| [ 索引號 ] | 115002310086815686/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-22 |
墊江縣園林綠化發(fā)展中心2025年單位預(yù)算情況說明
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墊江縣園林綠化發(fā)展中心
2025年單位預(yù)算情況說明
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一,、單位基本情況
（一）職能職責(zé)?
加強城市園林綠化規(guī)劃、建設(shè)和管理,。主要職責(zé)
任務(wù)：城市園林綠地管護,；城市園林苗圃管護；園林綠化行
業(yè)發(fā)展,；園林科技創(chuàng)新。具體職責(zé)任務(wù)：
（1）承擔(dān)城市園林綠化管護工作,。
（2）承擔(dān)城市古樹名木保護工作,。
（3）負責(zé)城市綠化苗木產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)各類苗木儲備,、
繁殖,、苗圃常態(tài)管理維護等工作。
（4）開展園林綠化業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),、技術(shù)指導(dǎo),、科普教
育和綠化科技服務(wù)。
（5）負責(zé)城市園林綠化經(jīng)費預(yù)算編制。
（6）協(xié)助編制園林建設(shè),、管護技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,。
（7）參與組織實施園林創(chuàng)建活動。
（8）負責(zé)城市園林綠化資源的普查和建檔工作,。
（9）指導(dǎo)城鎮(zhèn)綠化生態(tài)修復(fù),，開展園林綠化的基礎(chǔ)調(diào)
研和應(yīng)用研究。
（二）單位構(gòu)成
? 根據(jù)上述職責(zé),，本單位設(shè)立辦公室,、公園管理科、園林
發(fā)展服務(wù)科,、市街綠化管理科等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),。園林中心事
業(yè)編制32名。設(shè)主任1名,，副主任2名,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職
數(shù)4名。
二,、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1846.48萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款945.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款901萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，其他收入0萬元,；收入較去年增加150.25 萬元，主要是項目支出經(jīng)費撥款增加150.25萬元,。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1846.48萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出2.20萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1630.74萬元,，社會保障和就業(yè)支出156.10萬元，衛(wèi)生健康支出26.11萬元,，住房保障支出31.33元,；支出較去年增加150.25萬元，主要是項目支出經(jīng)費撥款增加150.25萬元,。
三,、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入945.48萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出945.48萬元,，比2024年增加60.75 萬元,。其中：基本支出945.48萬元,，比2024年增加96.52萬元，主要原因是人員基本工資和崗位工資增加導(dǎo)致工資福利等發(fā)生增加,，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費、退休人員補助等,，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,；項目支出0萬元，比2024年減少157.27萬元,。主要原因是因年初預(yù)算購買人員服務(wù)補差列支到基本支出,。
?2025年政府性基金預(yù)算收入901萬元，主要用于城區(qū)市街公園苗圃綠地日常管護,，比2024年增加211萬元,，主要原因是本年度增加了三合湖公園綠地及高新區(qū)公園綠地等。
四,、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算34.5萬元,，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元,，比2024年減少0萬元,，主要原因是我單位按照只減不增的要求從嚴(yán)控制。公務(wù)接待費1.5萬元,，比2024年增加0萬元,，公務(wù)用車運行維護費33萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是我單位按照只減不增的要求從嚴(yán)控制,。公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元,，主要原因是我單位按照只減不增的要求從嚴(yán)控制,。
五、其他重要事項的情況說明
??? （一）機關(guān)運行經(jīng)費,。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。
??? （二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。截止2024年12月,，所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車0輛,，應(yīng)急保障用車1臺,，特種專業(yè)技術(shù)用車10臺。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：胡老師 聯(lián)系方式：023-74513038?
附表：1. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心財政撥款收支總表
????? 2. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
????? 3. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
????? 4. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
????? 5. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心政府性基金預(yù)算支出表
????? 6. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心部門收支總表
????? 7. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心部門收入總表
????? 8. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心部門支出總表
9. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心政府采購明細表
10. 墊江縣園林綠化發(fā)展中心2025年項目績效目標(biāo)表
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