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墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

1. 職能職責(zé),。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展,。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,。擬訂相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案,、發(fā)展規(guī)劃,、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序,。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作。

2.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)城市建設(shè)配套費(fèi)等的征收和管理,。會(huì)同縣財(cái)政部門(mén)籌集住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金，編制收支年度計(jì)劃,，經(jīng)縣政府審批后安排下達(dá),。監(jiān)督管理城鄉(xiāng)建設(shè)財(cái)政性資金的使用。

3.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理,。貫徹執(zhí)行全縣房地產(chǎn)調(diào)控政策,、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)市場(chǎng)秩序,、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序,。擬訂房屋面積管理、交易管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理和房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)管理,。

4.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序,。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量,、安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)或參與工程質(zhì)量安全事故的調(diào)查處理和突發(fā)事件應(yīng)急處置,，負(fù)責(zé)建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理,。監(jiān)督實(shí)施地方工程造價(jià)定額。負(fù)責(zé)新型建筑材料,、建筑機(jī)械與設(shè)備的應(yīng)用管理,。

5.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序,。負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理,。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)抗震設(shè)防的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)城市地下空間綜合開(kāi)發(fā)利用和城市雕塑工作。

6.負(fù)責(zé)住房保障工作,。監(jiān)督實(shí)施住房保障,、住房改革政策。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)推進(jìn),。指導(dǎo)全縣公有房屋改革和管理,。組織實(shí)施住房公積金繳存、使用和管理的監(jiān)督制度,。負(fù)責(zé)住房公積金的監(jiān)督管理,。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。組織實(shí)施城市道路橋梁隧道及其附屬設(shè)施等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政策,、規(guī)劃,，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的儲(chǔ)備、前期工作和協(xié)調(diào)推進(jìn),。協(xié)調(diào)推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),。負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn),、名村,、街區(qū)和傳統(tǒng)風(fēng)貌區(qū)的保護(hù)建設(shè)管理工作。指導(dǎo)歷史建筑,、傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑的修復(fù)建設(shè),。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城市提升相關(guān)工作。監(jiān)督實(shí)施城市提升相關(guān)政策,、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)。牽頭推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作和項(xiàng)目協(xié)調(diào),。統(tǒng)籌城市提升建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度安排,、推進(jìn)實(shí)施、監(jiān)督檢查,、效果評(píng)價(jià)等工作,。

9.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。負(fù)責(zé)城市管線的綜合管理,，建立城市管線綜合管理協(xié)調(diào)機(jī)制,，統(tǒng)籌城市綜合管廊建設(shè)與管理。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)海綿城市建設(shè)等工作,。

10.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施城鎮(zhèn)排水與污水處理政策、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)劃,。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水,、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理費(fèi)征收的管理工作,。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測(cè)的監(jiān)督管理,。牽頭負(fù)責(zé)城市排水防澇工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管理工作,。

11.負(fù)責(zé)推進(jìn)城市修補(bǔ)和有機(jī)更新,。指導(dǎo)城市老舊功能片區(qū)和老舊小區(qū)改造提升工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城市棚戶(hù)區(qū)改造,。監(jiān)督指導(dǎo)城市既有建筑保留利用,、更新改造工作。負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收工作,。負(fù)責(zé)房屋使用安全,、物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理。

12.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè),。貫徹執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理工作，組織村鎮(zhèn)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)示范,。指導(dǎo)特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村管理工作。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作,。

13.負(fù)責(zé)建設(shè)科技推廣應(yīng)用,。推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技研究開(kāi)發(fā)與成果轉(zhuǎn)化。指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)新技術(shù)示范,、推廣,、應(yīng)用。承擔(dān)行業(yè)信息化,、智能化等管理工作,。監(jiān)督實(shí)施工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化,，負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作,。

14.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。貫徹執(zhí)行綠色建筑與建筑節(jié)能政策并監(jiān)督實(shí)施,。承擔(dān)綠色建筑評(píng)價(jià)及建筑能效測(cè)評(píng)標(biāo)識(shí)管理,。推進(jìn)建筑節(jié)能發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作,。貫徹執(zhí)行建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收政策,。負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。

16.負(fù)責(zé)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)綜合行政執(zhí)法工作,。

17.負(fù)責(zé)住房和城建檔案管理,，指導(dǎo)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),，承擔(dān)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)檔案專(zhuān)項(xiàng)管理工作。開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域交流合作,。

18.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人民防空法》《重慶市人民防空條例》和國(guó)家關(guān)于人防工作的方針,、政策以及與人防有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章,。負(fù)責(zé)全縣人防工作的統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)和執(zhí)法管理工作。

19.完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、城市建設(shè)科,、行政許可服務(wù)科、勘察設(shè)計(jì)科（消防科）,、建設(shè)管理科,、人防科、房政科,、村鎮(zhèn)建設(shè)科,、物業(yè)監(jiān)管科。下設(shè)9個(gè)事業(yè)單位：墊江縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站,、墊江縣建設(shè)工程施工安全管理站,、墊江縣民防（應(yīng)急）指揮信息保障中心、墊江縣建設(shè)科技教育培訓(xùn)中心,、墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室,、墊江縣城市建設(shè)配套費(fèi)征收服務(wù)中心、墊江縣東部新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心,、墊江縣國(guó)有土地上房屋征收服務(wù)中心,、墊江縣住房保障中心。

（三）單位構(gòu)成,。從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、墊江縣建設(shè)工程施工安全管理站,、墊江縣民防（應(yīng)急）指揮信息保障中心,、墊江縣建設(shè)科技教育培訓(xùn)中心、墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)檔案室,、墊江縣城市建設(shè)配套費(fèi)征收服務(wù)中心,、墊江縣東部新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心、墊江縣國(guó)有土地上房屋征收服務(wù)中心、墊江縣住房保障中心,。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況,。本部門(mén)涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況,。根據(jù)《墊江縣委,、縣政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（墊江委發(fā)[2019]2號(hào)）要求，將縣國(guó)土資源和房屋管理局的房屋管理職責(zé)整合,，組建縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),。從縣國(guó)土資源和房屋管理局劃轉(zhuǎn)住房保障及物業(yè)管理等相關(guān)職能職責(zé)，劃轉(zhuǎn)墊江縣國(guó)有土地上房屋征收服務(wù)中心,、墊江縣住房保障中心2個(gè)事業(yè)單位,。成立墊江縣東部新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心1個(gè)事業(yè)單位。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況,。新增墊江縣國(guó)有土地上房屋征收服務(wù)中心,、墊江縣住房保障中心2個(gè)事業(yè)單位納入決算，涉及財(cái)政撥款收支預(yù)算經(jīng)費(fèi)4958.47萬(wàn)元,；新增墊江縣東部新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)服務(wù)中心1個(gè)事業(yè)單位納入住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)機(jī)關(guān)決算,，涉及財(cái)政撥款收支決算經(jīng)費(fèi)63.58萬(wàn)元?？h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)已根據(jù)機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)情況,，在年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整。

二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況,。2019年度收入總計(jì)32,478.18萬(wàn)元，支出總計(jì)32,478.18萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加13727.61萬(wàn)元,、增長(zhǎng)73.21%,，主要原因是財(cái)政撥款收入增加13134.42萬(wàn)元,；經(jīng)營(yíng)收入減少492.23萬(wàn)元；其他收入減少15.78萬(wàn)元,；用事業(yè)基金彌補(bǔ)差額增加247.35萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加853.85萬(wàn)元。

2.收入情況,。2019年度收入合計(jì)30,677.57萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加12,626.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.95%,，主要原因是主要原因是廉租房住房管理,、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等增加。其中：財(cái)政撥款收入30,677.57萬(wàn)元，占100.0%,。此外,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額247.35萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,553.26萬(wàn)元,。

3.支出情況,。2019年度支出合計(jì)29,514.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10,865.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.26%,，主要原因是廉租房住房管理、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等增加,。其中：基本支出2,730.38萬(wàn)元,，占9.25%；項(xiàng)目支出26,783.65萬(wàn)元,，占90.75%,。此外，結(jié)余分配3.1萬(wàn)元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,961.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,859.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2,805.27%,，主要原因是廉租住房管理項(xiàng)目未到付款節(jié)點(diǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)32,227.73萬(wàn)元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加14,004.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)76.85%。主要原因是廉租住房管理,、城市地下綜合管廊和建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等增加,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11,248.06萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少3,141.64萬(wàn)元,，下降21.83%。主要原因是老舊小區(qū)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn),。較年初預(yù)算數(shù)增加2,139.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.48%。主要原因是年中追加安排城市統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展項(xiàng)目130萬(wàn),，農(nóng)村危舊房改造641.95萬(wàn)元,，農(nóng)村舊房整治提升66.5萬(wàn)元，第二批建卡貧困戶(hù)等重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危舊房改造18.75萬(wàn)元，保障性安居工程1141萬(wàn)元等專(zhuān)項(xiàng)資金和配套費(fèi),、人防費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,550.16萬(wàn)元,。

2.支出情況,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,837.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5,130.85萬(wàn)元,，下降34.28%,。主要原因是老舊小區(qū)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。較年初預(yù)算數(shù)增加728.19萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.99%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)和職能職責(zé)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,961.05萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加2,859.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,805.27%,，主要原因是廉租住房管理項(xiàng)目未到支付節(jié)點(diǎn),。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出5.67萬(wàn)元,，占0.06%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%,。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出262.71萬(wàn)元，占2.67%,，較年初預(yù)算數(shù)減少13.18萬(wàn)元,，下降4.78%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),。

（3）衛(wèi)生健康支出66.43萬(wàn)元,，占0.68%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.39萬(wàn)元,，下降4.86%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng),。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,956.49萬(wàn)元,，占50.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,388.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)92.98%,，主要原因是年中追加安排城市統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展項(xiàng)目130萬(wàn)，農(nóng)村危舊房改造641.95萬(wàn)元，農(nóng)村舊房整治提升66.5萬(wàn)元,，第二批建卡貧困戶(hù)等重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危舊房改造18.75萬(wàn)元,，保障性安居工程1141萬(wàn)元、退還配套費(fèi)16.95萬(wàn)元等專(zhuān)項(xiàng)資金和配套費(fèi),、人防費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),。

（5）農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，占0.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是一河一策項(xiàng)目的增加,。

（6）住房保障支出4,535.85萬(wàn)元,，占46.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,653.33萬(wàn)元,，下降26.71%,，主要原因是保障性安居工程項(xiàng)目減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,483.03萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,864.2萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加645.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.99%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加變動(dòng)及人員工資上漲,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)618.83萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加308.8萬(wàn)元,，增長(zhǎng)99.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)增加,，人員增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入19,429.51萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加16,276.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)516.14%,，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。本年支出19,429.51萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加16,276.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)516.14%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)90.37萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加30.02萬(wàn)元,，增長(zhǎng)49.74%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)增加和車(chē)輛增加,。較上年支出數(shù)增加39.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)76.95%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，職能職責(zé)增加和車(chē)輛增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%,，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪,。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng),，今年未安排單位人員出國(guó)出訪,。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，主要用于更新購(gòu)置一輛業(yè)務(wù)用車(chē),。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是根據(jù)墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于同意更新購(gòu)置車(chē)輛的復(fù)函》墊江府辦函〔2019〕32號(hào)文件更新購(gòu)置車(chē)輛,。較上年支出數(shù)增加17.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是根據(jù)墊江縣人民政府辦公室《關(guān)于同意更新購(gòu)置車(chē)輛的復(fù)函》墊江府辦函〔2019〕32號(hào)文件更新購(gòu)置車(chē)輛,。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.34萬(wàn)元,，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行,、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.12%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)車(chē)輛到我部門(mén),。較上年支出數(shù)增加15.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.92%,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)車(chē)輛到我部門(mén),。

公務(wù)接待費(fèi)32.05萬(wàn)元，主要用于接待全國(guó)各地企業(yè)考察我縣投資環(huán)境等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.2萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.08%，主要原因是2019年我委加強(qiáng)了招商引資相關(guān)工作,。較上年支出數(shù)增加5.74萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.82%，主要原因是2019年我委加強(qiáng)了招商引資相關(guān)工作,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,，公務(wù)車(chē)保有量為11輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待635批次3,844人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人,。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)83.37元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.67萬(wàn)元,。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出214.12萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi),、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加128.51萬(wàn)元,，增長(zhǎng)150.11%,，主要原因一是今年召開(kāi)了建筑業(yè)發(fā)展招商大型會(huì)議，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大,，二是組織了“丹鄉(xiāng)之星”建筑業(yè)行業(yè)技能大賽,。

此外,，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出20.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.78萬(wàn)元,，增長(zhǎng)47.75%,，主要原因是今年召開(kāi)了建筑業(yè)發(fā)展招商大型會(huì)議，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大,。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出10.24萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少7.64萬(wàn)元，下降42.73%,，主要原因是我單位厲行節(jié)約,，培訓(xùn)多以網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)為主。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明,。截至2019年12月31日,，本部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明,。2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額137,583.34萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出80.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出47萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出137,456.15萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額137,583.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額589.93萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.43%。主要用于采購(gòu)農(nóng)村危舊房鑒定服務(wù),、施工圖審查抽查,、黑臭水體水質(zhì)監(jiān)測(cè)、建筑強(qiáng)縣宣傳視頻等,。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)13項(xiàng),，涉及資金26090.2萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，我單位項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃,，完成了年度績(jī)效目標(biāo),。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案,、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,，工作取得了較好的成效，效能得到了提高,、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)率100.0%,。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

農(nóng)村危舊房改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況好,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2002.7萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為2002.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%,。主要產(chǎn)出和效果：一是改造后房屋人畜分離,、衛(wèi)生廁所；二是改造后房屋入住率100.0%,。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

重慶開(kāi)睿源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

CHONGQING KAIRUIYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

渝開(kāi)睿源專(zhuān)審字[2019]第085號(hào)

關(guān)于墊江縣危房改造資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

墊江縣財(cái)政局：

我們接受墊江縣財(cái)政局委托,，對(duì)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2018年度危房改造項(xiàng)目資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，并出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。項(xiàng)目主管單位墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)及實(shí)施單位提供了與被評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料及其他資料,，上述資料的真實(shí)性、完整性,、合法性由項(xiàng)目主管單位及實(shí)施單位負(fù)責(zé),。我們的責(zé)任是按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)指引》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)),、《重慶市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（渝財(cái)監(jiān)督〔2011〕64號(hào)）,、《重慶市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（渝辦法〔2011〕233號(hào)）及相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)并出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,。在評(píng)價(jià)過(guò)程中,，我們采取了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)地走訪和問(wèn)卷調(diào)查等評(píng)價(jià)方法,。我們相信,，我們獲取的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是真實(shí),、有效的，為出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告提供了基礎(chǔ)?，F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一,、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目背景

根據(jù)市城鄉(xiāng)建委《關(guān)于下達(dá)2018年建卡貧困戶(hù)等重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造計(jì)劃的通知》(渝建[2018]370號(hào))、《關(guān)于調(diào)整部分區(qū)縣2018年建卡貧困戶(hù)等重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改遵計(jì)劃的通知》(渝建[?2018]481號(hào))和市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2018年農(nóng)村危房改造中央和市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(渝財(cái)建[2018]?185號(hào))文件要求,，加快推進(jìn)2018年建卡貧困戶(hù)等重點(diǎn)對(duì)象危房改造工作,，保障貧困戶(hù)基本居住安全，助推精準(zhǔn)扶貧,、精準(zhǔn)脫貧,。

(二)項(xiàng)目概括

墊江縣危房改造項(xiàng)目主管單位為墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)，項(xiàng)目實(shí)施單位為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）,。農(nóng)村危房改造專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于家庭困難的農(nóng)村危房改造,，受益對(duì)象包括建檔立卡貧困戶(hù)、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員及低保戶(hù)三類(lèi)人群,，切實(shí)幫扶自身無(wú)力建房人群解決住房問(wèn)題,。

（三）項(xiàng)目目標(biāo)

1、項(xiàng)目總目標(biāo)

根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中發(fā)【2018】16號(hào)）,、《中共重慶市人民政府關(guān)于打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)【2018】51號(hào)）及《中共墊江縣委,、墊江縣人民政府關(guān)于印發(fā)<墊江縣打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（墊江委發(fā)【2018】35號(hào)）文件，按照“兩不愁,、三保障”要求,，截止2020年現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口全部實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧，消除絕對(duì)貧困,，保障貧困人口基本居住條件,，確保其住上安全住房。

2,、2018年危房改造目標(biāo)

根據(jù)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),、墊江縣財(cái)政局及墊江縣鞏固扶貧開(kāi)發(fā)成果領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于下達(dá)2018年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造計(jì)劃的通知》（墊江建委發(fā)[2018]91號(hào)），2018年墊江縣26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）計(jì)劃改造危房1329戶(hù),，安排預(yù)算資金合計(jì)2,418.90萬(wàn)元,。

二、項(xiàng)目單位績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目主管單位（墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)）及項(xiàng)目實(shí)施單位（各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）均未能提供危房改造專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)相關(guān)資料,。

三,、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

1、通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),，了解與項(xiàng)目相關(guān)的制度建設(shè)及執(zhí)行情況,，項(xiàng)目的進(jìn)展情況、資金的使用情況以及取得的成效；

2,、及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題并總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議；通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),，完善管理制度,、建立創(chuàng)新機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,，保證項(xiàng)目,、資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性,；

3,、通過(guò)實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià),，為指導(dǎo)預(yù)算編制,、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平?jīng)Q策依據(jù),；

4,、運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，通過(guò)建立綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系，對(duì)財(cái)政預(yù)算資金支出行為及效果進(jìn)行客觀、公正衡量比較和綜合評(píng)判,。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

1,、科學(xué)規(guī)范原則,。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,；

2,、公正公開(kāi)原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí),、客觀,、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督,；

3,、分級(jí)分類(lèi)原則,?？?jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門(mén)、各預(yù)算部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施,；

4,、績(jī)效相關(guān)原則?？?jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體專(zhuān)項(xiàng)資金及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映專(zhuān)項(xiàng)資金和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系；

（三）評(píng)價(jià)方法

該項(xiàng)目采用成本效益法,、比較法和公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià),。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程

1、前期準(zhǔn)備。

（1）成立評(píng)價(jià)組,，明確工作范圍和職責(zé),，召開(kāi)評(píng)價(jià)組成員會(huì)議，提出對(duì)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,，初步確定評(píng)價(jià)的總體時(shí)間安排,。

（2）組織評(píng)價(jià)組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目管理方面的政策,，及有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施依據(jù),、實(shí)施方案、專(zhuān)項(xiàng)資金管理等文件精神,；學(xué)習(xí)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和項(xiàng)目評(píng)價(jià)方案,，使各參評(píng)人員對(duì)項(xiàng)目情況作進(jìn)一步了解，明確評(píng)價(jià)工作程序及要求,，解析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,。

（3）擬定的指標(biāo)體系和實(shí)施方案，在征求墊江縣預(yù)算績(jī)效管理中心意見(jiàn)后,，對(duì)實(shí)施方案和指標(biāo)體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善,。

2、實(shí)施情況,。

（1）在對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行總結(jié),、整理基礎(chǔ)上實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

①2019年8月19日-2019年8月30日評(píng)價(jià)組到項(xiàng)目主管單位現(xiàn)場(chǎng)收集,、匯總,、整理項(xiàng)目資料，檢查,、核實(shí)項(xiàng)目資料中的數(shù)據(jù)后,，確定實(shí)地檢查的重點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題、檢查方法及具體的時(shí)間安排等,。

②2019年9月2日-2019年9月6日對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查,。

③結(jié)合檢查情況，評(píng)價(jià)組將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查,，按接受實(shí)地調(diào)查的群體10%比例,，進(jìn)行項(xiàng)目的滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查。

3,、分析評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)組在全面分析整理被檢查項(xiàng)目的相關(guān)數(shù)據(jù)資料的基礎(chǔ)上,，總結(jié)檢查情況，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)行綜合評(píng)議與打分,，得出評(píng)價(jià)結(jié)論,。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1,、資金到位情況

2018年度各級(jí)預(yù)算資金合計(jì)2,418.90萬(wàn)元,，其中：中央補(bǔ)助資金119.00萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1,099.90萬(wàn)元,，縣級(jí)債券資金1,200.00萬(wàn)元,。截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，已到位資金2,418.90元,，資金到位率為100.00%,。

2、資金使用情況

（1）2018年度項(xiàng)目總體資金使用情況

截止績(jī)效評(píng)價(jià)日止,，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)實(shí)際發(fā)放危房改造項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金2,963.25萬(wàn)元,資金使用率122.50%,實(shí)際驗(yàn)收合格危房改造1025戶(hù),，具體如下表：

說(shuō)明：支付金額超過(guò)到位資金原因?yàn)橛媒Y(jié)轉(zhuǎn)資金支付了2018年度驗(yàn)收合格的以前年度貧困戶(hù)的危房改造補(bǔ)助。由于危房改造完成以通過(guò)驗(yàn)收為標(biāo)準(zhǔn),，存在改造年度與通過(guò)驗(yàn)收年度不一致的情形,。同時(shí)，本次績(jī)效評(píng)價(jià)我們僅對(duì)9個(gè)樣本單位實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),。因此,，評(píng)價(jià)2018年危房改造完成戶(hù)數(shù)（1025戶(hù)）時(shí)應(yīng)考慮上述影響。

（2）樣本單位資金使用情況

本次績(jī)效評(píng)價(jià)中,，我們主要采用隨機(jī)原則在涉及2018年度危房改造補(bǔ)助資金使用的26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中選取了9個(gè)鎮(zhèn)作為現(xiàn)場(chǎng)走訪評(píng)價(jià)對(duì)象,。截止績(jī)效評(píng)價(jià)日，樣本單位收到危房改造專(zhuān)項(xiàng)資金1286.95元,，實(shí)際發(fā)放資金1219.80元,結(jié)余資金67.15萬(wàn)元,，資金使用率為94.78%。原因?yàn)楦脑斓奈７课茨芡ㄟ^(guò)驗(yàn)收,，補(bǔ)助資金暫未發(fā)放到農(nóng)戶(hù),。具體如下表：

3、資金管理情況分析

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施單位資金設(shè)立財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理,，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用,，履行了支付審批程序,，未發(fā)現(xiàn)存在截留、擠占,、挪用,、虛報(bào)以及冒領(lǐng)、克扣和索要回扣,、好處費(fèi)等現(xiàn)象等違規(guī)現(xiàn)象,。項(xiàng)目資金發(fā)放嚴(yán)格按照村,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣三級(jí)驗(yàn)收后,，墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)撥付危房改造資金到實(shí)施單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過(guò)財(cái)政“一卡通”賬戶(hù)發(fā)放到農(nóng)戶(hù)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)將項(xiàng)目安排,、資金使用等情況按規(guī)定將到村,、到戶(hù)資金所在村社公告公示。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1,、項(xiàng)目實(shí)施基本規(guī)范,。

實(shí)施單位嚴(yán)格按照危房改造流程實(shí)施。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在核實(shí)貧困農(nóng)戶(hù)存量危房基礎(chǔ)上,，建立一戶(hù)一檔,，由農(nóng)戶(hù)提出申請(qǐng)，經(jīng)村民委員會(huì)審議評(píng)定,，進(jìn)行危房鑒定后,，報(bào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核、縣級(jí)城建部門(mén)審批,。同時(shí),，實(shí)行村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)公示,，并與農(nóng)戶(hù)簽訂相關(guān)協(xié)議,，明確建房（改造）要求、開(kāi)工竣工時(shí)間,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等,。項(xiàng)目完工后組織村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、縣三級(jí)驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格支付危房改造補(bǔ)助資金。

2,、嚴(yán)格按照危房改造標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼發(fā)放,。

經(jīng)核查實(shí)施單位補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：C級(jí)危房改造均為0.75萬(wàn)元/戶(hù)，建檔立卡貧困戶(hù)（D級(jí)及無(wú)房戶(hù)）3.5萬(wàn)元/戶(hù),，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員,、低保戶(hù)（D級(jí)及無(wú)房戶(hù)）2.1萬(wàn)元/戶(hù)發(fā)放補(bǔ)貼。評(píng)價(jià)過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)不按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放危房改造補(bǔ)助資金的情況,。

3,、危房改造臺(tái)賬、檔案較完善

經(jīng)核查危房改造檔案,，實(shí)施單位按照項(xiàng)目實(shí)施順序建立了“一戶(hù)一檔”信息臺(tái)賬,，妥善保管相關(guān)資料,。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，具體構(gòu)成及權(quán)重：項(xiàng)目投入,，所占權(quán)重20%;項(xiàng)目過(guò)程,，所占權(quán)重30%;項(xiàng)目產(chǎn)出，所占權(quán)重21%,，項(xiàng)目效益,，所占權(quán)重為29%?？傮w評(píng)分結(jié)果如下：

1,、項(xiàng)目投入，總分20分,，加權(quán)得分14分,。

項(xiàng)目主管單位墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)及項(xiàng)目實(shí)施單位未提供危房改造績(jī)效目標(biāo)，無(wú)法對(duì)其項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及自評(píng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),。由于計(jì)劃中明確了2018年計(jì)劃完成的危房改造數(shù)量,，項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)綜合扣分2分，實(shí)際得分2分,。

項(xiàng)目資金的分配,、管理按照中央、重慶市及墊江縣有關(guān)危房房改的相關(guān)總體規(guī)定執(zhí)行,，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中項(xiàng)目主管單位未墊江縣的具體情況制定細(xì)化的資金分配及資金管理辦法,。項(xiàng)目分配指標(biāo)綜合扣分4分，實(shí)際得分4分,。

根據(jù)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),、墊江縣財(cái)政局及墊江縣鞏固扶貧開(kāi)發(fā)成果領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于下達(dá)2018年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造計(jì)劃的通知》（墊江建委發(fā)[2018]91號(hào)），2018年墊江縣26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）計(jì)劃改造危房1329戶(hù),，安排預(yù)算資金合計(jì)2,418.90萬(wàn)元,，實(shí)際到位危房改造資金2,418.90萬(wàn)元。項(xiàng)目資金實(shí)際到位率100%,，資金落實(shí)指標(biāo)不扣分,，實(shí)際得分8分。

2,、項(xiàng)目過(guò)程,，總分30分，加權(quán)得分26分

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在核實(shí)貧困農(nóng)戶(hù)存量危房基礎(chǔ)上，建立一戶(hù)一檔,。嚴(yán)格執(zhí)行危房鑒定流程：由農(nóng)戶(hù)提出申請(qǐng),，經(jīng)村民委員會(huì)審議評(píng)定,，進(jìn)行危房鑒定后，報(bào)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))審核,、縣級(jí)城建部門(mén)審批,。同時(shí)，實(shí)行村,、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)公示,，并與農(nóng)戶(hù)簽訂相關(guān)協(xié)議，同時(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織危房改造質(zhì)量安全日常巡查,。評(píng)價(jià)中未見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施整體實(shí)施方案,，項(xiàng)目管理未制定安全管理、質(zhì)量控制,、現(xiàn)場(chǎng)管理,、進(jìn)度控制等業(yè)務(wù)管理制度。由于項(xiàng)目的制度建立與管理存在不完善的情況,，項(xiàng)目管理指標(biāo)綜合扣分2分,，實(shí)際得分17分。

實(shí)施單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）通過(guò)財(cái)政“一卡通”賬戶(hù)發(fā)放危房改造補(bǔ)助資金到貧困戶(hù),，實(shí)施單位對(duì)資金設(shè)立財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理,，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用,，未發(fā)現(xiàn)存在截留,、擠占、挪用,、虛報(bào)以及冒領(lǐng),、克扣和索要回扣、好處的情況,。但在評(píng)價(jià)中未發(fā)現(xiàn)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的記錄或報(bào)告,，對(duì)資金有效使用的監(jiān)管有待提高。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理指標(biāo)綜合扣分2分,，實(shí)際得分9分,。

3、項(xiàng)目產(chǎn)出,，總分21分,，加權(quán)得分15.55分

2018年度墊江縣全縣計(jì)劃危房改造1329戶(hù),實(shí)際驗(yàn)收合格危房改造項(xiàng)目1025戶(hù),計(jì)劃完成率未77.13%。2018年度9個(gè)樣本單位計(jì)劃完成危房改造432戶(hù),，實(shí)際完成408戶(hù),，計(jì)劃完成率94.44%。其中：6家單位完成危房改造計(jì)劃,，3家單位由于部分危房改造驗(yàn)收未合格等原因未完成危房改造計(jì)劃,。少數(shù)危房改造項(xiàng)目雖然質(zhì)量基本達(dá)到改造要求,，但存在諸如衛(wèi)生廁所沒(méi)有做到人畜分離等情況。項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)綜合扣分5.45分,，實(shí)際得分15.55分,。

樣板單位危房改造完成情況明細(xì)表：

4、項(xiàng)目效果,，總分29分,，加權(quán)得分29分

農(nóng)村困難群眾特別是建檔立卡貧困戶(hù)、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員及低保戶(hù)三類(lèi)人群居住危房情況較突出,，由于疾病,、自然災(zāi)害及喪失勞力等各種原因，無(wú)力改善其居住條件,。通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施,，9個(gè)樣本單位2018年完成了408戶(hù)危房改造，發(fā)放危房改造補(bǔ)助資金1,219.80萬(wàn)元,，解決了貧困群眾最基本的住房安全問(wèn)題,，提高人民群眾的生活質(zhì)量，保障了其生命財(cái)產(chǎn)安全,。對(duì)鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動(dòng)作用得,，提高了廣大群眾對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和治理意識(shí)，推動(dòng)鄉(xiāng)村建筑工匠就業(yè),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),。

本次評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷共設(shè)計(jì)了六個(gè)問(wèn)題，分別從項(xiàng)目知情情況,、公示情況,、項(xiàng)目滿(mǎn)意情況、項(xiàng)目效果情況等方面進(jìn)行社會(huì)公眾滿(mǎn)意度調(diào)查,?？?jī)效評(píng)價(jià)工作組通過(guò)發(fā)放滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷形式，對(duì)農(nóng)村危房改造受益群體進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查,。本次問(wèn)卷調(diào)查實(shí)際發(fā)放45份,，實(shí)際回收有效問(wèn)卷45份，經(jīng)過(guò)對(duì)回收問(wèn)卷滿(mǎn)意度進(jìn)行層層匯總分析,、加權(quán)平均后,，得到該項(xiàng)目受益群體滿(mǎn)意度97%。綜合項(xiàng)目實(shí)施總體效果及滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)論,，項(xiàng)目效果指標(biāo)不扣分,，實(shí)際得分29分。

五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)綜合評(píng)價(jià),，該項(xiàng)目得分84.55分,，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良好”,。

評(píng)分詳細(xì)情況見(jiàn)附件1：《2018年墊江縣危房改造扶貧資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》。

六,、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）主管局墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)層面問(wèn)題

1、危房改造補(bǔ)助范圍與文件要求不相符,。

按照重慶市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村危房改造工作的通知》渝建[2018]509號(hào)規(guī)定,，無(wú)房戶(hù)及屬于城鎮(zhèn)戶(hù)口的農(nóng)民，不得納入農(nóng)村危房改造范圍,。評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn),，部分實(shí)施單位的危房改造對(duì)象包含了無(wú)房戶(hù)及城鎮(zhèn)戶(hù)口農(nóng)民,。如：

2、制度建設(shè)不完善

根據(jù)上級(jí)文件要求實(shí)施,，未因地制宜的制定細(xì)化制度。評(píng)價(jià)中未見(jiàn)危房改造實(shí)施方案及危房改造農(nóng)戶(hù)申請(qǐng)審批流程等制度,，如：建檔立卡貧困戶(hù)（D級(jí)及無(wú)房戶(hù)）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3.5萬(wàn)元/戶(hù)屬于因地制宜實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),，增加地方配套資金。

3,、危房改造未達(dá)到改造計(jì)劃要求

墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、墊江縣財(cái)政局,、墊江縣鞏固扶貧開(kāi)發(fā)成果領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于下達(dá)2018年脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造計(jì)劃的通知》計(jì)劃完成危房改造1329戶(hù),。截止2019年6月21日，墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下達(dá)三批次農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知,，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助資金1025戶(hù),，未完成計(jì)劃改造任務(wù)。

4,、未按程序撥付資金

根據(jù)資金撥付流要求,，由村民小組、村委會(huì)、鎮(zhèn)政府,、縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)統(tǒng)一驗(yàn)收后,，墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)下達(dá)資金實(shí)施單位，由實(shí)施單位發(fā)放農(nóng)戶(hù),。評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)墊江縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)存在未完成驗(yàn)收將危房改造補(bǔ)助資金撥付實(shí)施單位資金的情形，導(dǎo)致67.15萬(wàn)元不能發(fā)放到農(nóng)戶(hù)的危房改造補(bǔ)助資金結(jié)存于部分鄉(xiāng)鎮(zhèn),。

（二）實(shí)施單位層面問(wèn)題

1、資金撥付的及時(shí)性有待加強(qiáng)

部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)未嚴(yán)格按照《中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金管理辦法》（財(cái)社[2016]216號(hào)）關(guān)于“支付給農(nóng)戶(hù)的補(bǔ)助資金在竣工驗(yàn)收后30日內(nèi)足額撥付到戶(hù)”的規(guī)定執(zhí)行,，支付農(nóng)戶(hù)補(bǔ)助資金時(shí)間超過(guò)竣工驗(yàn)收后30日,。

如：硯臺(tái)鎮(zhèn)張正宇危房改造，建管辦驗(yàn)收時(shí)間為2018年4月25日,，支付時(shí)間為2019年8月5日。

2,、建筑驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)控制不嚴(yán)格

按照危房改造要求，存在少數(shù)衛(wèi)生廁所不達(dá)標(biāo)的情形,，如：裴興鎮(zhèn)桂花村楊玉安危房改造衛(wèi)生間和豬圈未分離,，不符合具備衛(wèi)生廁所,，做到人畜分離的要求,。

（三）其他問(wèn)題

2018年度危房改造資金中使用了債券資金1200萬(wàn)元,，評(píng)價(jià)中我們未能收集到資金安排使用相關(guān)文件。

七,、建議

1,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立及加強(qiáng)管理

加大對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效目標(biāo)管理工作力度,，組織和舉辦對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位,、實(shí)施單位的財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，規(guī)范財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)管理行為,。

2、健全制度,，加強(qiáng)督促

針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題,，進(jìn)一步完善相關(guān)制度,，加強(qiáng)人員培訓(xùn),，加強(qiáng)督促檢查,，確保質(zhì)量安全和建設(shè)進(jìn)度；及時(shí)撥付補(bǔ)助資金,，嚴(yán)禁截留、擠占,、挪用或違規(guī)統(tǒng)籌項(xiàng)目資金,。

3、規(guī)范程序,，嚴(yán)格把關(guān)

進(jìn)一步完善項(xiàng)目申報(bào),、審核驗(yàn)收、公示,、審批及發(fā)放等程序,，嚴(yán)格審核危改對(duì)象，合理確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),，切實(shí)做好項(xiàng)目信息公開(kāi),，公開(kāi)內(nèi)容要及時(shí)、完整,、真實(shí),，確保危改項(xiàng)目公平、公開(kāi),、公正。

六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入,、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七,、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74513007。