| [ 索引號 ] | 11500231MB196029X4/2020-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-23 |
墊江縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
1．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī),、政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂醫(yī)療保障地方性規(guī)范性文件,，擬訂相關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施,。
2．組織實(shí)施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
3．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,，推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。
4．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品,、醫(yī)用耗材,、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),。
5．貫徹執(zhí)行重慶市藥品,、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6．監(jiān)督管理藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購行為,。
7．組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)藥費(fèi)用,，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8．負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度,。
9．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
10．職能轉(zhuǎn)變,。墊江縣醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)等制度,，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平,，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,，推進(jìn)醫(yī)療,、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求,、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
11．與有關(guān)部門的職責(zé)分工。墊江縣醫(yī)療保障局要建立與墊江縣發(fā)展和改革委員會,、墊江縣衛(wèi)生健康委員會,、墊江縣市場監(jiān)督管理局、墊江縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,，加強(qiáng)制度,、政策銜接，協(xié)同推進(jìn)改革,，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。
（二）單位構(gòu)成。根據(jù)《中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)墊江縣醫(yī)療保障局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕20號）精神,，墊江縣醫(yī)療保障局為縣政府工作部門，內(nèi)設(shè)4個科室,，分別為辦公室,、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)和價(jià)格管理科,、基金監(jiān)管科。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況,。墊江縣醫(yī)療保障局屬于本輪機(jī)構(gòu)改革新組建單位,，根據(jù)《中共墊江縣委墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號）精神，將縣人力資源和社會保障局的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn),、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)職責(zé)，縣發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé),，縣民政局的醫(yī)療救助職責(zé)等整合,，組建縣醫(yī)療保障局，作為縣政府工作部門,。因機(jī)構(gòu)改革未完成,，縣醫(yī)保局下屬事業(yè)單位還未完成組建，由縣社保局劃轉(zhuǎn)26名工作人員以臨時業(yè)務(wù)工作組開展工作,。
二,、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2019年度收入總計(jì)4,，865.34萬元,，支出總計(jì)4，865.34萬元,。收支較上年決算數(shù)增加4,，865.34萬元、增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。
2．收入情況,。2019年度收入合計(jì)4，793.54萬元,，較上年決算數(shù)增加4,，793.54萬元，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。其中：財(cái)政撥款收入3，897.24萬元,，占81.3％,；其他收入896.3萬元，占18.7％,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.8萬元。
3．支出情況,。2019年度支出合計(jì)4,，542.98萬元，較上年決算數(shù)增加4,，542.98萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。其中：基本支出185.03萬元,，占4.07％；項(xiàng)目支出4,，357.95萬元,，占95.93％。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.36萬元,，較上年決算數(shù)增加322.36萬元，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3，969.04萬元,。與2018年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,，969.04萬元,，增長100.0％。主要原因是本單位是新成立單位,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1．收入情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3，897.24萬元,，較上年決算數(shù)增加3,，897.24萬元，增長100.0％,。主要原因是本單位是新成立單位,。較年初預(yù)算數(shù)增加3，897.24萬元,，增長100.0％,。主要原因是本單位是新成立單位。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.8萬元,。
2．支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,，929.61萬元，較上年決算數(shù)增加3,，929.61萬元,，增長100.0％。主要原因是本單位是新成立單位,。較年初預(yù)算數(shù)增加3,，929.61萬元，增長100.0％,。主要原因是本單位是新成立單位,。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.43萬元,，較上年決算數(shù)增加39.43萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。
4．比較情況,。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出6.88萬元，占0.18％，較年初預(yù)算數(shù)增加6.88萬元,，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位。
（2）衛(wèi)生健康支出3,，911.79萬元,，占99.55％，較年初預(yù)算數(shù)增加3,，911.79萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。
（3）住房保障支出10.94萬元,，占0.28％，較年初預(yù)算數(shù)增加10.94萬元,，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出185.03萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.07萬元,，較上年決算數(shù)增加63.07萬元，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)121.96萬元,，較上年決算數(shù)增加121.96萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.19萬元,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元,，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元,，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是本單位是新成立單位,，2019年度未發(fā)生支出,。
公務(wù)接待費(fèi)1.19萬元，主要用于接待市局及其他區(qū)縣到我單位開展學(xué)習(xí)交流,、檢查,、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元,，增長100.0％,，主要原因是主要是本單位是新成立單位。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人,；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛,；國內(nèi)公務(wù)接待5批次188人次,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)63.45元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.96萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi),、會議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加121.96萬元,，增長100.0％，主要原因是本單位是新成立單位,。此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出0.09萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元,，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.97萬元,，較上年決算數(shù)增加0.97萬元，增長100.0％,，主要原因是本單位是新成立單位,。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明,。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛0輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明,。2019年度本部門政府采購支出總額7.55萬元,，其中：政府采購貨物支出7.55萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額7.55萬元，占政府采購支出總額的100.0?。?，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.55萬元，占政府采購支出總額的100.0?。?。主要用于采購智能排隊(duì)系統(tǒng),。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門對9個項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評9項(xiàng),，涉及資金45407萬元,；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元,，從評價(jià)情況來看,，經(jīng)過對墊江2019年度醫(yī)保發(fā)展資金績效目標(biāo)預(yù)期產(chǎn)出和效果的對比，醫(yī)保涉及的項(xiàng)目基本完成了申報(bào)的績效目標(biāo),，達(dá)到了預(yù)期建設(shè)效果,。
（二）績效自評結(jié)果
績效目標(biāo)自評表。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，墊江2019年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金項(xiàng)目自評得分為99.9％,；項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4298萬元，執(zhí)行數(shù)為4260萬元,，完成預(yù)算的99％,。主要產(chǎn)出和效果：一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目資金涉及經(jīng)濟(jì)效益：減輕困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，成效顯著,。二是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目資金涉及社會效益：2019年我縣共有40家醫(yī)療救助定點(diǎn)醫(yī)院,，很大程度的方便困難群眾看病就醫(yī)。
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：74663322,。
