| [ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2023-00135 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣信訪辦公室（本級）2022年度部門決算情況說明
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一,、部門基本情況
（一）職能職責
墊江縣信訪辦公室，為縣政府工作部門,。其主要職責：1.負責處理縣內(nèi)外群眾,、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委,、縣政府和縣委、縣政府領導同志的來信來電,，接待來訪,；負責向縣委、縣政府和縣委,、縣政府領導同志反映來信來電來訪中提出的重要建議,、意見和問題，綜合研判信訪信息,，開展調(diào)查研究,，提出工作意見，供領導決策參考,。2.承擔督促檢查領導同志有關指示件落實情況的責任,，擬訂信訪督查制度并組織實施,，承辦縣領導同志交辦信訪事項的落實，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦,、交辦信訪事項,，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。3.承擔協(xié)調(diào)處理群眾到京,、到市委,、市政府、到縣委,、縣政府上訪,、集體上訪和非正常上訪的責任；綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn),、跨部門的重要信訪問題,。4.綜合協(xié)調(diào)指導全縣信訪工作，擬訂有關信訪工作的地方性政策文件,；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議,；檢查,、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的信訪工作。5.負責人民群眾建議的征集,、收集,、評比、獎勵工作,，并督促有關部門采納人民建議,。6.受縣人民政府的委托，負責信訪事項復查復核日常工作,；負責信訪復查事項的處理,，監(jiān)督復查復核決定的執(zhí)行。7.擬訂信訪問題排查化解制度并組織實施,，建立和完善信訪信息匯集分析機制,，指導信訪辦公自動化建設。8.了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況,，組織信訪干部培訓,。9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設置
墊江縣信訪辦公室內(nèi)設機構(gòu)4個：綜合科,、接訪科、督辦科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個職能科室,。
（三）單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣信訪投訴受理中心。墊江縣信訪辦下屬全額撥款事業(yè)單位墊江縣信訪投訴受理中心（二級單位）,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計378.25萬元,，支出總計378.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少152.91萬元,下降28.8%,，主要原因是本單位2022年度項目支出調(diào)標給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加,。
2.收入情況。2022年度收入合計378.24萬元,，較上年決算數(shù)減少126.31萬元,，下降25.0%，主要原因是本單位2022年度項目收入減少,。其中：財政撥款收入378.24萬元,，占100.0%；事業(yè)收入0萬元,，占0.0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%,；其他收入0萬元,，占0.0%。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元。
3.支出情況,。2022年度支出合計378.24萬元,，較上年決算減少152.91萬元，下降28.8%,，主要原因是本單位2022年度項目支出調(diào)標給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加,。其中：基本支出236.15萬元，占62.4%,；項目支出142.1萬元,，占37.6%；經(jīng)營支出0萬元,，占0.0%,。此外，結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變,。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計378.25萬元,。與2021年相比,，財政撥款收、支總計各減少152.91萬元,，下降28.8%,。主要原因是本單位2022年度項目支出調(diào)標給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入378.24萬元,，較上年決算數(shù)減少126.31萬元，下降25%,。主要原因是本單位2022年度項目收入減少,。較年初預算數(shù)減少149.49萬元，下降28.3%,。主要原因是本單位2022年度項目收入減少,。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出378.24萬元，較上年決算數(shù)減少152.91萬元,，下降28.8%,。主要原因是本單位2022年度項目支出調(diào)標給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。較年初預算數(shù)減少149.49萬元,，下降28.3%,。主要原因是本單位2022年度項目支出調(diào)標給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變,。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出316.69萬元,，占83.7%,，較年初預算數(shù)減少157.79萬元，下降33.3%，主要原因是本單位2022年度項目支出調(diào)標給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及部門較上年數(shù)增加,。
（2）教育支出0.44萬元,，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變。
（3）社會保障與就業(yè)支出45.45萬元,，占12.0%,，較年初預算數(shù)增加8.31萬元，增長22.4%,，主要原因是本單位2022年度社會保障與就業(yè)支出中其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老費增加。
（4）衛(wèi)生健康支出7.74萬元,，占2.0%,，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變,。
（5）住房保障支出7.93萬元，占2.1%,，較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本單位2022年度較上年數(shù)不變,。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出236.15萬元,。其中：人員經(jīng)費199.2萬元，較上年決算數(shù)減少161.15萬元,，下降44.7%,，主要原因是信訪辦公室下屬事業(yè)單位“信訪投訴受理中心”上年度未單獨核算，由信訪辦公室本級合并核算建賬,。人員經(jīng)費用途主要包括職務工資,、級別工資、保留津補貼,、其他津補貼,、工作性津貼、生活性補貼,、特殊崗位津貼,、基礎績效獎。公用經(jīng)費36.95萬元,，較上年決算數(shù)增加5.15萬元,，增長16.2%，主要原因是為維護社會穩(wěn)定，信訪工作量增大,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,。本年支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款支出,。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元,，項目支出0萬元,，主要是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.06萬元,，較年初預算數(shù)減少1.24萬元，下降14.9%,，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求,，減少開支。較上年支出數(shù)增加2.09萬元,，增長42.1%,，主要原因是本部門2022年度信訪工作量大，任務重,，支出較上年增加,。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元,，主要是本部門2022年度無因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%,，主要原因是本部門2022年度無因公出國（境）費，與上年支出數(shù)相比持平,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無因公出國（境）費用,，與上年支出數(shù)相比持平,。
公務車購置費0萬元，主要是本部門2022年度無公務車購置費用,。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無公務車購置費用,。較上年支出數(shù)增加0萬元,，增長0.0%，主要原因是本部門2022年度無公務車購置費用,，與上年支出數(shù)相比持平。
公務車運行維護費3.94萬元,，主要用于信訪維穩(wěn)工作,。費用支出較年初預算數(shù)減少1.06萬元，下降21.2%,，主要原因是厲行節(jié)約減少開支,。較上年支出數(shù)增加0.98萬元，增長33.1%,，主要原因是本部門2022年度信訪工作量大,，任務重，支出較上年增加,。
公務接待費3.12萬元,，主要用于接待集訪、上訪,、到市到京穩(wěn)定工作,。費用支出較年初預算數(shù)減少0.18萬元，下降5.5%,，主要原因是厲行節(jié)約減少開支,。較上年支出數(shù)增加1.11萬元，增長55.2%,，主要原因是本部門2022年度工作量大,，任務重,，支出較上年增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛,；國內(nèi)公務接待38批次310人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2022年本部門人均接待費100.53元,，車均購置費0萬元,，車均維護費3.94萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降100.0%,，主要原因是為了節(jié)約開支,，進行線上開會。本年度培訓費支出0.44萬元,，較上年決算數(shù)減少0.48萬元,，下降52.2%，主要原因是厲行節(jié)約減少開支,。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出36.95萬元,，主要用于開支辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.15萬元，增長16.2%,，主要原因是本部門2022年度信訪工作量大,，任務重,，支出較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）,。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0.0%。主要原因是2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關經(jīng)費支出。
五,、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
?根據(jù)預算績效管理要求,，本部門對部門整體和6個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標自評表形式開展項目自評6項,，涉及資金142.07萬元；我辦堅持“統(tǒng)籌兼顧,、收支平衡”的總原則,，采取目標責任制的預算管理方式，指定專人負責,，建立臺帳,，確保資金申報、審核,、審批,、撥付環(huán)節(jié)有人簽,。嚴格按流程審批，實施單位?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占,、挪用,。沒有委托第三方開展績效評價。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標自評表,。
2.績效自評報告或案例。
2022年度本單位未委托第三方機構(gòu)開展績效自評,。
3.關于績效自評結(jié)果的說明,。
本年度我單位整體績效自評結(jié)果良好。年初設定的績效指標,，絕大部分均能按期完成,；但也存在少量問題，主要表現(xiàn)為部分項目進行了預算調(diào)整,，導致與年初預算數(shù)有差異,。今后我單位將加強資金預算管理，盡量避免預算與實際支出差異過大,；同時,，規(guī)范資金使用范圍，嚴格按照預算用途使用資金,。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
2022年度本單位無重點項目，故無重點績效評價結(jié)果,。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
陳紅?? 023-74512572
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
文件下載：
