| [ 索引號 ] | 115002310086780358/2020-15204 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
重慶市墊江縣信訪辦公室2019年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。?墊江縣信訪辦公室,，為縣政府工作部門,。其主要職責(zé):1.負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電，接待來訪;負(fù)責(zé)向縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題,，綜合研判信訪信息,，開展調(diào)查研究，提出工作意見,，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考,。2.承擔(dān)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示件落實情況的責(zé)任，擬訂信訪督查制度并組織實施,，承辦縣領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項的落實,，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項,，督促檢查重要信訪事項的處理和落實,。3.承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委,、市政府、到縣委,、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責(zé)任;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題。4.綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作,，擬訂有關(guān)信訪工作的地方性政策文件;總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見和建議;檢查,、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作,。5.負(fù)責(zé)人民群眾建議的征集、收集,、評比,、獎勵工作，并督促有關(guān)部門采納人民建議,。6.受縣人民政府的委托,，負(fù)責(zé)信訪事項復(fù)查復(fù)核日常工作;負(fù)責(zé)信訪復(fù)查事項的處理，監(jiān)督復(fù)查復(fù)核決定的執(zhí)行,。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，指導(dǎo)信訪辦公自動化建設(shè),。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況,，組織信訪干部培訓(xùn)。9.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個:綜合科,、接訪科,、督辦科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室,。
(三)單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括墊江縣信訪投訴受理中心,。墊江縣信訪辦下屬全額撥款事業(yè)單位墊江縣信訪投訴受理中心(二級單位),。其主要職責(zé):1.負(fù)責(zé)收集、掌握,、分析,、研判信訪穩(wěn)定信息，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確決策提供參考依據(jù)2.通過網(wǎng)上與信訪人進(jìn)行政策解釋和思想溝通,，對信訪人網(wǎng)上信訪訴求進(jìn)行辦理并書面答復(fù),。3.協(xié)助縣信訪辦接待群眾信訪。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況,。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,，對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況,，按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革,，對此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革要求:按照全縣機(jī)構(gòu)改革工作統(tǒng)一安排,，為優(yōu)化職能配置，理順職責(zé)關(guān)系,，深化轉(zhuǎn)職能,、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng),，提高效率效能,，切實發(fā)揮信訪工作了解民情、集中民意,、維護(hù)民利,、凝聚民心的作用。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況:將中共墊江縣委辦公室管理的中共墊江縣委,、墊江縣人民政府信訪辦公室調(diào)整為墊江縣信訪辦公室,，是縣政府工作部門，為正科級,。不再保留中共墊江縣委,、墊江縣人民政府信訪辦公室。三是將墊江縣維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)職責(zé)交由中共墊江縣委政法委員會承擔(dān),。二是財政財務(wù)調(diào)整,，無財務(wù)調(diào)整。 ????
二,、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2019年度收入總計708.42萬元，支出總計708.42萬元,。收支較上年決算數(shù)增加73.79萬元,、增長11.63%，主要原因是市級下?lián)苄旁L專項資金,，本年度人員調(diào)入基本收入增加,。
2.收入情況。2019年度收入合計708.37萬元,，較上年決算數(shù)增加73.79萬元,，增長11.63%，主要原因是市級專項資金下?lián)?，人員調(diào)入增加,。其中:財政撥款收入708.37萬元，占100.0%;此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元,。
3.支出情況,。2019年度支出合計708.41萬元,，較上年決算數(shù)增加73.83萬元,，增長11.63%，主要原因是人員調(diào)入基本支出增加以及維穩(wěn)信訪工作量加大,。其中:基本支出393.36萬元,，占55.53%;項目支出315.05萬元，占44.47%.
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降80.0%,，主要原因是維穩(wěn)信訪工作量加大,。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計708.42萬元,。與2018年相比,，財政撥款收、支總計各增加73.79萬元,，增長11.63%,。主要原因是市級專項資金下?lián)埽藛T調(diào)入增加,。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入708.37萬元，較上年決算數(shù)增加73.79萬元,，增長11.63%,。主要原因是市級專項資金下?lián)埽藛T調(diào)入增加,。較年初預(yù)算數(shù)增加37.98萬元,，增長5.67%。主要原因是人員調(diào)入增加,。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬元。
2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出708.41萬元,，較上年決算數(shù)增加73.83萬元，增長11.63%,。主要原因是本年度維穩(wěn)信訪工作量大,，調(diào)入人員增加。較年初預(yù)算數(shù)增加38.02萬元,，增長5.67%,。主要原因是調(diào)入人員增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)減少0.04萬元,，下降80.0%，主要原因是維穩(wěn)信訪工作量加大,。
4.比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出622.55萬元，占87.88%,，較年初預(yù)算數(shù)增加34.53萬元,，增長5.87%，主要原因是調(diào)入人員增加,，基本支出增加,。
(2)教育支出0.96萬元，占0.14%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，與年初數(shù)持平。
(3)社會保障與就業(yè)支出46.81萬元,，占6.61%,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.75萬元，下降5.55%,，主要原因是調(diào)整了功能科目到行政運行,。
(4)衛(wèi)生健康支出12.29萬元，占1.73%,，較年初預(yù)算數(shù)減少2.76萬元,，下降18.34%，主要原因是調(diào)整了功能科目到行政運行,。
(5)住房保障支出25.81萬元,，占3.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.03萬元,，增長53.81%,，主要原因是人員調(diào)入，年總收入增加,，所以住房保障支出增長,。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出393.36萬元。其中:人員經(jīng)費329.43萬元,，較上年決算數(shù)增加41.46萬元,，增長14.4%，主要原因是人員新增，人員工資調(diào)增,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳款,、衛(wèi)生健康康、住房保障,。公用經(jīng)費63.93萬元,，較上年決算數(shù)增加34.01萬元，增長113.67%,，主要原因是為了維護(hù)社會穩(wěn)定團(tuán)結(jié)，信訪工作量加大,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、會議費,、公務(wù)接待費、其他交通費,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.86萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元,，下降3.5%，主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費要求執(zhí)行,。較上年支出數(shù)減少3.67萬元,，下降48.74%，主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護(hù)成本大幅下降,。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,，今年未安排人員出國出訪),。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國(境)費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與年初和上年持平，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國(境)費用,。
公務(wù)車購置費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元,，與年初和上年持平,，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。
公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元,，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,，較上年支出數(shù)增加0萬元，與年初和上年持平,，主要原因是本單位2019年未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費,。
公務(wù)接待費3.86萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省其他市區(qū)縣內(nèi)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研信訪穩(wěn)定工作,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元,，下降3.5%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍,。較上年支出數(shù)減少3.67萬元,，下降48.74%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,，0人;公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待36批次438人，其中:國內(nèi)外事接待0批次,，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費88.1元,，車均購置費0萬元,，車均維護(hù)費0萬元。
四,、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出63.93萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、會議費、其他商品服務(wù)支出,。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加34.01萬元,，增長113.67%，主要原因是因為2019年單位搬辦公樓購置一批辦公設(shè)備,。
此外,，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出0.49萬元，較上年決算數(shù)增加0.89萬元,，增長64.49%,，主要原因是2019年度召開信訪穩(wěn)定工作會次數(shù)增加。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.96萬元,，較上年決算數(shù)增加1萬元，增長51.02%,，主要原因是2019年度新調(diào)入人員,，增加費用。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛，本單位沒有國有資產(chǎn)占用,。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),，單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
因2019年本單位無公務(wù)用車,，沒有國有資產(chǎn)占用,，所以我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表,。
(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額19.8萬元,，其中:政府采購貨物支出19.8萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額19.8萬元,，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。主要用于采購本單位2019年搬辦公樓購置辦公設(shè)備一批。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對6個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項,，涉及資金300萬元;我辦堅持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”的總原則,，采取目標(biāo)責(zé)任制的預(yù)算管理方式,，指定專人負(fù)責(zé)，建立臺賬,，確保資金申報,、審核、審批,、撥付環(huán)節(jié)有人簽字,。如上訪人領(lǐng)取解難資金后繼續(xù)上訪，將予以追回,。項目經(jīng)費嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用,。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經(jīng)費均按照有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行,。
(二)績效自評結(jié)果
特殊信訪疑難問題專項資金項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目總體完成情況，已完成縣積訪55批次,，管控,、化解信訪人員1077人次。項目全年預(yù)算數(shù)為160萬元,，執(zhí)行數(shù)為160萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果:一是疑難信訪55批次1077人，二是解決疑難問題及準(zhǔn)確率100.0%,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,，項目資金主要用于敏感節(jié)點、重大活動期間對信訪重點人員的教育管控和對一些無責(zé)任主體信訪案件,、特殊疑難信訪案件,、三跨三分離案件以及一些訴求合理但無相應(yīng)政策規(guī)定的、生活確有困難的信訪人給予適當(dāng)救助,。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)部門的撥付經(jīng)費已經(jīng)全額完成績效目標(biāo),。下一步改進(jìn)措施，縣信訪辦將用好用活項目資金,，繼續(xù)以人民為中心,，以群眾滿意為目標(biāo)，控制好增量,、化解存量,，努力實現(xiàn)全縣信訪秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，為營造和諧,、安定的社會環(huán)境作出最大的貢獻(xiàn),。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:電話:023-74512572
