| [ 索引號 ] | 11500231008679572N/2022-00080 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政,、金融,、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣包家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-19 |
重慶市墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府2021 年度部門決算匯總
重慶市墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府
2021年度部門決算匯總
一,、部門基本情況
（一）職能職責。
（1）負責黨的建設,、組織,、宣傳、統戰(zhàn),、民宗僑臺,、機構編制、人事,、群團,、紀檢、武裝,、政務公開,、黨務公開等工作。負責機關文秘、會務,、檔案,、保密、后勤服務和績效管理等工作,。負責牽頭協調辦理人大代表和政協委員的議案,、提案、建議,、意見,。負責鄉(xiāng)公共服務中心和村（社區(qū)）便民服務中心的監(jiān)督和管理等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（2）負責鄉(xiāng)人民代表大會、主席團履行法定職權的具體工作,。組織人大代表視察,、調研、評議等工作,。完成黨委,、人大主席團交辦的其他工作。
（3）承擔促進鄉(xiāng),、村（社區(qū)）經濟發(fā)展職責,。負責擬訂轄區(qū)經濟發(fā)展整體規(guī)劃并組織實施。負責農,、林,、牧、漁,、工業(yè),、商貿物流、旅游等產業(yè)的規(guī)劃與指導工作,。負責農村市場,、商業(yè)網點的規(guī)劃和指導工作。負責招商引資,、科技普及,、統計與普查（經濟、人口,、農業(yè)）等工作,。負責指導監(jiān)督農村集體資產、資源,、資金等經營管理工作,。貫徹落實促進非公經濟發(fā)展的相關政策,，為非公經濟組織提供服務。負責勞務輸出,、移民安置等工作,。負責扶貧開發(fā)、脫貧攻堅,、精準扶貧,、精準脫貧等相關工作。負責生產經營企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作,。負責農民負擔等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（4）貫徹財經方針政策，執(zhí)行財政法規(guī),、財經制度,。負責財政收支、預決算,、總會計,、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查,、績效評價,、農村財務管理等工作。負責機關財務管理,、國有資產管理,。負責機關、所屬事業(yè)單位及村（社區(qū)）財務內部審計及其他專項審計等工作,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（5）宣傳貫徹執(zhí)行民政,、教育,、衛(wèi)生健康、文化體育,、社會救助,、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè),、社會保障等法律,、法規(guī)、規(guī)章,、政策,。負責牽頭推動民政,、教育、衛(wèi)生健康,、計生,、文化體育、擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫,、殘疾人事業(yè)、老齡,、社會保障,、勞動就業(yè)等工作。負責救濟,、社會救助,、殯葬管理等工作。負責審核城鄉(xiāng)低保,、醫(yī)療救助對象等工作,。負責區(qū)劃地名管理工作。負責指導監(jiān)督村（居）務公開相關工作,。負責指導村（社區(qū)）委員會基層民主政治建設,、基層政權和社會建設。負責居委會,、村委會民政工作人員和社會保障員的業(yè)務指導等工作,。負責留守兒童和婦女,、老人關愛服務等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（6）負責普法教育,、防邪,、禁毒、綜治,、信訪,、維穩(wěn)等工作。負責基層民間矛盾糾紛調解工作,。組織,、指導、協調,、檢查,、督促轄區(qū)內各基層組織和企事業(yè)單位的社會治安綜合治理等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（7）負責承擔轄區(qū)內規(guī)劃,、建設、市政,、生態(tài)環(huán)境保護等綜合管理職責,。協助規(guī)劃國土管理部門履行規(guī)劃國土管理職能，負責在原宅基地上修建農房的建設規(guī)劃許可,，負責轄區(qū)內規(guī)劃實施的監(jiān)督檢查,。協助規(guī)劃國土管理部門做好土地復墾、國土管理,、耕地保護等工作,。承擔轄區(qū)內物業(yè)管理的監(jiān)督指導等工作。負責市政園林,、城鎮(zhèn)管理等工作,。指導各村（居）委、轄區(qū)內各單位開展環(huán)境衛(wèi)生管理及公共設施維護管理工作,。負責轄區(qū)內環(huán)境污染防治綜合監(jiān)管，開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育,。負責生態(tài)保護紅線監(jiān)督管理工作,。協助相關部門做好水、電,、氣,、路等市政基礎設施建設和設施維護工作。負責轄區(qū)內河道日常管護工作,。負責轄區(qū)內農村公路的建設,、養(yǎng)護工作，組織開展轄區(qū)內農村公路管理養(yǎng)護情況的巡查和考評,。負責衛(wèi)生改廁等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（8）負責火災,、水旱災害、地質災害等災害防治工作,。負責救災等工作,。負責消防管理工作。負責安全生產等工作,。組織編制本轄區(qū)應急救援綜合預案,，并組織實施。承擔轄區(qū)內安全生產綜合監(jiān)管,，協助縣級有關主管部門對煤礦,、非煤礦山,、危險化學品、煙花爆竹等行業(yè)領域生產經營單位進行安全生產和職業(yè)健康日常監(jiān)管,。負責轄區(qū)內農村道路,、航運安全管理工作。承擔法律法規(guī)授權或依法接受委托的其他行業(yè)領域的安全生產監(jiān)管執(zhí)法,。完成黨委,、政府交辦的其他工作。
（9）負責綜合行政執(zhí)法方面法律,、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作,。集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設,、環(huán)境保護,、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi),、文化旅游,、民政管理、消防等領域的行政執(zhí)法權,。負責綜合行政執(zhí)法文書的制作,、發(fā)放、審核,、回收及案卷管理工作,。配合有關縣級行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（10）負責農業(yè)技術的引進、示范與推廣,。負責動植物病蟲害,、農業(yè)災情的監(jiān)測、預報,、防治。負責農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監(jiān)測,。承擔農產品,、水產種苗、水產品質量安全監(jiān)管公共服務等工作,。依法實施行政區(qū)域內動物疫病的防疫,、強制免疫和承擔動物、動物產品的檢疫工作,，負責實施動物疫情調查、動物疫病監(jiān)測,、動物疫情報告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負責農業(yè)公共信息服務和實用技術培訓等工作,。
（11）負責文化宣傳,、文化廣播業(yè)務培訓,，組織開展群眾文化,、文藝活動等工作。負責組織開展群眾性體育及全民健身活動,。負責轄區(qū)內廣播,、旅游、文化設施的建設,、維護和管理等工作,。協助做好文物宣傳保護工作。負責組織開展文化交流,、民間文化藝術遺產收集整理與保護和地方文獻資料收集整理上報等工作,。
（12）負責勞動就業(yè)和社會保障,、農村勞務開發(fā)管理等具體工作,。負責就業(yè)培訓、職業(yè)指導,、就業(yè)失業(yè)登記等相關工作,。負責養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷,、生育、失業(yè)保險具體辦理工作,。負責勞動關系協調,、離退休人員社會管理服務等工作。
（13）負責退役軍人來訪接待,、政策咨詢,、就業(yè)指導、幫扶救助,、權益保障,、法制服務等工作,。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部,、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務管理,、待遇保障等工作。組織開展退役軍人教育培訓,、優(yōu)待撫恤等工作,，負責擁軍優(yōu)屬工作。負責烈士及退役軍人榮譽獎勵申報及開展紀念活動等工作,。
（14）負責配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關農林水利,、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護、文化旅游,、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作。
? （二）機構設置,。
1.本單位內設行政單位,、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所,、退役軍人事務服務站,、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)服務中心,。
2.本單位現有在職職工37人,。其中：行政人員19人、事業(yè)人員18人（其中：文化服務中心3人,、社會就業(yè)保障事務中心3人,、退役軍人事務服務站3人、綜合執(zhí)法大隊3人,、農業(yè)服務中心6人）,。
? （三）單位構成。
? 單位構成情況：行政部門1個：包家鎮(zhèn)人民政府（本級）,；事業(yè)部門5個：農業(yè)服務中心,、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所,、退役軍人服務站,、綜合行政執(zhí)法大隊。
? 二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明,。
??1.總體情況,。2021年度收入總計2,480.08萬元，支出總計2,480.08萬元,。收支較上年決算數增加1,，309.05萬元、增長111.8%,，主要原因是本部分的收入總計包括收入合計,、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,、政府性基金,、 寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費,、自然災害救災,、冬春救災資金、公路建設專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化、中央造林補助資金,、農村衛(wèi)生廁所改廁經費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等，支出總計包括本年支出合計,、結余分配,、年末結轉和結余。
??2.收入情況,。2021年度收入合計2319.48萬元,，較上年決算數增加1,309.05萬元，增長111.8%,，主要原因是本部分的收入總計包括收入合計,、使用非財政撥款結余,、年初結轉和結余,、政府性基金、 寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費,、自然災害救災、冬春救災資金,、公路建設專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金、國土綠化,、中央造林補助資金,、農村衛(wèi)生廁所改廁經費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等 。其中：財政撥款收入2319.48萬元,，占100%,；年初結轉和結余160.60萬元。
??3.支出情況,。2021年度支出合計2,476.08萬元,，較上年決算數增加1,344.89萬元，增長118.9%,，主要原因是政府性基金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費,、自然災害救災,、冬春救災資金、公路建設專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化、中央造林補助資金,、農村衛(wèi)生廁所改廁經費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等支出。其中：基本支出960.19萬元,，占38.8%,；項目支出1,515.89萬元，占61.2%,；經營支出0.00萬元,，占0%。此外,，結余分配4萬元,。
??4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余4萬元,，較上年決算數減少35.84萬元,，下降89.9%，主要原因是對村級公益事業(yè)建設的補助4萬元未支付,。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財政撥款收、支總計2,480.08萬元,。與2020年相比,，財政撥款收、支總計各減少增加1,309.05萬元，增長111.8%,。主要原因是政府性基金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費,、自然災害救災,、冬春救災資金、公路建設專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化、中央造林補助資金,、農村衛(wèi)生廁所改廁經費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項目增加。
? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。
??1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,102.98萬元，較上年決算數增加1,，010.11萬元,，增長92.43%。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費,、自然災害救災、冬春救災資金,、公路建設專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金、國土綠化,、中央造林補助資金,、農村衛(wèi)生廁所改廁經費、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等,。較年初預算數增加975.18萬元,，增長86.5%。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費,、自然災害救災、冬春救災資金,、公路建設專項資金,、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化,、中央造林補助資金、農村衛(wèi)生廁所改廁經費、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項目支出,。此外,，年初財政撥款結轉和結余160.6萬元。
??2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,259.59萬元,，較上年決算數增加1,128.40萬元，增長99.8%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費、自然災害救災,、冬春救災資金,、公路建設專項資金、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化,、中央造林補助資金、農村衛(wèi)生廁所改廁經費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等,。較年初預算數增加975.18萬元，增長86.5%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務站經費、自然災害救災,、冬春救災資金,、公路建設專項資金、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金,、國土綠化,、中央造林補助資金、農村衛(wèi)生廁所改廁經費,、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項目支出,。較年初預算數增加156.61萬元，增長6.9%,。主要原因是公路建設專項資金增加,。
??3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余4萬元,，較上年決算數減少35.84萬元,，下降89.9%，主要原因是對村級公益事業(yè)建設的補助4萬元未支付,。
??4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務支出657.36萬元,，占29.1%，較年初預算數增加252.26萬元,，增長38.4%,，主要原因是人大代表工作經費、專項普查活動經費,、招商引資,、其他共產黨事務支出、食品安全監(jiān)管增加,。
? （2）文化旅游體育與傳媒支出35.26萬元,，占1.6%，較年初預算數減少9.84萬元,，下降27.9%,，主要原因是辦公經費減少。
? （3）社會保障與就業(yè)支出443.21萬元,，占19.6%,，較年初預算數增加219.11萬元，增長49.4%,，主要原因是臨時救助支出,、農村特困人員救助供養(yǎng)支出、 其他退役軍人事務管理支出,。
? （4）衛(wèi)生健康支出34.82萬元,，占1.5%，較年初預算數增加21.72萬元,，增長62.37%,，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,、其他衛(wèi)生健康管理事務支出,。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.83萬元，占2.2%,，較年初預算數減少33.57萬元,，下降68.7%，主要原因是由政府性基金支出164.49萬元,。
（6）農林水支出623.88萬元,，占27.6%，較年初預算數增加356.47萬元,，增長57.1%,，主要原因是農業(yè)資源保護修復與利用、農村改廁支出,。
（7）交通運輸支出323.35萬元,，占14.3%,，較年初預算數增加323.35萬元，增長100%,，主要原因是公路養(yǎng)護和公路建設支出,。
（8）商業(yè)服務業(yè)等支出2.07萬元,，占0.1%,，較年初預算數增加2.07萬元,，增長100%，主要原因是商業(yè)流通事務支出,。
? （9）住房保障支出56.53萬元,，占2.5%,，較年初預算數增加0.93萬元,，增長1.6%，主要原因是正常調標。
? （10）災害防治及應急管理支出34.28萬元,，占1.5%,，較年初預算數增加29.28萬元,，增長85.4%，主要原因是自然災害救災補助和安全監(jiān)管增加,。?
? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出960.19萬元。其中：人員經費751.86萬元,，較上年決算數增加102.70萬元,，增長13.7%，主要原因是正常工資、社會保險繳費增加及新增加一名三支一扶人員,。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資,、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費。公用經費208.32萬元,，較上年決算數增加38.98萬元,，增長18.7%,，主要原因是車輛運行費、培訓費,、會議費、維修維護費增加,。公用經費用途主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、車輛維修維修維護、委托業(yè)務費,、勞務費。
? （五）政府性基金預算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,，年末結轉結余0.00萬元。本年收入216.49萬元,，較上年決算數增加216.49萬元,，增長100%,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和社會福利公益支出。本年支出216.49萬元,，較上年決算數增加216.49萬元,，增長100%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和社會福利公益支出,。
? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明,。
? 本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
? 三,、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總體情況說明,。
??2021年度“三公”經費支出共計8.25萬元，較年初預算數減少6.75萬元,，下降45.0%,，主要原因是控制公用經費支出。較上年支出數增加2.05萬元,，增長24.8%,，主要原因是招商引資公務接待增加。
? （二）“三公”經費分項支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元,，主要是未安排人員因公出國（境）。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是未安排人員因公出國（境）。較上年支出數減少0萬元,，下降0.0%,，主要原因是未安排人員因公出國（境）。
公務車購置費0.00萬元,，主要是未購置公務車,。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是未購置公務車,。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是未購置公務車,。
??公務車運行維護費5.13萬元，主要用于機要文件交換,、市內因公出行,、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等,。費用支出較年初預算數減少4.87萬元，下降48.7%,，主要原因是實施公車派車制度,，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降,。較上年支出數減少0.76萬元，下降14.8%,，主要原因是實施公車派車制度,，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用,，公車運行維護成本大幅下降
??公務接待費3.12萬元,，主要用于接待上級各部門到我單位學習調研工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出和招商引資接待支出,。費用支出較年初預算數減少1.88萬元,，下降37.6%，主要原因是加強公務接待管理,，減少不必要接待,。較上年支出數增加2.81萬元，增長90.1%,，主要原因是去年未將招商引資接待費用納入預算內支出,。
? （三）“三公”經費實物量情況。
??2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組,，0人,；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛,；國內公務接待41批次185人,，其中：國內外事接待0批次，0人,；國（境）外公務接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費168.65元,，車均購置費0萬元,，車均維護費2.57萬元。
? 四,、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。
??本年度會議費支出18.18萬元，較上年決算數增加18.18萬元,，增長100%,，主要原因是上年度財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出4.55萬元,，較上年決算數增加4.55萬元,，增長100%，主要原因是殘疾人培訓,、建檔貧困戶培訓支出費用,。
? （二）機關運行經費情況說明。
??2021年度本部門機關運行經費支出195.49萬元,，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支于辦公費,、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費,。機關運行經費較上年決算數增加72.58萬元,，增長37.1%，主要原因是開支于辦公費,、公務車運行維護費,、勞務費、委托業(yè)務費,、信息網絡購置更新費,。
? （三）國有資產占用情況說明。
??截至2021年12月31日,，本部門共有車輛2輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛,、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）,。
? （四）政府采購支出情況說明。
??2021年度本部門政府采購支出總額58.49萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出29.80萬元、政府采購服務支出28.69萬元,。授予中小企業(yè)合同金額58.49萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.49萬元，占政府采購支出總額的100%,。主要用于采購申家堰河道治理工程支出29.80萬元,，場鎮(zhèn)保潔服務支出28.69.
? 五、預算績效管理情況說明
? （一）預算績效管理工作開展情況,。
根據預算績效管理要求,，我局（部、委,、辦）對部門整體和8個項目開展了績效自評,，其中，以填報自評表形式開展自評8項,，涉及資金1515.90萬元,；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元,。
? （二）績效自評結果,。
? 1.績效目標自評表。
2021年部門整體績效自評表
編報單位：墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府??????????? 2022? 年3月25日
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
評分標準 |
得分 | ||
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指標名稱 |
指標解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預算編制 （4分） |
預算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預算的合理性,，即是否符合本部門職責,、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據 項目的輕重緩急進行分配,。 |
部門預算編制,、分配符合本部分職責、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預算資金能根據年度工作重點，在不同項目,、不用用途之間分配合理的,，得1分。 |
2 | |
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預算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預算編制是否符合縣財政當年有關預算編制的原則,，例如在規(guī)范性和細致程度方面是否符合要求等,。 |
預算編制符合縣財政當年有關預算編制的原則和要求的，得2分,；發(fā)現一項沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止。 |
2 | |||
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目標設置（6分） |
目標合理性（2分） |
部門（單位）所設立的整體績效目標是否符合客觀實際,，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與年度工作任務的相符性情況,。 |
整體績效目標與年度工作任務相符的，得1分； 整體績效目標符合客觀實際情況的,，得1分 |
2 | ||
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績效目標覆蓋率（2分） |
部門（單位）設置了績效目標的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分； ﹤30%的,，得0分,。 |
2 | |||
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績效指標明確性（2分） |
部門（單位）依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化,、可量化,。 |
績效指標能反映績效目標的，得1分,； 績效指標明確且可量化的,，得1分； 其他情況酌情扣分,。 |
2 | |||
|
過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預算執(zhí)行情況（24分）
預算執(zhí)行(24分) |
財政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實際在職人員數與編制數的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度。 在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%,。 在職人員數：部門實際在職人數,，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。 編制數：機構編制部門核定批復的部門人員編制數,。 |
目標值≤100%,；達到目標值得3分； 比率﹥100%,，每增加5%扣1分,，直至扣完。 |
3 | |
|
支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預算實際支出數（以實際用款為準）與財政下達資金數（包括年初預算數,、年中追加數和上年結轉數）的比率,，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結果≥90%,，得2分； 90%＞結果≥80%,，得1分,； 80%﹥比率≥60%的，得0.5分。 比率﹤60%的,，不得分,。 |
3 | |||
|
預算調整率（3分） |
部門本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和評價部門預算的調整程度,。 預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
3 | |||
|
結轉結余率（3分） |
通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數的比較，反映和評價部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度,。 結轉結余率=（結轉結余總額/支出預算數）×100%,。 結轉結余總額，是指預算部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結轉結余變動率(3分） |
部門本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結轉結余資金的努力程度,。 結轉結余變動率=〔（本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額）/上年度累計結轉結余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分； 5%﹤比率≤10%的,，得1分,； 比率＞10%的，得0分 |
3 | |||
|
公用經費控制率（3分） |
通過對部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,，反映和評價部門對機構運轉成本的實際控制程度,。 公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。 |
目標值為≤100%,；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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“三公”經費控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經費實際支出數與預算安排數的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經費的實際控制程度,。 “三公”經費控制率=（“三公”經費實際支出/“三公”經費預算安排數）×100% |
目標值為≤100%；達到目標值得3分,，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
|
政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比較,，反映和評價部門政府采購預算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算×100%。 政府采購預算,，是指采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的,、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
目標值為100%,；以3分為上限，采用完成比率法計分：得分=政府采購執(zhí)行率×3,。若實際政府采購金額大于政府采購預算數則本項不得分,。 |
3 | |||
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預算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強預算管理，規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,，項目管理是否規(guī)范,，基礎信息是否完整等。評價要點： 1．是否已制定或具有預算資金管理辦法,、內部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度； 2.相關管理制度是否合法,、合規(guī),、完整； 3.相關管理制度是否得到有效執(zhí)行,。 4,、基礎數據信息和會計信息資料真實、完整,、準確,； 5、是否制定相關項目管理制度,。 6,、項目實施是否規(guī)范。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項（1分） |
6 | ||
|
資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定,，反映和評價部門預算資金的規(guī)范運行情況。 評價要點： 1.符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關部門資金管理辦法的規(guī)定； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),； 3.項目的重大開支經過評估論證,； 4.符合部門預算批復的用途； 5.不存在截留情況,；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況；8.不存在虛列支出情況,。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項（8分）； 符合其中六項（5分）,； 符合其中五項（3分）,； 符合其中四項及以下（0分）。 |
9 | |||
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預決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息,，用以反映和評價部門預決算管理的公開透明情況,。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關的信息,。 評價要點： 1.公開預決算信息,； 2.按規(guī)定內容公開預決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項（2分） 符合其中一項及以下（0分）。 |
3 | |||
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資產管理（8分） |
資產管理完全性 （4分） |
部門的資產是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產運行情況,。 評價要點： 1.資產保存完整,； 2.資產賬務管理合規(guī)，帳實相符,； 3,、資產配置合理、處置規(guī)范,； 4.資產有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項（4分）； 符合其中三項（3分）,； 符合其中二項（2分）,； 符合其中一項（1分）,； 符合零項（0分）。 |
4 | ||
|
固定資產利用率 （4分） |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產使用效率,。 固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
3 | |||
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產出(25分) |
職責履行（25分） |
項目實際完成率（5分） |
部門履行職責而實際完成的項目數與計劃完成的項目數的比率,，用以反映和評價部門履職任務目標的實現程度,。 項目實際完成率=（實際完成項目數/計劃完成項目數）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%，得3分,； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
|
項目質量達標率（5分） |
部門已完成項目中質量達標項目個數占已完成項目個數的比率,用以反映和評價部門履職質量目標的實現程度。 項目質量達標率=（已完成項目中質量達標項目個數/已完成項目個數）×100%,。 項目質量達標是指項目決算驗收合格,。 |
目標值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=項目質量達標率×5,，≤95%的扣5分。 |
5 | |||
|
重點工作辦結率（5分） |
部門年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率,，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度,。 重點工作辦結率=（重點工作實際完成數/交辦或下達數）×100%。 重點工作是指黨委,、政府,、人大、相關部門交辦或下達的工作任務,。 |
目標值100%,；以5分為上限,，采用完成比率法計分：得分=重點工作辦結率×5，≤90%的扣5分,。 |
5 | |||
|
績效目標完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標完成的情況 |
本項得分=績效目標完成率×10 （績效目標完成率需提出合理依據） |
8 | |||
|
效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經濟效益（5） |
反映項目實施直接產出的社會,、經濟、環(huán)境效應,，主要通過項目資金使用效果的個性指標完成情況反映,。 |
根據項目實際并結合績效目標設立情況，有選擇地設置個性化績效指標,，且通過績效指標完成情況與目標值對比分析,，進行核定得分。 |
4 | |
|
公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性,，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度,。 |
設置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復機制的，得2分,； 當年所有群眾信訪意見均有回復,，且在規(guī)定時間內，得3分,，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
|
社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調查了解社會公眾對部門履職效果、解決民眾關心的熱點問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調查的優(yōu)秀,、良好,、合格,、不合格給予該項指標打分： 優(yōu)秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）,；不合格（0分）,。 |
3 | |||
|
小計 |
100 |
|
|
|
95 | |
|
評價結果 |
|
|
R優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
| ||
? 填報人：???張老師????????????????? 聯系電話：74586789
|
2021年預算項目績效目標自評表 | |||||||||||
|
填報單位： |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
|
項目名稱 |
村社區(qū)補助 |
自評總分（分) |
93 | ||||||||
|
業(yè)務主管部門 |
墊江縣財政局 |
聯系人 |
| ||||||||
|
|
全年資金總額 |
預算執(zhí)行情況 | |||||||||
|
項目資金（萬元） |
合計 |
上年結轉數 |
年初預算數 |
預算追加,、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數（決算數） |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||
|
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
財政資金 |
其他資金 |
小計 |
405.44 |
100.00% |
10 | ||
|
405.44 |
5 |
5 |
0 |
306.36 |
306.36 |
0 |
94.08 | ||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
用于對村民委員會和村黨支部大學生參軍,、人口普查、規(guī)范化婦女之家兒童之家,、老黨員生活補貼,、食品藥品安全協管員補助、文化免費開放,、英雄烈士紀念設施建設,、殘疾人補貼,、臨時救助、春節(jié)慰問,、退役軍人服務站建設,、居民醫(yī)療保險基金征收獎勵、嚴重精神障礙以獎代補,、離任村干部生活補貼,、農村衛(wèi)生廁所、土地承包經營權確權補助,、 國土綠化,、中央造林補助、村社區(qū)干部補助,、自然災害救災,、冬春救災等。 |
用于對村民委員會和村黨支部大學生參軍,、人口普查,、規(guī)范化婦女之家兒童之家、老黨員生活補貼,、食品藥品安全協管員補助,、文化免費開放、英雄烈士紀念設施建設,、殘疾人補貼,、臨時救助、春節(jié)慰問,、退役軍人服務站建設,、居民醫(yī)療保險基金征收獎勵、嚴重精神障礙以獎代補,、離任村干部生活補貼、農村衛(wèi)生廁所,、土地承包經營權確權補助,、 國土綠化、中央造林補助,、村社區(qū)干部補助,、自然災害救災、冬春救災等,。 | ||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標（指標名稱） |
年度指標值（計量單位） |
調整后指標值（未調整不填列） |
實際完成值（計量單位） |
權重 |
得分 | |||
|
產出指標 |
數量指標 |
村居個數 |
7個 |
|
7個 |
5.5 |
5.5 | ||||
|
村社干部人數 |
91人 |
|
91人 |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
受益群眾人數 |
5000人 |
|
5000人 |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
質量指標 |
建設類的項目驗收合格率 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | |||||
|
工作完成質量 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
成本指標 |
年總支出 |
306.36萬 |
405.44萬 |
405.44萬 |
6 |
6 | |||||
|
時效指標 |
工作任務及時完成率 |
≥90% |
|
≥85% |
5.5 |
5.17 | |||||
|
按時上報資金使用情況 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
補助資金發(fā)放及時性 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
效益指標 |
經濟效益 |
經濟可持續(xù)發(fā)展 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
7 |
5.6 | ||||
|
社會效益 |
維護社會穩(wěn)定 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
7 |
5.6 | |||||
|
生態(tài)效益 |
改善生態(tài)環(huán)境 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
8 |
6.4 | |||||
|
可持續(xù)影響 |
群眾增收,，幸福指數上升 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
8 |
6.4 | |||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標（10分） |
受益群體滿意度 |
≥90% |
|
≥85% |
10 |
9.4 | ||||
|
績效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析: | ||||||||||
|
二,、整改措施： | |||||||||||
|
填表人：張老師聯系方式：74586789主要領導簽字：財政局業(yè)務科室審核意見：填報時間： | |||||||||||
|
備注： |
1.此表可以根據指標個數進行插行操作,。 | ||||||||||
|
2.得分系數算法請認真閱讀預算績效目標自評表填寫說明（附件3）中對得分系數的解釋說明,。 | |||||||||||
?
2.?????????? 績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明,。
本單位2021年績效自評已完成
? （三）重點績效評價結果,。
??? 無
?六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。
? （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。
? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。
? （七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
? （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,，以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七,、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-74586789
