| [ 索引號 ] | 115002310086815686/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣排水服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
?
墊江縣排水服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
?
一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.協(xié)助做好城市污水處理廠建設(shè)運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設(shè)運行等服務(wù)工作,；
2.負責(zé)城市排水（雨水,、污水）管網(wǎng)管理維護服務(wù)工作；
3.負責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測服務(wù)工作,；
4.承擔(dān)城市排水防澇服務(wù)等工作,。
（二）單位構(gòu)成
?墊江縣排水服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2719.01萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2621.01萬元,，政府性基金預(yù)算撥款98萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年增加868.48萬元,，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加770.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加98萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2719.01萬元,，其中：教育支出0.33萬元，社會保障和就業(yè)支出15.64萬元,，衛(wèi)生健康支出4.3萬元,，節(jié)能環(huán)保支出2200萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出395.58萬元,，住房保障支出5.17萬元,；支出較去年增加770.48萬元，主要是基本支出增加5.78萬元,，項目支出增加764.7萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2621.01萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出2621.01萬元,，比2024年增加770.48萬元。其中：基本支出116.31萬元,，比2024年增加5.78萬元,，主要原因是人員工資及社會保險費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、住房公積金等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2504.7萬元,，比2024年增加764.7萬元,，主要原因是增加了迎春河（三合湖）生態(tài)補水運行管理費、縣城市排水管網(wǎng)排查補充費用,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費,，主要用于縣城排水設(shè)施運行維護,、污泥運輸及處理費、迎春河（三合湖）生態(tài)補水運行管理費,、縣城市排水管網(wǎng)排查補充費用等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入98萬元,，政府性基金預(yù)算支出98萬元,，比2024年增加98萬元，主要用于遠郊區(qū)縣城市生活污水處理廠污泥無害化處理補助資金,。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，比2024年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年減少0萬元；公務(wù)接待費1萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是嚴格控制招待標準，加強公務(wù)接待管理,，減少公務(wù)接待安排次數(shù)及人數(shù),；公務(wù)用車運行維護費3萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是我單位按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)用車運行維護等經(jīng)費,；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額70萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購70萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元,。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2504.7萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：胡老師 聯(lián)系方式：023-74513038?
附表：1.墊江縣排水服務(wù)中心財政撥款收支總表
????? 2.墊江縣排水服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣排水服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣排水服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.墊江縣排水服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣排水服務(wù)中心部門收支總表
????? 7.墊江縣排水服務(wù)中心部門收入總表
????? 8.墊江縣排水服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣排水服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣排水服務(wù)中心2025年項目績效目標表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
