元，主要是基本支出增加89.97萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出減少37.00萬(wàn)元。

三,、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入509.49萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出509.49萬(wàn)元,，比2024年增加52.97萬(wàn)元。其中：基本支出256.89萬(wàn)元,，比2024年增加89.97萬(wàn)元，主要原因是將勞務(wù)派遣人員工資從項(xiàng)目納入到了基本支出,?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T、勞務(wù)派遣人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、離休人員離休費(fèi),、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出252.60萬(wàn)元,，比2024年減少37萬(wàn)元,，主要原因是將勞務(wù)派遣人員工資從項(xiàng)目納入到了基本支出,，同時(shí)增加了大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，主要用于圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放,、設(shè)施設(shè)備維護(hù),、各類(lèi)閱讀活動(dòng)、圖書(shū)采購(gòu)等重點(diǎn)工作,。

2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元,，比2024年減少0.50萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,，比2024年減少0萬(wàn)元,，與上年持平,；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，比2024年減少0萬(wàn)元,，與上年持平,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元,，比2024年減少0.50萬(wàn)元,，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府過(guò)緊日子政策；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，比2024年減少0萬(wàn)元,；主要與上年持平。

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款252.60萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六,、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦?yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳老師?? 聯(lián)系方式：023-74516707?

附表：1.墊江縣圖書(shū)館財(cái)政撥款收支總表

????? 2.墊江縣圖書(shū)館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

????? 3.墊江縣圖書(shū)館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

????? 4.墊江縣圖書(shū)館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????? 5.墊江縣圖書(shū)館政府性基金預(yù)算支出表

????? 6.墊江縣圖書(shū)館部門(mén)收支總表

????? 7.墊江縣圖書(shū)館部門(mén)收入總表

????? 8.墊江縣圖書(shū)館部門(mén)支出總表

9.墊江縣圖書(shū)館政府采購(gòu)明細(xì)表

10.墊江縣圖書(shū)館2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表