| [ 索引號 ] | 11500231793534781D/2023-00215 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣城管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
墊江縣園林綠化發(fā)展中心2022年度部門決算情況說明
?一,、單位基本情況
??? （一）職能職責
宗旨：加強城市園林綠化規(guī)劃、建設(shè)和管理,。主要職責任務(wù)：城市園林綠地管護,；城市園林苗圃管護,；園林綠化行業(yè)發(fā)展,；園林科技創(chuàng)新,。具體職責任務(wù)：
（1）承擔城市園林綠化管護工作。
（2）承擔城市古樹名木保護工作,。
（3）負責城市綠化苗木產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,，指導各類苗木儲備、繁殖,、苗圃常態(tài)管理維護等工作,。
（4）開展園林綠化業(yè)務(wù)知識培訓、技術(shù)指導,、科普教育和綠化科技服務(wù),。
（5）負責城市園林綠化經(jīng)費預算編制。
（6）協(xié)助編制園林建設(shè),、管護技術(shù)標準和規(guī)范,。
（7）參與組織實施園林創(chuàng)建活動。
（8）負責城市園林綠化資源的普查和建檔工作,。
（9）指導城鎮(zhèn)綠化生態(tài)修復,，開展園林綠化的基礎(chǔ)調(diào)研和應(yīng)用研究,。
????? （二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責，本單位設(shè)立辦公室,、公園管理科,、園林發(fā)展服務(wù)科、市街綠化管理科等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),。園林中心事業(yè)編制32名,。設(shè)主任1名，副主任2名,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)4名,。
?? （三） 單位構(gòu)成
本單位屬于二級預算單位。
二,、部門決算情況說明
?? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計1,907.26萬元，支出總計1,907.26萬元,。收支較上年決算數(shù)1784.07萬元增加123.19萬元,，增長6.9%，主要原因是：本年年初一般公共預算993.75萬元較上年1011.64萬元減少17.89萬元,， 項目基金預算817.15萬元較上年764.31萬元增加52.84萬元,，使用年初預算96.36萬元較上年8.12萬元增加88.24萬元。
2.收入情況,。2022年度收入合計1,810.9萬元,，較上年決算數(shù)1775.95萬元增加34.95萬元，增長2.0%,，主要原因是年初財政預算增加,。其中：財政撥款收入1,810.9萬元，占100.0%,。此外,，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.36萬元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計1,907.26萬元，較上年決算1715.75萬元增加191.51萬元,，增長11.2%,，主要原因是：基本支出較上年增加80.15萬元，項目支出較上年增加111.36萬元,。其中：基本支出899.91萬元,，占47.2%；項目支出1,007.35萬元,，占52.8%,。此外,，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較上年決算數(shù)減少68.32萬元，下降100.0%,，主要原因是本年年初預算項目支出撥款無結(jié)余,。
?? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,907.26萬元,。與2021年1784.07萬元相比,，財政撥款收、支總計各增加123.19萬元,，增長6.9%,。主要原因是年初財政預算較上年增加了123.19萬元。
?? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預算財政撥款收入993.75萬元,，較上年決算數(shù)1011.64萬元減少17.89萬元，下降1.8%,。主要原因是退休1人基本支出人員經(jīng)費減少,。項目支出基金預算撥款817.15萬元較上年764.31萬元增加52.84萬元，增長6.9%,。主要原因是本年綠地管護面積增加預算撥款增加,。此外，使用年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.36萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,090.11萬元，較上年決算數(shù)增加138.67萬元,，增長14.6%,。主要原因是基本支出在職年金醫(yī)療保險及退休休養(yǎng)費增加,。較年初預算數(shù)增加199.95萬元,，增長22.5%。主要原因是基本支出在職年金醫(yī)療保險及退休休養(yǎng)費增加,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少68.32萬元,，下降100.0%,，主要原因是本年項目支出撥款數(shù)年末無結(jié)余。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出208.45萬元,，占19.1%,，較年初預算數(shù)126.84萬元增加81.61萬元，增長64.3%,，主要原因是本年追加在職職業(yè)年金繳費撥款,。
（2）衛(wèi)生健康支出41.99萬元，占3.9%,，較年初預算數(shù)29.55萬元增加12.44萬元,，增長42.1%，主要原因是年初財政預算不足,。
（3）節(jié)能環(huán)保支出68.32萬元,，占6.3%，較年初預算數(shù)增加68.32萬元,，增長100.0%,，主要原因是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.32萬元。
??? （4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出735.77萬元,，占67.5%,，較年初預算數(shù)增加32.53萬元，增長4.6%,，主要原因是追撥在職職業(yè)年金繳費撥款支出,。
??? （5）住房保障支出35.57萬元，占3.3%,，較年初預算數(shù)增加5.04萬元,，增長16.5%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)增及變更增加支出,。
?? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出899.91萬元,。其中：人員經(jīng)費768.95萬元，較上年決算數(shù)增加89.31萬元,，增長13.1%,，主要原因是本年追加在職職業(yè)年金繳費撥款。人員經(jīng)費用途主要包括支付在編職工基本工資績效工資,、養(yǎng)老年金醫(yī)療繳費,、公積金繳費以及退休職工健康休養(yǎng)費。公用經(jīng)費130.96萬元,，較上年決算數(shù)減少9.15萬元,，下降6.5%，主要原因是辦公經(jīng)費水電維修費支出減少,。公用經(jīng)費用途主要包括支付辦公費,、水電費、差旅費,、郵電費,、公務(wù)用車加油維修保險費及在編人員工作餐費等,。
?? （五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。本年收入817.15萬元,，較上年決算數(shù)增加52.84萬元，增長6.9%,，主要原因是本年新增管護面積增加管護經(jīng)費,。本年支出817.15萬元，較上年決算數(shù)增加52.84萬元,，增長6.9%,，主要原因是本年新增管護面積增加管護經(jīng)費支出。
?? （六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。
??? 三,、“三公”經(jīng)費情況說明
?? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.42萬元，較年初預算數(shù)4.85萬元增加14.57萬元,，增長300.4%,。較上年支出數(shù)增加15.01萬元，增長340.4%,，較年初預算和上年支出增加的主要原因是：本單位在編公務(wù)用車數(shù)為11輛,，年初預算經(jīng)費為44萬元，2021年公務(wù)用車車輛運行費只列了1輛公務(wù)用車的加油維修保險費,，其余10輛作業(yè)用車的運行費用列入了基金預算的項目支出,；2022年公務(wù)用車運行費增加14.57萬元主要是在一體化支付系統(tǒng)支付車輛費用時，自動生成憑證就將本單位的支付的11輛車的加油保險費全部列入了公務(wù)用車費用支出,。
?? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年因公出國（境）費用0萬元,，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。
2022年公務(wù)車購置費用0萬元,，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費,。
公務(wù)車運行維護費17.93萬元，主要用于在編11輛公務(wù)用車作業(yè)用車加油及保險費,。費用支出較年初預算數(shù)增加14.53萬元,，增長427.4%，較上年支出數(shù)增加14.95萬元,，增長501.7%,，較年初預算及上年支出增長的主要原因：本單位在編公務(wù)用車數(shù)為11輛，年初預算經(jīng)費為44萬元,，2021年公務(wù)用車車輛運行費只列了1輛公務(wù)用車的加油維修保險費，其余10輛作業(yè)用車的運行費用列入了基金預算的項目支出,；2022年公務(wù)用車運行費增加14.57萬元主要原因是2022年公務(wù)用車運行費增加14.57萬元主要是在一體化支付系統(tǒng)支付車輛費用時,，自動生成憑證就將本單位的支付的11輛車的加油保險費全部列入了公務(wù)用車費用支出,。
公務(wù)接待費1.49萬元，主要用于接待公務(wù)接待生活費支出,。費用支出較年初預算數(shù)增加0.04萬元,，增長2.8%，主要原因是接待次數(shù)較上年增加1次,。較上年支出數(shù)增加0.06萬元,，增長4.2%，主要原因是增加接待次數(shù),。
?? （三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為11輛,；國內(nèi)公務(wù)接待25批次193人，其中：國內(nèi)外事接待0批次,，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2022年本部門人均接待費77.25元，車均購置費0萬元,，車均維護費1.63萬元,。
四、其他需要說明的事項
?? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,，與上年決算數(shù)持平,。本年度培訓費支出2.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元,，增長4.7%,，主要原因是本年增加高空操作技術(shù)培訓3人次培訓費。
?? （二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
?? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛,，其中,，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車10輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
?? （四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,，無相關(guān)經(jīng)費支出,。
??? 五,、預算績效管理情況說明
?? （一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評,，其中,，以填報自評表形式開展自評4項,，涉及資金968.73萬元,。從評價情況來看,，我單位合理合規(guī)使用項目資金,，累計執(zhí)行942.03萬元,，使用完成率達97.2%,。主要產(chǎn)出和效果：全面清除枯枝雜草綠籬修剪整形24次，苗圃扦插繁殖苗木25萬株,，全城補植補栽苗木12萬余株,，病蟲害防治12次，建城區(qū)重點地段一級管護和其他地段二級管護均達到100.0%完成任務(wù),，從而改善了城區(qū)人居環(huán)境,，服務(wù)對象滿意度達到98.0%。
?? （二）績效自評結(jié)果,。
1.績效目標自評表,。
??? 2.績效自評報告或案例。
無,。
??? 3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
??? 市政園林專項,、城市綠化管護－購買服務(wù)等經(jīng)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，項目總體完成情況較好,。項目全年預算數(shù)為764.31萬元，執(zhí)行數(shù)為764.31萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，完成預算的100.0%,。一是主要產(chǎn)出和效果：全面清除枯枝雜草24次,，草坪綠籬整形修剪12次，苗圃扦插繁殖苗木20萬株,，全城補植補栽苗木10萬余株,，病蟲害防治12次，建城區(qū)重點地段一級管護和其他地段二級管護均達到100.0%完成任務(wù),。二是改善了城區(qū)人居環(huán)境,，提升了服務(wù)對象及人民群眾滿意度，提高了市民綜合素質(zhì),，加強和創(chuàng)新了社會管理,，促進了生態(tài)文明建設(shè)，改善了市容市貌,，市民的生活環(huán)境有所提升,，維護城市容貌。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：設(shè)置績效指標不夠細致,。下一步改進措施,，一是增強部門績效意識和責任意識，統(tǒng)籌規(guī)劃,，合理安排,，二是加強預算績效管理專業(yè)知識培訓，增強預算績效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),，提高預算績效管理工作水平,。
?? （三）重點績效評價結(jié)果。
無,。
?六,、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項,、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅,、提取專用基金,、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
?鄒老師 023-74677982
?
附表：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
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