| [ 索引號(hào) ] | 11500231008678369Q/2022-00076 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-19 |
重慶市墊江縣信訪辦公室2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
墊江縣信訪辦公室，為縣政府工作部門,。其主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電，接待來訪,；負(fù)責(zé)向縣委,、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來電來訪中提出的重要建議,、意見和問題,，綜合研判信訪信息，開展調(diào)查研究,，提出工作意見,，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。2.承擔(dān)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示件落實(shí)情況的責(zé)任,，擬訂信訪督查制度并組織實(shí)施,，承辦縣領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項(xiàng)的落實(shí),，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng),，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí),。3.承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委,、市政府,、到縣委,、縣政府上訪、集體上訪和非正常上訪的責(zé)任,；綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題,。4.綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作,，擬訂有關(guān)信訪工作的地方性政策文件,；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn),，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議,；檢查,、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作,。5.負(fù)責(zé)人民群眾建議的征集、收集,、評(píng)比,、獎(jiǎng)勵(lì)工作，并督促有關(guān)部門采納人民建議,。6.受縣人民政府的委托,，負(fù)責(zé)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核日常工作；負(fù)責(zé)信訪復(fù)查事項(xiàng)的處理,，監(jiān)督復(fù)查復(fù)核決定的執(zhí)行,。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制,，指導(dǎo)信訪辦公自動(dòng)化建設(shè),。8.了解并掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部培訓(xùn),。9.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
我辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合科,、接訪科、督辦科,、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個(gè)職能科室,。
?（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣信訪投訴受理中心,。墊江縣信訪辦下屬全額撥款事業(yè)單位墊江縣信訪投訴受理中心（二級(jí)單位）,。其主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)收集、掌握,、分析,、研判信訪穩(wěn)定信息，為領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確決策提供參考依據(jù)2.通過網(wǎng)上與信訪人進(jìn)行政策解釋和思想溝通,，對(duì)信訪人網(wǎng)上信訪訴求進(jìn)行辦理并書面答復(fù),。3.協(xié)助縣信訪辦接待群眾信訪。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)531.16萬元,，支出總計(jì)531.16萬元,。收支較上年決算數(shù)減少181.00萬元、下降25.4%,，主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門,。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)504.55萬元,，較上年決算數(shù)減少142.18萬元,，下降22%，主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門,。其中：財(cái)政撥款收入504.55萬元，占100%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0%,；其他收入0.00萬元，占0%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.61萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)531.15萬元，較上年決算數(shù)減少181.00萬元,，下降25.4%,，主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門。其中：基本支出392.15萬元,，占73.8%,；項(xiàng)目支出139.00萬元，占26.2%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%,。此外，結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)531.16萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少181.00萬元，下降25.4%,。主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入504.55萬元,，較上年決算數(shù)減少142.18萬元，下降22%,。主要原因一是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門,。較年初預(yù)算數(shù)減少151.48萬元，下降23.1%,。主要原因是信訪項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.61萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出531.15萬元，較上年決算數(shù)減少181.00萬元,，下降25.4%,。主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部。較年初預(yù)算數(shù)減少124.88萬元,，下降19%,。主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長00%，主要原因是與上年持平,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出424.47萬元，占79.9%,，較年初預(yù)算數(shù)減少169.24萬元,，下降28.5%，主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目調(diào)標(biāo)到26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個(gè)重點(diǎn)部門,。
（2）外交支出0.00萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是與上年持平。
（3）國防支出0.00萬元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是與上年持平,。
（4）公共安全支出0.00萬元，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是與上年持平,。
（5）教育支出0.92萬元,，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是與上年持平,。
（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是與上年持平。
（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是與上年持平,。
（8）社會(huì)保障與就業(yè)支出63.85萬元,，占12%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.82萬元,，增長99.3%,，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)存量資金補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)，存量資金未納入年初預(yù)算數(shù),，支出較上年增加,。
（9）衛(wèi)生健康支出13.80萬元，占2.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.45萬元,，增長3.4%，主要原因是繳保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增,。
（10）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（12）農(nóng)林水支出0.00萬元，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（13）交通運(yùn)輸支出0.00萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（14）資源勘探信息等支出0.00萬元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（16）金融支出0.00萬元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（19）住房保障支出27.10萬元,，占5.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加11.08萬元，增長69.2%,，主要原因是繳款基數(shù)調(diào)增,。
（20）糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（21）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是與上年持平。
（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.00萬元,，占0.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,，增長%,，主要原因是本年新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
（23）其他支出0.00萬元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（24）債務(wù)還本支出0.00萬元,，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（25）債務(wù)付息支出0.00萬元,，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出392.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)360.35萬元,，較上年決算數(shù)增加34.86萬元,，增長10.7%，主要原因是本年度職工基本工資增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資,、社會(huì)保障繳款、其他社會(huì)保障費(fèi)、衛(wèi)生健康,、住房保障,、其他工資福利支出,。公用經(jīng)費(fèi)31.80萬元，較上年決算數(shù)減少54.85萬元,，下降63.3%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
? 本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
?? 本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元,，下降43.5%,，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降,。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降,。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng),，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少23.15萬元,，下降82.3%，主要原因是2020年3月份新購置了一輛公務(wù)用車,，2021年末購置公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用,。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于信訪工作應(yīng)急保障車,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少19.57萬元,，下降100%，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.96萬元,，主要用于過路過橋費(fèi),、加油費(fèi),、修理費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、保養(yǎng)費(fèi),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.04萬元，下降40.8%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降,。較上年支出數(shù)減少1.79萬元,，下降37.7%,，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降,。
公務(wù)接待費(fèi)2.01萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省其他市區(qū)縣內(nèi)到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研信訪穩(wěn)定工作,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬元，下降47.1%,，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和范圍。較上年支出數(shù)減少1.79萬元,，下降47.1%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),，全年實(shí)際支出較上年有所下降,。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛,；國內(nèi)公務(wù)接待32批次230人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)87.28元,，車均購置費(fèi)0.00萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.96萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬元,，較上年決算數(shù)減少0.73萬元,，下降90.1%，主要原因是因?yàn)橐咔闇p少現(xiàn)場會(huì),，以電視電話會(huì)為主,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.92萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元,，增長5.7%,，主要原因是信訪人越來越多，信訪工作量大,，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn),，更好的完成工作。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.80萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少54.85萬元,，下降63.3%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制運(yùn)行成本,。
按照部門決算列報(bào)徑,，墊江縣信訪投訴受理中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,，本單位2021年無其他用車,。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）政府采購支出情況說明,。
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2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。本年度單位無政府采購支出,。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對(duì)部門整體和6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展項(xiàng)目自評(píng)6項(xiàng),，涉及資金139萬元,；我辦堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”的總原則,，采取目標(biāo)責(zé)任制的預(yù)算管理方式,，指定專人負(fù)責(zé)，建立臺(tái)帳,，確保資金申報(bào),、審核、審批,、撥付環(huán)節(jié)有人簽,。嚴(yán)格按流程審批，實(shí)施單位?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占,、挪用,。沒有委托第三方開展績效評(píng)價(jià)。
（二）績效自評(píng)結(jié)果,。
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1.績效目標(biāo)自評(píng)表,。
2021年部門整體績效自評(píng)表
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | |
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | ||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù)，項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé)、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目,、不同用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止,。 |
2 | ||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分 |
2 | |
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | ||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化,、可量化,。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | ||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%，得1分,； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
3 | ||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | ||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率,，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | ||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | ||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對(duì)部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評(píng)價(jià)部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算,，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃,。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。 |
3 | ||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等。評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6,、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
6 | |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）； 符合其中六項(xiàng)（5分）,； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）。 |
9 | ||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
3 | ||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況,。 評(píng)價(jià)要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳,。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）； 符合其中二項(xiàng)（2分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）。 |
4 | |
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
4 | ||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,，用以反映和評(píng)價(jià)部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%,，得5分； 95%＞比率≥90%,，得4分,； 90%＞比率≥85%，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)占已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個(gè)數(shù)/已完成項(xiàng)目個(gè)數(shù)）×100%,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | ||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對(duì)重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度,。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點(diǎn)工作是指黨委、政府,、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5，≤90%的扣5分,。 |
5 | ||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會(huì),、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況，有選擇地設(shè)置個(gè)性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對(duì)比分析,，進(jìn)行核定得分。 |
4 |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對(duì)群眾信訪意見的完成情況及及時(shí)性,，反映部門（單位）對(duì)群眾意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | |
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社會(huì)公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾對(duì)部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）,。 |
3 | ||
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小計(jì) |
100 |
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97 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | |
?
?2.績效自評(píng)報(bào)告或案例,。
無
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
2021年全年受理辦理群眾信訪總量3529批次7350人次（其中：來訪1572批次4635人次、來信490批次1246人次,、網(wǎng)上投訴1467批次1469人次）,，進(jìn)京訪53人次，到市訪125人次,；與2019年同比信訪總量批次下降34%,、人次下降20%，進(jìn)京訪下降76%,，到市訪下降46%,。全年化解信訪積案325件，化解數(shù)量創(chuàng)歷史新高,。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。
無
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,，僅供參考,，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí),。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào),。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512572
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附件：公開01表—公開09表
