| [ 索引號(hào) ] | 11500231MB1770453D/2025-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政;文化、體育,、廣電,、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
墊江縣旅游營(yíng)銷招商中心2025年單位預(yù)算情況說明
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墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心
2025年部門預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé),。
1.研究擬定全縣旅游市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃,、措施及營(yíng)銷戰(zhàn)略并組織實(shí)施,，加強(qiáng)對(duì)外旅游交流與合作的組織實(shí)施;
2.培育和完善全縣旅游市場(chǎng),，組織實(shí)施國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)旅游市場(chǎng)促銷活動(dòng) :
3.組織、策劃和實(shí)施全縣重大旅游節(jié)慶活動(dòng),，開發(fā)全縣會(huì)展旅游經(jīng)濟(jì);
4.研究制定全縣旅游整體形象宣傳計(jì)劃并組織實(shí)施,，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣旅游行業(yè)對(duì)外宣傳推廣工作;
5.旅游宣傳資料的策劃、編輯,、印制;
6.規(guī)劃建設(shè)智慧旅游體系:
7.研究制定全縣旅游項(xiàng)目招商引資計(jì)劃并組織實(shí)施:
8.負(fù)責(zé)策劃包裝,、宣傳推介重大旅游招商項(xiàng)目，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會(huì)投資和利用外資工作,。
（二）單位構(gòu)成,。
重慶市墊江縣旅游營(yíng)銷中心，隸屬于重慶市墊江具文化和旅游發(fā)展委員會(huì),，是公益一類事業(yè)單位,，經(jīng)費(fèi)渠道為財(cái)政全額撥款。
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二,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)267.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款267.23萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬元,，其他收入0 萬元；收入較去年增加11.60 萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加11.60萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)267.23萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出204.80萬元,，教育支出0.83萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.18萬元，衛(wèi)生健康支出10.61萬元,，住房保障支出12.81萬元,；支出較去年增加11.60萬元,，主要是基本支出增加11.60萬元，項(xiàng)目支出增加 0 萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入267.23萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出267.23萬元,，比2024年增加11.60萬元。其中：基本支出267.23萬元,，比2024年增加11.60萬元,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于保障事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,；項(xiàng)目支出 0萬元,，比 2024年增加 0 萬元，主要原因是本單位無項(xiàng)目,。
2025年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元,，政府性基金預(yù)算支出? 0萬元，比2024年增加0 萬元,，主要原因是2025 年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元,，比2024年減少5 萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬元,，比2024年減少0 萬元,，主要原因是無職工因公出國(guó)；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,，比2024年減少5萬元,，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,，比2024年減少0 萬元,，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元,，比2024年減少0 萬元,；主要原因是單位無車輛。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0
萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0 萬元：
政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減,。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉老師? 聯(lián)系方式：023-74522459 ?
附表：1.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心財(cái)政撥款收支總表
2.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心部門收支總表
????? 7.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心部門收入總表
????? 8.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心部門支出總表
9.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心政府采購(gòu)明細(xì)表
???? 10.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心2025年部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)表
11.墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心2025年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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表一
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表二
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表三
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表四
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表五
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（備注：本部門無政府性基金收支,，故此表無數(shù)據(jù)。）
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表六
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表七
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表八
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表九
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墊江縣旅游營(yíng)銷推廣中心政府采購(gòu)明細(xì)表
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表十
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表十一
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