| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15204 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣信訪辦公室2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責,。?墊江縣信訪辦公室，為縣政府工作部門,。其主要職責:1.負責處理縣內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領導同志的來信來電，接待來訪;負責向縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領導同志反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,，綜合研判信訪信息,，開展調(diào)查研究，提出工作意見,，供領導決策參考,。2.承擔督促檢查領導同志有關指示件落實情況的責任，擬訂信訪督查制度并組織實施,，承辦縣領導同志交辦信訪事項的落實,，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項,，督促檢查重要信訪事項的處理和落實,。3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委,、市政府,、到縣委、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責任;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題,。4.綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作，擬訂有關信訪工作的地方性政策文件;總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門信訪工作經(jīng)驗,，提出改進和加強信訪工作的意見和建議;檢查、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作,。5.負責人民群眾建議的征集、收集,、評比,、獎勵工作，并督促有關部門采納人民建議,。6.受縣人民政府的委托,，負責信訪事項復查復核日常工作;負責信訪復查事項的處理，監(jiān)督復查復核決定的執(zhí)行,。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,，建立和完善信訪信息匯集分析機制，指導信訪辦公自動化建設,。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,，組織信訪干部培訓,。9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置,。我辦內(nèi)設機構4個:綜合科、接訪科,、督辦科,、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室。
(三)單位構成,。從預算單位構成看,，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣信訪投訴受理中心。墊江縣信訪辦下屬全額撥款事業(yè)單位墊江縣信訪投訴受理中心(二級單位),。其主要職責:1.負責收集,、掌握、分析,、研判信訪穩(wěn)定信息,，為領導準確決策提供參考依據(jù)2.通過網(wǎng)上與信訪人進行政策解釋和思想溝通，對信訪人網(wǎng)上信訪訴求進行辦理并書面答復,。3.協(xié)助縣信訪辦接待群眾信訪,。
(四)機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革,，對此專門說明如下:一是機構改革情況,，按照重慶市機構改革方案要求,，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下:一是機構改革要求:按照全縣機構改革工作統(tǒng)一安排,，為優(yōu)化職能配置,，理順職責關系，深化轉(zhuǎn)職能,、轉(zhuǎn)方式,、轉(zhuǎn)作風，提高效率效能,，切實發(fā)揮信訪工作了解民情,、集中民意、維護民利,、凝聚民心的作用,。二是機構調(diào)整情況:將中共墊江縣委辦公室管理的中共墊江縣委、墊江縣人民政府信訪辦公室調(diào)整為墊江縣信訪辦公室,，是縣政府工作部門,，為正科級。不再保留中共墊江縣委,、墊江縣人民政府信訪辦公室,。三是將墊江縣維護穩(wěn)定工作領導小組辦公室有關職責交由中共墊江縣委政法委員會承擔。二是財政財務調(diào)整,，無財務調(diào)整,。 ????
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計708.42萬元,，支出總計708.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加73.79萬元,、增長11.63%,，主要原因是市級下?lián)苄旁L專項資金，本年度人員調(diào)入基本收入增加,。
2.收入情況,。2019年度收入合計708.37萬元，較上年決算數(shù)增加73.79萬元,，增長11.63%,，主要原因是市級專項資金下?lián)埽藛T調(diào)入增加,。其中:財政撥款收入708.37萬元,，占100.0%;此外，年初結轉(zhuǎn)和結余0.05萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計708.41萬元,，較上年決算數(shù)增加73.83萬元，增長11.63%,，主要原因是人員調(diào)入基本支出增加以及維穩(wěn)信訪工作量加大,。其中:基本支出393.36萬元，占55.53%;項目支出315.05萬元,，占44.47%.
4.結轉(zhuǎn)結余情況,。2019年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元,，下降80.0%,，主要原因是維穩(wěn)信訪工作量加大。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計708.42萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加73.79萬元，增長11.63%,。主要原因是市級專項資金下?lián)?，人員調(diào)入增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預算財政撥款收入708.37萬元,，較上年決算數(shù)增加73.79萬元，增長11.63%,。主要原因是市級專項資金下?lián)?，人員調(diào)入增加。較年初預算數(shù)增加37.98萬元,，增長5.67%,。主要原因是人員調(diào)入增加。此外,，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.05萬元,。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出708.41萬元,，較上年決算數(shù)增加73.83萬元,，增長11.63%。主要原因是本年度維穩(wěn)信訪工作量大,，調(diào)入人員增加,。較年初預算數(shù)增加38.02萬元，增長5.67%,。主要原因是調(diào)入人員增加,。
3.結轉(zhuǎn)結余情況,。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元,，下降80.0%,，主要原因是維穩(wěn)信訪工作量加大。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出622.55萬元,，占87.88%，較年初預算數(shù)增加34.53萬元,，增長5.87%,，主要原因是調(diào)入人員增加，基本支出增加,。
(2)教育支出0.96萬元,，占0.14%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，與年初數(shù)持平,。
(3)社會保障與就業(yè)支出46.81萬元，占6.61%,，較年初預算數(shù)減少2.75萬元,，下降5.55%，主要原因是調(diào)整了功能科目到行政運行,。
(4)衛(wèi)生健康支出12.29萬元,，占1.73%，較年初預算數(shù)減少2.76萬元,，下降18.34%,，主要原因是調(diào)整了功能科目到行政運行。
(5)住房保障支出25.81萬元,，占3.64%,，較年初預算數(shù)增加9.03萬元，增長53.81%,，主要原因是人員調(diào)入,，年總收入增加，所以住房保障支出增長,。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出393.36萬元,。其中:人員經(jīng)費329.43萬元，較上年決算數(shù)增加41.46萬元,，增長14.4%,，主要原因是人員新增，人員工資調(diào)增,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳款,、衛(wèi)生健康康,、住房保障。公用經(jīng)費63.93萬元,，較上年決算數(shù)增加34.01萬元,，增長113.67%，主要原因是為了維護社會穩(wěn)定團結,，信訪工作量加大,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、會議費、公務接待費,、其他交通費。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.86萬元，較年初預算數(shù)減少0.14萬元,，下降3.5%,，主要原因是嚴格按照三公經(jīng)費要求執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少3.67萬元,，下降48.74%,，主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降,。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù),，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪),。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與年初和上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
公務車購置費0萬元,，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，較上年支出數(shù)增加0萬元，與年初和上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費用,。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與年初和上年持平，主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務車運行維護費,。
公務接待費3.86萬元,，主要用于接待國內(nèi)其他省其他市區(qū)縣內(nèi)到我單位學習調(diào)研信訪穩(wěn)定工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.14萬元,，下降3.5%,，主要原因是嚴格控制接待標準和范圍。較上年支出數(shù)減少3.67萬元,，下降48.74%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預算和決算均有所下降,。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組，0人;公務用車購置0輛,，公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待36批次438人,，其中:國內(nèi)外事接待0批次，0人;國(境)外公務接待0批次,，0人,。2019年本部門人均接待費88.1元，車均購置費0萬元,，車均維護費0萬元,。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出63.93萬元,，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、會議費,、其他商品服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加34.01萬元,，增長113.67%,，主要原因是因為2019年單位搬辦公樓購置一批辦公設備。
此外,，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.49萬元,，較上年決算數(shù)增加0.89萬元，增長64.49%,，主要原因是2019年度召開信訪穩(wěn)定工作會次數(shù)增加,。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.96萬元，較上年決算數(shù)增加1萬元,，增長51.02%,，主要原因是2019年度新調(diào)入人員，增加費用,。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛,，其中,，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛,，本單位沒有國有資產(chǎn)占用。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。
因2019年本單位無公務用車，沒有國有資產(chǎn)占用,，所以我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表,。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額19.8萬元，其中:政府采購貨物支出19.8萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.8萬元,，占政府采購支出總額的100.0%,，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。主要用于采購本單位2019年搬辦公樓購置辦公設備一批,。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對6個項目開展了績效自評,，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項,，涉及資金300萬元;我辦堅持“統(tǒng)籌兼顧,、收支平衡”的總原則，采取目標責任制的預算管理方式,，指定專人負責,，建立臺賬，確保資金申報,、審核,、審批、撥付環(huán)節(jié)有人簽字,。如上訪人領取解難資金后繼續(xù)上訪,，將予以追回。項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用,。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,，做到了專款專用,，經(jīng)費均按照有關文件,、通知精神執(zhí)行。
(二)績效自評結果
特殊信訪疑難問題專項資金項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,，項目總體完成情況,，已完成縣積訪55批次，管控,、化解信訪人員1077人次,。項目全年預算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為160萬元,，完成預算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是疑難信訪55批次1077人，二是解決疑難問題及準確率100.0%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，項目資金主要用于敏感節(jié)點,、重大活動期間對信訪重點人員的教育管控和對一些無責任主體信訪案件、特殊疑難信訪案件,、三跨三分離案件以及一些訴求合理但無相應政策規(guī)定的,、生活確有困難的信訪人給予適當救助。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關部門的撥付經(jīng)費已經(jīng)全額完成績效目標,。下一步改進措施,，縣信訪辦將用好用活項目資金，繼續(xù)以人民為中心,，以群眾滿意為目標,，控制好增量、化解存量,，努力實現(xiàn)全縣信訪秩序進一步好轉(zhuǎn),，為營造和諧、安定的社會環(huán)境作出最大的貢獻,。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。
(六)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余,、經(jīng)營結余,。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn),、項目支出結轉(zhuǎn)和結余,、經(jīng)營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:電話:023-74512572
