| [ 索引號(hào) ] | 115002310086815686/2025-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政,、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣排水服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
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墊江縣排水服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.協(xié)助做好城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理建設(shè)運(yùn)行等服務(wù)工作,；
2.負(fù)責(zé)城市排水（雨水,、污水）管網(wǎng)管理維護(hù)服務(wù)工作；
3.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水監(jiān)測服務(wù)工作,；
4.承擔(dān)城市排水防澇服務(wù)等工作,。
（二）單位構(gòu)成
?墊江縣排水服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2719.01萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款2621.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款98萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年增加868.48萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加770.48萬元,，政府性基金預(yù)算撥款增加98萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2719.01萬元，其中：教育支出0.33萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.64萬元,，衛(wèi)生健康支出4.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出2200萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出395.58萬元,，住房保障支出5.17萬元；支出較去年增加770.48萬元,，主要是基本支出增加5.78萬元,，項(xiàng)目支出增加764.7萬元,。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2621.01萬元,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2621.01萬元,，比2024年增加770.48萬元。其中：基本支出116.31萬元,，比2024年增加5.78萬元,，主要原因是人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等,，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2504.7萬元,，比2024年增加764.7萬元,，主要原因是增加了迎春河（三合湖）生態(tài)補(bǔ)水運(yùn)行管理費(fèi)、縣城市排水管網(wǎng)排查補(bǔ)充費(fèi)用,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理費(fèi)，主要用于縣城排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù),、污泥運(yùn)輸及處理費(fèi),、迎春河（三合湖）生態(tài)補(bǔ)水運(yùn)行管理費(fèi)、縣城市排水管網(wǎng)排查補(bǔ)充費(fèi)用等重點(diǎn)工作,。
2025年政府性基金預(yù)算收入98萬元,，政府性基金預(yù)算支出98萬元，比2024年增加98萬元,，主要用于遠(yuǎn)郊區(qū)縣城市生活污水處理廠污泥無害化處理補(bǔ)助資金,。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元,，比2024年減少0萬元,。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年減少0萬元,；公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，比2024年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn),，加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，減少公務(wù)接待安排次數(shù)及人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是我單位按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，比2024年減少0萬元,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
（二）政府采購情況,。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額70萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購70萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算70萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2504.7萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛,。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛,。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：胡老師 聯(lián)系方式：023-74513038?
附表：1.墊江縣排水服務(wù)中心財(cái)政撥款收支總表
????? 2.墊江縣排水服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣排水服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣排水服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
????? 5.墊江縣排水服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣排水服務(wù)中心部門收支總表
????? 7.墊江縣排水服務(wù)中心部門收入總表
????? 8.墊江縣排水服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣排水服務(wù)中心政府采購明細(xì)表
10.墊江縣排水服務(wù)中心2025年項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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