| [ 索引號 ] | 115002310086815686/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣市政服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明
墊江縣市政服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責
1、承擔城區(qū)市政道路,、橋梁,、隧道、雕塑,、停車場所等市政設(shè)施及其附屬設(shè)施運行維護,；
2,、承擔城區(qū)道路,、夜景景觀照明運行維護；
3,、承擔城區(qū)照明系統(tǒng)自動化運行維護,；
4、承擔城區(qū)公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站及果皮箱,、垃圾分類等城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運行維護；
5,、承擔城區(qū)公共區(qū)域（主次干道,、背街小巷、廣場,、公園,、綠帶）環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的組織等工作；
6,、承擔城區(qū)牛皮癬清除的工作,；
7、承擔城鎮(zhèn)生活垃圾的收集,、運輸,、處置等工作；
8,、承擔城區(qū)垃圾分類等工作,；
9,、承擔城區(qū)河道、水域清漂等工作,；
10,、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生和市政設(shè)施事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)上述職責,，墊江縣市政服務(wù)中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)科室：
辦公室,。負責文電、會務(wù),、宣傳,、保密、后勤,、檔案等工作,；負責黨的建設(shè)、政工人事,、群團等工作,；負責綜合性文稿、內(nèi)部管理制度起草審核工作,；負責信訪維穩(wěn),、議提案辦理；負責環(huán)境保護,、安全生產(chǎn),、目標考核等；承擔財務(wù)管理,、資產(chǎn)管理等工作,；負責設(shè)施設(shè)備、材料,、物資保管以及車輛維修維護,；負責內(nèi)部審計和單位核算；負責垃圾處置費征收相關(guān)工作,；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作。
環(huán)衛(wèi)管護科,。負責城區(qū)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生和城區(qū)公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管護工作；負責縣城區(qū)公共區(qū)域機掃沖洗作業(yè),、清掃保潔作業(yè),、垃圾收運作業(yè)、水域清漂作業(yè),；負責化糞池監(jiān)測,；負責縣城區(qū)公共區(qū)域垃圾分類作業(yè)和廚余垃圾收運,；負責臟車入城自動沖洗點工作；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作,。
垃圾處置科。負責采集生活垃圾填埋場,、焚燒發(fā)電廠,、滲濾液處理廠等的垃圾處理量、工藝標準和作業(yè)質(zhì)量等方面數(shù)據(jù)信息,；負責檢測生活垃圾,、滲濾液處理計量工作；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作,。
設(shè)施管護科。負責城區(qū)市政道路,、橋梁,、隧道、雕塑,、停車場所等市政設(shè)施及其附屬設(shè)施運行維護,；負責縣城區(qū)橋梁、隧道安全檢測,；參與臨時開挖及占用城市道路現(xiàn)場勘察,；負責城市道路照明,、夜景景觀照明設(shè)施設(shè)備運行維護,；負責遠程智能終端系統(tǒng)等設(shè)備運行維護；完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、中心交辦的其他工作,。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)13676.44萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款4560.44萬元,，政府性基金預(yù)算撥款9116萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,；收入較去年增加3884.06萬元,，主要是一般公共預(yù)算撥款增加3228.06萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)13676.44萬元,，其中：教育支出預(yù)算1.94萬元,，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算135.59萬元,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.59萬元，節(jié)能環(huán)保支出3636萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9850.93萬元,，住房保障支出預(yù)算28.4萬元。支出預(yù)算較2024年增加3884.06萬元,，主要是基本支出預(yù)算增加98萬元,，項目支出預(yù)算增加3786.06萬元。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入4560.44萬元,，一般公共預(yù)算財政撥款支出4560.44萬元，比2024年增加3228.06萬元,。其中：基本支出924.44萬元,，比2024年增加98萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等,；項目支出3636萬元，比2024年增加3126.06萬元,，主要原因是本年度垃圾填埋場滲濾液處理費和生活垃圾處置費（垃圾焚燒發(fā)電項目）項目資金用一般公共預(yù)算財政撥款列支,。
2025年政府性基金預(yù)算收入9116萬元，政府性基金預(yù)算支出9116萬元,，比2024年增加656萬元,，主要原因是根據(jù)項目實施產(chǎn)生費用核算，年初預(yù)算增加,。主要用于城區(qū)公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生,，垃圾收運、處理,，市政設(shè)施維修維護等公共設(shè)施管護工作,。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算91.3萬元,，比2024年減少30.7萬元,。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元,，主要原因是本年度不安排因公出國（境）費用,；公務(wù)接待費1.3萬元，比2024年減少30.7萬元,，主要原因是嚴格控制接待次數(shù),，嚴格按照公務(wù)接待標準執(zhí)行,；公務(wù)用車運行維護費90萬元，比2024年基本持平,，主要原因是控制用車次數(shù),，嚴格按照公務(wù)用車審批程序標準執(zhí)行。認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,，嚴格落實公車使用規(guī)定；公務(wù)用車購置費0萬元,，比2024年基本持平,；主要原因是2025年無車輛購置計劃。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況,。我單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款3636萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛10輛,，其中應(yīng)急保障車7臺,，特種專業(yè)技術(shù)用車3臺。其中一般公務(wù)用車10輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：何老師? 聯(lián)系方式：023-74513007
附表：1.墊江縣市政服務(wù)中心財政撥款收支總表
????? 2.墊江縣市政服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3.墊江縣市政服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4.墊江縣市政服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5.墊江縣市政服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6.墊江縣市政服務(wù)中心部門收支總表
????? 7.墊江縣市政服務(wù)中心部門收入總表
????? 8.墊江縣市政服務(wù)中心部門支出總表
9.墊江縣市政服務(wù)中心政府采購明細表
10.墊江縣市政服務(wù)中心2025年項目績效目標表
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