| [ 索引號 ] | 11500231MB196029X4/2021-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-15 |
墊江縣醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算情況說明
?????一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂醫(yī)療保障地方性規(guī)范性文件,，擬訂相關(guān)規(guī)劃并組織實施,。
2．組織實施國家和重慶市制定的醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革,。
3．貫徹執(zhí)行國家和重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，推進(jìn)長期護(hù)理保險制度改革,。
4．貫徹執(zhí)行國家和重慶市藥品,、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),。
5．貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目,、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度,。
6．監(jiān)督管理藥品,、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購行為。
7．組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)藥服務(wù)行為和醫(yī)藥費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為,。
8．負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9．完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
10．職能轉(zhuǎn)變。墊江縣醫(yī)療保障局負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和重慶市關(guān)于完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險等制度,，建立健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用,、安全可控,，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保,、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān),。
11．與有關(guān)部門的職責(zé)分工,。墊江縣醫(yī)療保障局要建立與墊江縣發(fā)展和改革委員會、墊江縣衛(wèi)生健康委員會,、墊江縣市場監(jiān)督管理局,、墊江縣稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機制，加強制度,、政策銜接,，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平,。
（二）單位構(gòu)成,。根據(jù)《中共墊江縣委辦公室墊江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)墊江縣醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（墊江委辦發(fā)〔2019〕20號）精神,，墊江縣醫(yī)療保障局為縣政府工作部門,，內(nèi)設(shè)4個科室，分別為辦公室,、待遇保障科,、醫(yī)藥服務(wù)和價格管理科、基金監(jiān)管科,。根據(jù)《中共墊江縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于墊江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心機構(gòu)編制方案的通知》（墊江委編委發(fā)〔2020〕18號）精神,，墊江縣醫(yī)療保障局下設(shè)墊江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心，內(nèi)設(shè)10個科,，分別為綜合科,、參保業(yè)務(wù)科、居民醫(yī)保待遇科,、職工醫(yī)保待遇科,、醫(yī)療救助科、統(tǒng)計信息科,、財務(wù)科,、審計稽核科、檔案管理科、政策宣傳科,。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況,。墊江縣醫(yī)療保障局屬于本輪機構(gòu)改革新組建單位，根據(jù)《中共墊江縣委墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)墊江縣機構(gòu)改革方案的通知》（墊江委發(fā)〔2019〕2號）精神,，將縣人力資源和社會保障局的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險,、生育保險、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險職責(zé),，縣發(fā)展和改革委員會的藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理職責(zé),，縣民政局的醫(yī)療救助職責(zé)等整合，組建縣醫(yī)療保障局,，作為縣政府工作部門,。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5718.66萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款5448.11萬元,，政府性基金預(yù)算撥款18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)252.55萬元,。收入較2020年增加1214.06萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1038.93萬元，政府性基金預(yù)算減少38萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加213.13萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5718.66萬元，其中：教育支出預(yù)算2.08萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算63.58萬元,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5603.21萬元，住房保障支出預(yù)算31.79萬元,，其他支出18萬元,。支出預(yù)算較2020年增加1214.06萬元，主要是基本支出預(yù)算增加182.58萬元,，項目支出預(yù)算增加1031.48萬元,。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入5448.11萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出5448.11萬元,，比2020年增加1038.93萬元。其中：基本支出755.14萬元,，比2020年增加182.30萬元,，主要原因是因工作需要，工作人員增加,，相應(yīng)工資福利支出增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出4692.97萬元,，比2020年增加817.21萬元，主要原因是增加了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助上級補助資金等,，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、扶貧濟(jì)困,、特殊群體醫(yī)療費,、信息化建設(shè)等重點工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入18萬元,，政府性基金預(yù)算支出18萬元,，比2020年減少38萬元，主要原因是上級專項資金減少,，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.50萬元,，比2020年減少25萬元,。其中：公務(wù)接待費2.50萬元，比2020年增加0萬元,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,，確保公務(wù)接待合理、合規(guī),；公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元,，比2020年增加0萬元，主要原因是公務(wù)用車為新購置車輛,，維護(hù)方面支出費用較少,，通過加強公務(wù)用車管理，確保費用支出可控,；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2020年減少25萬元；主要原因是2020年根據(jù)墊江車改發(fā)【2019】4號文件規(guī)定已配置執(zhí)法車1輛,。
五,、其他重要事項的情況說明
1．機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費158.03萬元,，比上年增加50.23萬元,，主要原因為機構(gòu)改革后，新成立墊江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心,。主要用于辦公費,、印刷費,、郵電費、水電費,、物管費,、差旅費、會議費,、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等,。
2．政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30萬元：政府采購貨物預(yù)算30萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3589.68萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2020年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛,。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金,。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：翁老師 電話：023－74663322
附表：1．財政撥款收支總表
??????2．一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
??????3．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
??????4．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
??????5．政府性基金預(yù)算支出表
??????6．部門收支總表
??????7．部門收入總表
??????8．部門支出總表
??????9．政府采購明細(xì)表
??????10．預(yù)算整體績效目標(biāo)表
??????11．項目績效目標(biāo)表8個項目
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