| [ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;文化,、體育、廣電,、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
墊江縣文化館2025年單位預(yù)算情況說明
墊江縣文化館2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
墊江縣文化館負(fù)責(zé)開展全縣文化服務(wù)、指導(dǎo)文藝建設(shè),；組織文藝創(chuàng)作和研究；舉辦文化活動,、普及全民藝術(shù),；開展非遺文化普查宣傳；建設(shè)基層文化服務(wù)站點,、開展數(shù)字化服務(wù),；指導(dǎo)下級工作,；開展對外文化交流。
（二）單位構(gòu)成
墊江縣文化館屬于公益一類事業(yè)單位,，是墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會下屬單位,。單位實有編制人數(shù)9人，領(lǐng)導(dǎo)成員設(shè)館長一人,，副館長一人，黨支部書記一人,；下設(shè)創(chuàng)作部,、舞蹈部、音樂舞蹈部,、攝影部,、公教部、展覽部,、典藏部,、繪畫創(chuàng)作室等業(yè)務(wù)部門和辦公室,、財務(wù)室等后勤部門。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)271.33萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款271.33萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元；收入較去年減少25.08萬元,，主要是基本支出減少15.48萬元,，項目支出減少9.6萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)271.33萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出195.6萬元,，教育支出0.51萬元,，社會保障和就業(yè)支出60.88萬元，衛(wèi)生健康支出6.52萬元,，住房保障支出7.82萬元；支出較去年減少25.08萬元,，主要是基本支出減少15.48萬元，項目支出減少9.6萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入271.33萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出271.33萬元,，比2024年減少25.08萬元。其中：基本支出219.73萬元,，比2024年減少15.48萬元，主要原因是2024年墊江縣文化館退休兩名職工,，職工人數(shù)減少,，基本支出預(yù)算減少，主要用于保障墊江縣文化館在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出51.6萬元,，比2024年減少9.6萬元，主要原因是2024年墊江縣文化館無大型裝修升級工程和超大型活動開展,，對應(yīng)項目資金預(yù)算有所下降，主要用于文化館全年免費開放和參加市級重要比賽等重點工作,。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.2萬元,，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是墊江縣文化館無因公出國（境）人員；公務(wù)接待費0.2萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是墊江縣文化館無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年減少0萬元,；主要原因是墊江縣文化館單位體量小，無公務(wù)用車,。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款51.6萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：熊老師?? 聯(lián)系方式：023-74512565?
附表：1. 墊江縣文化館財政撥款收支總表
????? 2. 墊江縣文化館一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3. 墊江縣文化館一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4. 墊江縣文化館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5. 墊江縣文化館政府性基金預(yù)算支出表
????? 6. 墊江縣文化館收支總表
????? 7. 墊江縣文化館收入總表
????? 8. 墊江縣文化館支出總表
9. 墊江縣文化館政府采購明細(xì)表
10. 墊江縣文化館2025年項目績效目標(biāo)表
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