| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00076 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-19 |
重慶市墊江縣信訪辦公室2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
（一）職能職責。
墊江縣信訪辦公室,，為縣政府工作部門,。其主要職責：1.負責處理縣內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導同志的來信來電,，接待來訪,；負責向縣委、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導同志反映來信來電來訪中提出的重要建議,、意見和問題，綜合研判信訪信息,，開展調(diào)查研究,，提出工作意見，供領(lǐng)導決策參考,。2.承擔督促檢查領(lǐng)導同志有關(guān)指示件落實情況的責任,，擬訂信訪督查制度并組織實施,，承辦縣領(lǐng)導同志交辦信訪事項的落實，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦,、交辦信訪事項,，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到京,、到市委,、市政府、到縣委,、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責任；綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題,。4.綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作，擬訂有關(guān)信訪工作的地方性政策文件,；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議,；檢查,、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作。5.負責人民群眾建議的征集,、收集,、評比、獎勵工作,，并督促有關(guān)部門采納人民建議,。6.受縣人民政府的委托，負責信訪事項復查復核日常工作,；負責信訪復查事項的處理,，監(jiān)督復查復核決定的執(zhí)行。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,，建立和完善信訪信息匯集分析機制,，指導信訪辦公自動化建設。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,，組織信訪干部培訓,。9.承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設置,。
我辦內(nèi)設機構(gòu)4個：綜合科、接訪科,、督辦科,、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室,。
?（三）單位構(gòu)成。
從預算單位構(gòu)成看,，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣信訪投訴受理中心,。墊江縣信訪辦下屬全額撥款事業(yè)單位墊江縣信訪投訴受理中心（二級單位）。其主要職責：1.負責收集,、掌握,、分析、研判信訪穩(wěn)定信息,，為領(lǐng)導準確決策提供參考依據(jù)2.通過網(wǎng)上與信訪人進行政策解釋和思想溝通,，對信訪人網(wǎng)上信訪訴求進行辦理并書面答復。3.協(xié)助縣信訪辦接待群眾信訪,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況,。2021年度收入總計531.16萬元,，支出總計531.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少181.00萬元,、下降25.4%,，主要原因是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門。
2.收入情況,。2021年度收入合計504.55萬元,，較上年決算數(shù)減少142.18萬元，下降22%,，主要原因是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門,。其中：財政撥款收入504.55萬元，占100%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0%,；其他收入0.00萬元，占0%,。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.61萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計531.15萬元,，較上年決算數(shù)減少181.00萬元,，下降25.4%,，主要原因是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門。其中：基本支出392.15萬元,，占73.8%,；項目支出139.00萬元，占26.2%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%。此外,，結(jié)余分配0.00萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是與上年持平,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計531.16萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少181.00萬元,，下降25.4%,。主要原因是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入504.55萬元，較上年決算數(shù)減少142.18萬元,，下降22%,。主要原因一是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門。較年初預算數(shù)減少151.48萬元,，下降23.1%,。主要原因是信訪項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門。此外,，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.61萬元,。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出531.15萬元,，較上年決算數(shù)減少181.00萬元,，下降25.4%。主要原因是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部,。較年初預算數(shù)減少124.88萬元,，下降19%,。主要原因是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長00%,，主要原因是與上年持平,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出424.47萬元,，占79.9%,，較年初預算數(shù)減少169.24萬元，下降28.5%,，主要原因是信訪事務項目調(diào)標到26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及1個重點部門,。
（2）外交支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是與上年持平,。
（3）國防支出0.00萬元,，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是與上年持平。
（4）公共安全支出0.00萬元,，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是與上年持平,。
（5）教育支出0.92萬元，占0.2%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是與上年持平,。
（6）科學技術(shù)支出0.00萬元,，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是與上年持平。
（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是與上年持平,。
（8）社會保障與就業(yè)支出63.85萬元，占12%,，較年初預算數(shù)增加31.82萬元,，增長99.3%，主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)存量資金補繳社會保險,，存量資金未納入年初預算數(shù),，支出較上年增加。
（9）衛(wèi)生健康支出13.80萬元,，占2.6%,，較年初預算數(shù)增加0.45萬元，增長3.4%,，主要原因是繳保險基數(shù)調(diào)增,。
（10）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（12）農(nóng)林水支出0.00萬元,，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（13）交通運輸支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（14）資源勘探信息等支出0.00萬元,，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（15）商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（16）金融支出0.00萬元,，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元,，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（19）住房保障支出27.10萬元,，占5.1%，較年初預算數(shù)增加11.08萬元,，增長69.2%,，主要原因是繳款基數(shù)調(diào)增。
（20）糧油物資儲備支出0.00萬元,，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（21）國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是與上年持平,。
（22）災害防治及應急管理支出1.00萬元,，占0.2%，較年初預算數(shù)增加1.00萬元，增長%,，主要原因是本年新增災害防治及應急管理支出,。
（23）其他支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（24）債務還本支出0.00萬元，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00元,，增長%，主要原因是與上年持平,。
（25）債務付息支出0.00萬元,，占0%，較年初預算數(shù)增加0.00元,，增長%,，主要原因是與上年持平。
（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,，占0%,，較年初預算數(shù)增加0.00元，增長%,，主要原因是與上年持平,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出392.15萬元,。其中：人員經(jīng)費360.35萬元,，較上年決算數(shù)增加34.86萬元，增長10.7%,，主要原因是本年度職工基本工資增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、社會保障繳款,、其他社會保障費,、衛(wèi)生健康、住房保障,、其他工資福利支出,。公用經(jīng)費31.80萬元，較上年決算數(shù)減少54.85萬元，下降63.3%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定,，按照只減不增的要求從嚴控制公用經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、勞務費,、差旅費、會議費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務接待費,、公務用車運行及維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
? 本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明,。
?? 本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支,。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計4.97萬元,，較年初預算數(shù)減少3.83萬元，下降43.5%,，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降,。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,，公務接待費大幅下降,。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪,。較上年支出數(shù)減少23.15萬元,，下降82.3%,，主要原因是2020年3月份新購置了一輛公務用車，2021年末購置公務用車,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用,。
公務車購置費0.00萬元,，主要用于信訪工作應急保障車。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是本年度未購置公務用車。較上年支出數(shù)減少19.57萬元,，下降100%,，主要原因是本年度未購置公務用車。
公務車運行維護費2.96萬元,，主要用于過路過橋費、加油費,、修理費,、保險費、保養(yǎng)費,。費用支出較年初預算數(shù)減少2.04萬元,，下降40.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本下降,。較上年支出數(shù)減少1.79萬元，下降37.7%,，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,，公車運行維護成本下降。
公務接待費2.01萬元,，主要用于接待國內(nèi)其他省其他市區(qū)縣內(nèi)到我單位學習調(diào)研信訪穩(wěn)定工作,。費用支出較年初預算數(shù)減少1.79萬元，下降47.1%,，主要原因是嚴格控制接待標準和范圍,。較上年支出數(shù)減少1.79萬元，下降47.1%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較上年有所下降,。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務用車購置0輛,，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待32批次230人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務接待0批次，0人,。2021年本部門人均接待費87.28元,，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.96萬元,。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.08萬元,，較上年決算數(shù)減少0.73萬元,，下降90.1%，主要原因是因為疫情減少現(xiàn)場會,，以電視電話會為主,。本年度培訓費支出0.92萬元，較上年決算數(shù)增加0.05萬元,，增長5.7%,，主要原因是信訪人越來越多，信訪工作量大,，加大業(yè)務培訓,，更好的完成工作。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明,。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出31.80萬元,，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費,、郵電費,、勞務費、差旅費,、會議費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務接待費,、公務用車運行及維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少54.85萬元,，下降63.3%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制運行成本,。
按照部門決算列報徑,，墊江縣信訪投訴受理中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛1輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,，本單位2021年無其他用車,。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
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2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的%,。本年度單位無政府采購支出。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和6個項目開展了績效自評,，其中,，以填報目標自評表形式開展項目自評6項，涉及資金139萬元,；我辦堅持“統(tǒng)籌兼顧,、收支平衡”的總原則,，采取目標責任制的預算管理方式，指定專人負責,，建立臺帳,，確保資金申報、審核,、審批,、撥付環(huán)節(jié)有人簽。嚴格按流程審批,，實施單位?？顚Ｓ茫淮嬖诮亓?、擠占,、挪用。沒有委托第三方開展績效評價,。
（二）績效自評結(jié)果,。
?
?
1.績效目標自評表。
2021年部門整體績效自評表
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | |
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指標名稱 |
指標解釋說明 | ||||
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投入（10分）
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預算編制 （4分） |
預算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預算的合理性,，即是否符合本部門職責,、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù),，項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預算編制、分配符合本部分職責,、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分； 部門預算資金能根據(jù)年度工作重點,，在不同項目,、不同用途之間分配合理的，得1分,。 |
2 |
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預算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預算編制是否符合縣財政當年有關(guān)預算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等。 |
預算編制符合縣財政當年有關(guān)預算編制的原則和要求的,，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2 | ||
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目標設置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設立的整體績效目標是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務的相符性情況。 |
整體績效目標與年度工作任務相符的,，得1分,； 整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | |
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績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率。 |
比率≥80%的,，得2分,； 80%﹥比率≥60%的，得1分,； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | ||
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績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化,、可量化,。 |
績效指標能反映績效目標的，得1分,； 績效指標明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | ||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預算執(zhí)行情況（24分）
預算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。 編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門人員編制數(shù),。 |
目標值≤100%,；達到目標值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分，直至扣完,。 |
3 |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預算實際支出數(shù)（以實際用款為準）與財政下達資金數(shù)（包括年初預算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的,，不得分。 |
3 | ||
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預算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預算的調(diào)整程度,。 預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。 |
比率≤3%的,，得3分,； 3%﹤比率≤ %的，得2分,； 比率＞10%的,，得0分。 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預算數(shù)）×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）,。 |
比率≤5%的，得3分,； 5%﹤比率≤10%的,，得2分； 10%﹤比率≤15%的,，得1分,； 比率＞15%的，得0分 |
3 | ||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%,；得3分,； 0%﹤比率≤5%的，得2分,； 5%﹤比率≤10%的,，得1分； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | ||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率,，反映和評價部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | ||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預算安排數(shù)）×100% |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止,。 |
3 | ||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比較,，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算×100%,。 政府采購預算,，是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃,。 |
目標值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預算數(shù)則本項不得分,。 |
3 | ||
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預算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預算管理，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范,，基礎信息是否完整等。評價要點： 1．是否已制定或具有預算資金管理辦法,、內(nèi)部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整,、準確,； 5、是否制定相關(guān)項目管理制度,。 6、項目實施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
6 | |
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證； 4.符合部門預算批復的用途,； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項（8分）,； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）； 符合其中四項及以下（0分）,。 |
9 | ||
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預決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息,，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況。 預決算信息是指與部門預算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價要點： 1.公開預決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預決算信息,。 |
全部符合（3分）； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）,。 |
3 | ||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī)、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況,。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務管理合規(guī),，賬實相符,； 3,、資產(chǎn)配置合理、處置規(guī)范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（3分）,； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）； 符合零項（0分）。 |
4 | |
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
4 | ||
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產(chǎn)出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務目標的實現(xiàn)程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分； 比率＜85%得0分,。 |
5 |
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項目質(zhì)量達標率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度,。 項目質(zhì)量達標率=（已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%。 項目質(zhì)量達標是指項目決算驗收合格,。 |
目標值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達標率×5,，≤95%的扣5分,。 |
5 | ||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度,。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%,。 重點工作是指黨委、政府,、人大,、相關(guān)部門交辦或下達的工作任務。 |
目標值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | ||
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績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10 （績效目標完成率需提出合理依據(jù)） |
10 | ||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟、環(huán)境效應,，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映,。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設立情況，有選擇地設置個性化績效指標,，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析,，進行核定得分。 |
4 |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群眾意見的重視程度,。 |
設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制的，得2分,； 當年所有群眾信訪意見均有回復,，且在規(guī)定時間內(nèi)，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | |
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）,。 |
3 | ||
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小計 |
100 |
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97 |
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評價結(jié)果 |
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□優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分； □中60分≤得分≤79分,；□較差0≤得分≤59分 |
優(yōu)秀 | |
?
?2.績效自評報告或案例,。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
2021年全年受理辦理群眾信訪總量3529批次7350人次（其中：來訪1572批次4635人次,、來信490批次1246人次,、網(wǎng)上投訴1467批次1469人次），進京訪53人次,，到市訪125人次,；與2019年同比信訪總量批次下降34%,、人次下降20%，進京訪下降76%,，到市訪下降46%,。全年化解信訪積案325件，化解數(shù)量創(chuàng)歷史新高,。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
無
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,，僅供參考,，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級,。若有刪減注意調(diào)整段落序號,。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74512572
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附件：公開01表—公開09表
