| [ 索引號 ] | 11500231793534781D/2022-00041 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣城市管理局2021年度部門決算情況說明（匯總）
一,、部門基本情況
墊江縣城市管理局是縣政府工作單位,，為正科級，不再保留墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局牌子,。
（一）職能職責(zé),。
1. 貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、園林綠化管理,、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；負(fù)責(zé)擬定城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,、計劃并組織實施,。
2. 負(fù)責(zé)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查,；負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價,。
3. 負(fù)責(zé)城市道路,、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理,；負(fù)責(zé)城市公共道路照明,、公共景觀照明等城市照明設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理,；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)管理的指導(dǎo),；指導(dǎo)社會單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。
4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督停車樓場規(guī)劃及管理工作,。
5. 負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,；負(fù)責(zé)城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理,；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)環(huán)境衛(wèi)生管理工作,。
6. 牽頭組織開展縣城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市容環(huán)境綜合整治工作,。
7. 負(fù)責(zé)城市戶外廣告,、店招店牌設(shè)置管理工作。
8. 負(fù)責(zé)城市生活垃圾,、城市建筑垃圾,、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督,。
9. 負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理,。
10. 組織編制縣級綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)單位負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作,；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠地系統(tǒng)規(guī)劃編制和實施工作,、綠線劃定工作；依法負(fù)責(zé)建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作,。
11. 負(fù)責(zé)城市園林綠化管理,；組織開展城市義務(wù)植樹活動；負(fù)責(zé)城市古樹名木保護(hù)管理,；指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場所的規(guī)劃,、建設(shè)、管理工作,。
12. 負(fù)責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理,；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招標(biāo)、定額,、質(zhì)量管理,。
13. 負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)委托并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
14. 負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督,、管理和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
15. 負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)城市管理的科學(xué)研究和教育工作,；開展城市管理綜合行政執(zhí)法行業(yè)人員培訓(xùn)。
16. 負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的城市管理工作進(jìn)行考核和評價,。
17. 完成縣政府交辦的其他事項,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職責(zé),，墊江縣城市管理局(墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室、財務(wù)科,、城市綜合管理科（數(shù)字化城市管理中心）,、行政許可服務(wù)科（法規(guī)科）、市容環(huán)衛(wèi)科,、市政設(shè)施科,、園林綠化科。下屬三個二級預(yù)算單位,，分別是墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊,、墊江縣市政服務(wù)中心,、墊江縣園林綠化發(fā)展中心,。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入本單位2021年度決算編制的為墊江縣城市管理局本級,、墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、墊江縣市政服務(wù)中心,、墊江縣園林綠化發(fā)展中心,。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計20235.38萬元，支出總計20235.38萬元,。收支較上年決算數(shù)減少5840.1萬元,、下降22.40%,，主要原因是財政撥款收入18305.1萬元較上年25035.25萬元減少6730.15萬元、下降26.88%,，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1930.28萬元較上年1040.22萬元增加890.06萬元,、增加85.56%；本年支出19448.17萬元較上年24215.72萬元減少4767.55萬元,、下降19.69%,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余787.21萬元較上年1859.75萬元減少1072.54萬元、下降57.67%,。
2.收入情況,。2021年度收入合計18305.1萬元，較上年決算數(shù)減少6730.15萬元,，下降26.88%,，主要原因是本年無垃圾分類收集處理債券資金安排。其中：財政撥款收入18303.02萬元,，占99.99%,，其他收入2.07萬元，占0.01%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1930.28萬元,。
3.支出情況。2021年度支出合計19448.17萬元,，較上年決算數(shù)減少4767.55萬元，下降19.69%，主要原因是本年項目資金預(yù)算減少導(dǎo)致支出減少。其中：基本支出2968.58萬元，占15.26%,；項目支出16479.59萬元,，占84.74%。此外,，結(jié)余分配0.0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余787.21萬元,，較上年決算數(shù)減少1072.54萬元，下降57.67%,，主要原因是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)垃圾分類債券資金887.60萬元,，垃圾填埋場滲濾液技改項目1302.4萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收,、支總計20209.11萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少5811.89萬元,，下降22.33%,。主要原因是本年項目資金預(yù)算減少，資金支出減少,。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明,。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4075.65萬元,，較上年決算數(shù)增加1055.32萬元,，增長34.92%。主要原因是小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程項目基金利息及管理費136.88萬元,，數(shù)字化智能城管系統(tǒng)租賃74萬元,，農(nóng)村綜合改革示范試點補助400萬元，農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設(shè)示范補助資金預(yù)算178.97萬元,，2020年農(nóng)村生活垃圾補助資金79萬元,。較年初預(yù)算數(shù)增加289.46萬元，增長7.64%,。主要原因是根據(jù)墊江財政發(fā)〔2021〕610號,、墊江財政發(fā)〔2021〕286號、墊江財政發(fā)〔2021〕20號,，墊江財政發(fā)〔2021〕0234號調(diào)整了年初數(shù),。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1906.09萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3851.11萬元，較上年決算數(shù)減少27.15萬元,，下降0.7%,。主要原因是2021年項目支出預(yù)算在政府性基金預(yù)算財政撥款中安排。較年初預(yù)算數(shù)減少29.12萬元,，下降0.75%,。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目支出減少,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余356.33萬元,，較上年決算數(shù)增加264.9萬元,，增長289.73%，主要原因是部分項目未達(dá)到支付節(jié)點,。
4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.17萬元，占0.16%,，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,，下降0.0%。
（2）社會保障和就業(yè)支出418.08萬元,，占10.86%,，較年初預(yù)算數(shù)增加115.81萬元，增長38.31%,，主要原因是人員社保繳費基數(shù)上調(diào),，支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出79.49萬元,，占2.06%,，較年初預(yù)算數(shù)減少5.09萬元，下降6.02%,，主要原因是主要原因是人員變動,。
（4）節(jié)能環(huán)保支出583.02萬元，占15.14%,，較年初預(yù)算數(shù)增加504.02萬元,，增長638%，主要原因是市政服務(wù)中心調(diào)整資金農(nóng)村綜合改革示范試點補助400萬元,，農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設(shè)示范補助資金預(yù)算178.97萬元,。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2593.82萬元，占67.35%,，較年初預(yù)算數(shù)減少140.66萬元,，下降5.14%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款項目支出減少,。
（6）農(nóng)林水支出26.82萬元,，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少552.22萬元,，下降95.37%,，主要原因是市政服務(wù)中心調(diào)整資金農(nóng)村綜合改革示范試點補助400萬元，農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設(shè)示范補助資金預(yù)算178.97萬元,。
（7）住房保障支出142.22萬元,，占3.69%,，較年初預(yù)算數(shù)增加47.53萬元，增長50.20%,，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)高,。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.5萬元，占0.04%,，較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元,，增長100%，主要原因是年末追加安全生產(chǎn)獎勵金1.5萬元,。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財政撥款基本支出2966.50萬元。其中：人員經(jīng)費2127.18萬元,，較上年決算數(shù)增加74.77萬元,，增長3.64%,，主要原因是人員社保繳費基數(shù)上調(diào),，支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼,、獎金、住房公積金,、社會保障繳費,、購買服務(wù)人員工資福利支出及社保統(tǒng)籌等。公用經(jīng)費839.32萬元,，較上年決算數(shù)增加21.52萬元,，增長2.63%，主要原因是人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費增加,。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、印刷費、差旅費,、接待費,、培訓(xùn)費及公務(wù)用車運行維護(hù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1774.29萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余430.88萬元。本年收入14227.38萬元,，較上年決算數(shù)減少7787.29萬元,，下降35.37%，主要原因是本年預(yù)算安排項目減少,，本年無垃圾分類收集處理債券資金安排,，上年結(jié)轉(zhuǎn)垃圾填埋場滲濾液技改項目1302.4萬元作為上級?？钌夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)使用。本年支出15570.79萬元,，較上年決算數(shù)減少4736.38萬元,，下降23.32%，主要原因是本年預(yù)算安排項目收入減少,，導(dǎo)致支出減少,。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,。
三,、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計214.72萬元,，較年初預(yù)算數(shù)減少16.77萬元,，下降7.24%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,。較上年支出數(shù)減少36.4萬元，下降14.50%,，主要原因是本年未購置公務(wù)車,，無公務(wù)車購置費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況,。
2021年度本單位因公出國（境）費用0.0萬元,，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%,，較上年支出數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%,。
公務(wù)車購置費0.0萬元,，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元,，增長0.0%,，較上年支出數(shù)減少19.57萬元，增長100%,，主要原因是本年度未購置新公務(wù)車,。
公務(wù)車運行維護(hù)費195.04萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、財政業(yè)務(wù)檢查、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、執(zhí)法巡邏等工作所需車輛的燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.3萬元,，下降6.38%，主要原因是去年新購置公務(wù)車損耗較少,，修理費減少,，按照經(jīng)費只減不增原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車用車審批流程,，因公出差次數(shù)減少,。較上年支出數(shù)減少13.32萬元，下降6.39%,，主要原因是去年新購置公務(wù)車損耗較少,，修理費減少，按照經(jīng)費只減不增原則,，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車用車審批流程,，因公出差次數(shù)減少
公務(wù)接待費19.68萬元，主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研城管工作,，接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.47萬元，下降14.99%,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,，強化公務(wù)接待支出管理,，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)減少3.51萬元,，下降15.14%,，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付,，公務(wù)接待費下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況,。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為43輛,；國內(nèi)公務(wù)接待283批次2825人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費69.68元,，車均購置費0萬元,，車均維護(hù)費3.68萬元。
四,、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明,。
本年度會議費支出0.0萬元，較上年決算數(shù)增加0.0萬元,，增長0%,，主要原因是本年會議安排在單位會議室內(nèi)進(jìn)行，無需另外支出,。本年度培訓(xùn)費支出8.13萬元,，較上年決算數(shù)增加2.02萬元，增長33.06%,，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加,。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出459.48萬元,，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,、公務(wù)車運行維護(hù)費、接待費,、差旅費,、培訓(xùn)費、郵電費,、誤餐費,、勞務(wù)費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少46.32萬元,，下降9.16%,，主要原因是全局實行開源節(jié)流政策,，在水電能源方面厲行節(jié)約不浪費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,，本部門共有車輛53輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛0輛、機(jī)要通信用車輛0輛,、應(yīng)急保障用車13輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車40輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）,。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額99.6萬元,，其中：政府采購貨物支出99.6萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額99.6萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。”
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位對整體績效和23個項目開展了績效自評，其中,，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評23項,，涉及資金17266.8萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項,，涉及資金0萬元,，從評價情況來看，我局合理合規(guī)使用項目資金,，累計執(zhí)行16479.59萬元，使用完成率達(dá)95.44%,。
（二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標(biāo)自評表。
墊江縣城市管理局2021年部門整體績效自評表
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分） |
預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委、縣政府的方針政策和工作要求,，資金有無根據(jù) 項目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制、分配符合本部分職責(zé)、符合縣委,、縣政府方針政策和工作要求的,，得1分； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點,，在不同項目,、不用用途之間分配合理的，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等。 |
預(yù)算編制符合縣財政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分,；發(fā)現(xiàn)一項沒有滿足的扣0.5分，扣完為止,。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分,； 整體績效目標(biāo)符合客觀實際情況的，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的,，得2分； 80%﹥比率≥60%的,，得1分,； 60%﹥比率≥30%的，得0.5分,； ﹤30%的,，得0分。 |
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化,、可量化。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的,，得1分,； 績效指標(biāo)明確且可量化的，得1分,； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
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過程(50分) 過程(50分) 過程(50分) |
預(yù)算執(zhí)行情況（24分） 預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,。 在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù),，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù),。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實際支出數(shù)（以實際用款為準(zhǔn)）與財政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%,，得2分； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分,； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分,。 比率﹤60%的,，不得分。 |
2 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度,。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。 |
比率≤3%的,，得3分,； 3%﹤比率≤10%的，得2分,； 比率＞10%的,，得0分。 |
2 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額,，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的，得3分,； 5%﹤比率≤10%的，得2分,； 10%﹤比率≤15%的,，得1分,； 比率＞15%的，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%。 |
比率≤0%,；得3分,； 0%﹤比率≤5%的，得2分,； 5%﹤比率≤10%的,，得1分； 比率＞10%的,，得0分 |
0 | |||
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公用經(jīng)費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費總額的比率,，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 |
0 | |||
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“三公”經(jīng)費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度,。 “三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出/“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止,。 |
3 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%,。 政府采購預(yù)算，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃,。 |
目標(biāo)值為100%；以3分為上限,，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項不得分。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預(yù)算管理,，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,、內(nèi)部財務(wù)管理制度,、會計核算制度等管理制度； 2.相關(guān)管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整,、準(zhǔn)確,； 5、是否制定相關(guān)項目管理制度,。 6,、項目實施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
6 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。 評價要點： 1.符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經(jīng)過評估論證； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）； 符合其中七項（8分）,； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）； 符合其中四項及以下（0分）,。 |
8 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價要點： 1.公開預(yù)決算信息； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī)、收入及時足額上繳,，用以反映和評價部門資產(chǎn)運行情況,。 評價要點： 1.資產(chǎn)保存完整； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，賬實相符,； 3、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范,； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
符合全部四項（4分）,； 符合其中三項（3分）,； 符合其中二項（2分）； 符合其中一項（1分）,； 符合零項（0分）,。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%,。 |
比率≥90%的，得4分,； 90%＞比率≥80%,，得3分； 80%＞比率≥70%,，得2分,； 70%＞比率≥60%，得1分,； 比率＜60%得0分,。 |
4 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實際完成的項目數(shù)與計劃完成的項目數(shù)的比率，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù)）×100%,。 |
100%＞比率≥95%，得5分,； 95%＞比率≥90%,，得4分； 90%＞比率≥85%,，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)占已完成項目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項目個數(shù)/已完成項目個數(shù)）×100%,。 項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項目決算驗收合格,。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5,，≤95%的扣5分。 |
4 | |||
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重點工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度,。 重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%。 重點工作是指黨委,、政府,、人大、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
9 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項目實施直接產(chǎn)出的社會、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng),，主要通過項目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映。 |
根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo),，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析，進(jìn)行核定得分,。 |
3 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群眾意見的重視程度。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分,； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù)，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分,，否則按比例扣分。 |
4 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）,。 |
3 | |||
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小計 |
100 |
84 | ||||
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評價結(jié)果 |
□優(yōu)秀? 90分≤得分≤100分,； □良好? 80分≤得分≤89分； □中? 60分≤得分≤79分,；? □較差? 0≤得分≤59分 |
84 | ||||
2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系要求,，嚴(yán)格對標(biāo)對本得分84分。2021年我局合理,、規(guī)范編制預(yù)算,，客觀實際、合理,、明確,、清晰、細(xì)化,、量化設(shè)置并完成項目目標(biāo)指標(biāo),。根據(jù)我局內(nèi)控制度規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費,，健全管理制度,，合規(guī)使用資金，公開透明預(yù)決算信息,，合理利用管理資產(chǎn),，認(rèn)真履行職責(zé)，在執(zhí)行中進(jìn)一步健全內(nèi)控制度,。立足“大城細(xì)管”,、“大城智管”、“大城眾管”,，提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)精細(xì)化水平,，實現(xiàn)背街小巷清掃保潔全覆蓋，確保機(jī)掃沖洗率主干道保持100%,，次干道達(dá)到75%,；有機(jī)更新市政設(shè)施，進(jìn)行市政設(shè)施微更新，隧道容貌整治,、橋梁護(hù)欄涂裝美化,、消除城市照明盲區(qū)、打造精品夜景燈飾,、提升城市照明品質(zhì),；加快園林綠化建設(shè)，著力公園提質(zhì),、干道美化,、節(jié)點及小游園打造；提高城市管理精細(xì)化管護(hù)水平,，深入推進(jìn)城市管理執(zhí)法工作制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),，做實城管網(wǎng)格化管理工作,，提高執(zhí)法工作效能。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是年初財政預(yù)算資金不足,，年末追加資金補缺口,；二是設(shè)置績效指標(biāo)不夠細(xì)致。下一步改進(jìn)措施,，一是合理預(yù)算,，按期支付。二是增強部門績效意識和責(zé)任意識,，統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理安排，三是加強預(yù)算績效管理專業(yè)知識培訓(xùn),，增強預(yù)算績效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，提高預(yù)算績效管理工作水平。
（三）重點績效評價結(jié)果,。
見附件：市政設(shè)施維護(hù)專項經(jīng)費（財政重評公開）
六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi),。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護(hù)費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74520109王老師
