| [ 索引號 ] | 11500231008679572N/2022-00080 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政,、金融,、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣包家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-19 |
重慶市墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府2021 年度部門決算匯總
重慶市墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府
2021年度部門決算匯總
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé),。
（1）負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn),、民宗僑臺、機(jī)構(gòu)編制,、人事,、群團(tuán)、紀(jì)檢,、武裝,、政務(wù)公開、黨務(wù)公開等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘,、會務(wù)、檔案,、保密,、后勤服務(wù)和績效管理等工作。負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)辦理人大代表和政協(xié)委員的議案,、提案,、建議、意見,。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心的監(jiān)督和管理等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（2）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人民代表大會、主席團(tuán)履行法定職權(quán)的具體工作,。組織人大代表視察,、調(diào)研,、評議等工作。完成黨委,、人大主席團(tuán)交辦的其他工作,。
（3）承擔(dān)促進(jìn)鄉(xiāng)、村（社區(qū)）經(jīng)濟(jì)發(fā)展職責(zé),。負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體規(guī)劃并組織實(shí)施,。負(fù)責(zé)農(nóng)、林,、牧,、漁、工業(yè),、商貿(mào)物流,、旅游等產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃與指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村市場,、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作,。負(fù)責(zé)招商引資、科技普及,、統(tǒng)計(jì)與普查（經(jīng)濟(jì),、人口、農(nóng)業(yè)）等工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村集體資產(chǎn),、資源、資金等經(jīng)營管理工作,。貫徹落實(shí)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策,，為非公經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)。負(fù)責(zé)勞務(wù)輸出,、移民安置等工作,。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、脫貧攻堅(jiān),、精準(zhǔn)扶貧,、精準(zhǔn)脫貧等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)等方面的安全監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（4）貫徹財(cái)經(jīng)方針政策,，執(zhí)行財(cái)政法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度,。負(fù)責(zé)財(cái)政收支,、預(yù)決算,、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付,、財(cái)政資金監(jiān)督檢查,、績效評價、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理等工作,。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān),、所屬事業(yè)單位及村（社區(qū)）財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（5）宣傳貫徹執(zhí)行民政,、教育、衛(wèi)生健康,、文化體育,、社會救助、殘疾人事業(yè),、勞動就業(yè),、社會保障等法律、法規(guī),、規(guī)章,、政策。負(fù)責(zé)牽頭推動民政,、教育,、衛(wèi)生健康、計(jì)生,、文化體育,、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫,、殘疾人事業(yè),、老齡、社會保障,、勞動就業(yè)等工作,。負(fù)責(zé)救濟(jì)、社會救助,、殯葬管理等工作,。負(fù)責(zé)審核城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助對象等工作,。負(fù)責(zé)區(qū)劃地名管理工作,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村（居）務(wù)公開相關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）委員會基層民主政治建設(shè),、基層政權(quán)和社會建設(shè),。負(fù)責(zé)居委會、村委會民政工作人員和社會保障員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作,。負(fù)責(zé)留守兒童和婦女,、老人關(guān)愛服務(wù)等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（6）負(fù)責(zé)普法教育、防邪,、禁毒,、綜治、信訪,、維穩(wěn)等工作,。負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解工作。組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、檢查,、督促轄區(qū)內(nèi)各基層組織和企事業(yè)單位的社會治安綜合治理等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（7）負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃,、建設(shè)、市政,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等綜合管理職責(zé),。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門履行規(guī)劃國土管理職能，負(fù)責(zé)在原宅基地上修建農(nóng)房的建設(shè)規(guī)劃許可,，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查,。協(xié)助規(guī)劃國土管理部門做好土地復(fù)墾、國土管理,、耕地保護(hù)等工作,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督指導(dǎo)等工作。負(fù)責(zé)市政園林,、城鎮(zhèn)管理等工作,。指導(dǎo)各村（居）委、轄區(qū)內(nèi)各單位開展環(huán)境衛(wèi)生管理及公共設(shè)施維護(hù)管理工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染防治綜合監(jiān)管,，開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育,。負(fù)責(zé)生態(tài)保護(hù)紅線監(jiān)督管理工作。協(xié)助相關(guān)部門做好水,、電,、氣、路等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)施維護(hù)工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)河道日常管護(hù)工作,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作,，組織開展轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)情況的巡查和考評,。負(fù)責(zé)衛(wèi)生改廁等工作。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（8）負(fù)責(zé)火災(zāi)、水旱災(zāi)害,、地質(zhì)災(zāi)害等災(zāi)害防治工作,。負(fù)責(zé)救災(zāi)等工作。負(fù)責(zé)消防管理工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)等工作,。組織編制本轄區(qū)應(yīng)急救援綜合預(yù)案，并組織實(shí)施,。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管,，協(xié)助縣級有關(guān)主管部門對煤礦、非煤礦山,、危險化學(xué)品,、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)和職業(yè)健康日常監(jiān)管。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村道路,、航運(yùn)安全管理工作,。承擔(dān)法律法規(guī)授權(quán)或依法接受委托的其他行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。完成黨委,、政府交辦的其他工作,。
（9）負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳教育工作,。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù),、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi)、文化旅游、民政管理,、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),。負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法文書的制作、發(fā)放,、審核,、回收及案卷管理工作。配合有關(guān)縣級行政主管部門做好行政執(zhí)法等工作,。完成黨委、政府交辦的其他工作,。
（10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn),、示范與推廣。負(fù)責(zé)動植物病蟲害,、農(nóng)業(yè)災(zāi)情的監(jiān)測,、預(yù)報(bào)、防治,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測,。承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)種苗,、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管公共服務(wù)等工作,。依法實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)動物疫病的防疫、強(qiáng)制免疫和承擔(dān)動物,、動物產(chǎn)品的檢疫工作,，負(fù)責(zé)實(shí)施動物疫情調(diào)查、動物疫病監(jiān)測,、動物疫情報(bào)告和畜禽圈舍等環(huán)境的消毒工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)公共信息服務(wù)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作。
（11）負(fù)責(zé)文化宣傳,、文化廣播業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織開展群眾文化、文藝活動等工作,。負(fù)責(zé)組織開展群眾性體育及全民健身活動,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)廣播、旅游,、文化設(shè)施的建設(shè),、維護(hù)和管理等工作。協(xié)助做好文物宣傳保護(hù)工作,。負(fù)責(zé)組織開展文化交流,、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)和地方文獻(xiàn)資料收集整理上報(bào)等工作。
（12）負(fù)責(zé)勞動就業(yè)和社會保障、農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)管理等具體工作,。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn),、職業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)養(yǎng)老,、醫(yī)療、工傷,、生育,、失業(yè)保險具體辦理工作。負(fù)責(zé)勞動關(guān)系協(xié)調(diào),、離退休人員社會管理服務(wù)等工作,。
（13）負(fù)責(zé)退役軍人來訪接待、政策咨詢,、就業(yè)指導(dǎo),、幫扶救助、權(quán)益保障,、法制服務(wù)等工作,。負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部,、退役士兵（士官）和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理,、待遇保障等工作。組織開展退役軍人教育培訓(xùn),、優(yōu)待撫恤等工作,，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵申報(bào)及開展紀(jì)念活動等工作,。
（14）負(fù)責(zé)配合綜合行政執(zhí)法辦公室做好有關(guān)農(nóng)林水利,、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康,、市容環(huán)衛(wèi),、環(huán)境保護(hù)、文化旅游,、民政管理,、消防等方面的執(zhí)法工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
1.本單位內(nèi)設(shè)行政單位,、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所,、退役軍人事務(wù)服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì),、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
2.本單位現(xiàn)有在職職工37人,。其中：行政人員19人,、事業(yè)人員18人（其中：文化服務(wù)中心3人、社會就業(yè)保障事務(wù)中心3人,、退役軍人事務(wù)服務(wù)站3人,、綜合執(zhí)法大隊(duì)3人、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心6人）,。
? （三）單位構(gòu)成,。
? 單位構(gòu)成情況：行政部門1個：包家鎮(zhèn)人民政府（本級）；事業(yè)部門5個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,、文化服務(wù)中心,、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站,、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
? 二,、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明,。
??1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,480.08萬元,，支出總計(jì)2,480.08萬元,。收支較上年決算數(shù)增加1,，309.05萬元,、增長111.8%，主要原因是本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、使用非財(cái)政撥款結(jié)余,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、政府性基金、 寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi),、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金、國土綠化,、中央造林補(bǔ)助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi)、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等,，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì),、結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)2319.48萬元,，較上年決算數(shù)增加1,309.05萬元，增長111.8%,，主要原因是本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì),、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、政府性基金,、 寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi),、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金,、國土綠化、中央造林補(bǔ)助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi),、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等 。其中：財(cái)政撥款收入2319.48萬元,，占100%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.60萬元。
??3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)2,476.08萬元,，較上年決算數(shù)增加1,344.89萬元，增長118.9%,，主要原因是政府性基金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi),、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金,、國土綠化、中央造林補(bǔ)助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi),、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等支出。其中：基本支出960.19萬元,，占38.8%,；項(xiàng)目支出1,515.89萬元,，占61.2%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%,。此外，結(jié)余分配4萬元,。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元，較上年決算數(shù)減少35.84萬元,，下降89.9%,，主要原因是對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助4萬元未支付。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2,480.08萬元。與2020年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少增加1,309.05萬元,，增長111.8%,。主要原因是政府性基金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金,、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi)、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金,、國土綠化,、中央造林補(bǔ)助資金、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi),、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項(xiàng)目增加。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明,。
??1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,102.98萬元,，較上年決算數(shù)增加1,，010.11萬元，增長92.43%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi),、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金,、國土綠化,、中央造林補(bǔ)助資金、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi),、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等,。較年初預(yù)算數(shù)增加975.18萬元，增長86.5%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi),、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)資金,、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金,、國土綠化、中央造林補(bǔ)助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi),、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項(xiàng)目支出。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余160.6萬元,。
??2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,259.59萬元，較上年決算數(shù)增加1,128.40萬元,，增長99.8%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi),、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金,、國土綠化、中央造林補(bǔ)助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi),、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等。較年初預(yù)算數(shù)增加975.18萬元,，增長86.5%,。主要原因是寶山社區(qū)養(yǎng)老活動中心升級改造資金、寶山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi),、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)資金、公路建設(shè)專項(xiàng)資金,、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金,、國土綠化、中央造林補(bǔ)助資金,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改廁經(jīng)費(fèi),、五保特困人員救助供養(yǎng)資金等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加156.61萬元,，增長6.9%,。主要原因是公路建設(shè)專項(xiàng)資金增加。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元,，較上年決算數(shù)減少35.84萬元，下降89.9%,，主要原因是對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助4萬元未支付,。
??4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出657.36萬元，占29.1%,，較年初預(yù)算數(shù)增加252.26萬元,，增長38.4%，主要原因是人大代表工作經(jīng)費(fèi),、專項(xiàng)普查活動經(jīng)費(fèi),、招商引資、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出,、食品安全監(jiān)管增加,。
? （2）文化旅游體育與傳媒支出35.26萬元，占1.6%,，較年初預(yù)算數(shù)減少9.84萬元,，下降27.9%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少,。
? （3）社會保障與就業(yè)支出443.21萬元,，占19.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加219.11萬元,，增長49.4%,，主要原因是臨時救助支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出,、 其他退役軍人事務(wù)管理支出,。
? （4）衛(wèi)生健康支出34.82萬元，占1.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加21.72萬元,，增長62.37%，主要原因是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理,、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.83萬元,，占2.2%,，較年初預(yù)算數(shù)減少33.57萬元，下降68.7%,，主要原因是由政府性基金支出164.49萬元,。
（6）農(nóng)林水支出623.88萬元，占27.6%,，較年初預(yù)算數(shù)增加356.47萬元，增長57.1%,，主要原因是農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用,、農(nóng)村改廁支出。
（7）交通運(yùn)輸支出323.35萬元,，占14.3%,，較年初預(yù)算數(shù)增加323.35萬元,，增長100%，主要原因是公路養(yǎng)護(hù)和公路建設(shè)支出,。
（8）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.07萬元,，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.07萬元,，增長100%,，主要原因是商業(yè)流通事務(wù)支出。
? （9）住房保障支出56.53萬元,，占2.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬元，增長1.6%,，主要原因是正常調(diào)標(biāo),。
? （10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.28萬元，占1.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加29.28萬元,，增長85.4%，主要原因是自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助和安全監(jiān)管增加,。?
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明,。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出960.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)751.86萬元,，較上年決算數(shù)增加102.70萬元,，增長13.7%，主要原因是正常工資,、社會保險繳費(fèi)增加及新增加一名三支一扶人員,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi),。公用經(jīng)費(fèi)208.32萬元,，較上年決算數(shù)增加38.98萬元，增長18.7%,，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi),、維修維護(hù)費(fèi)增加,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、車輛維修維修維護(hù)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,。本年收入216.49萬元，較上年決算數(shù)增加216.49萬元,，增長100%,，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和社會福利公益支出。本年支出216.49萬元,，較上年決算數(shù)增加216.49萬元,，增長100%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和社會福利公益支出,。
? （六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
? 本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? 三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
??2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.75萬元,，下降45.0%,，主要原因是控制公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加2.05萬元,，增長24.8%,，主要原因是招商引資公務(wù)接待增加。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況,。
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元,，主要是未安排人員因公出國（境）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%,，主要原因是未安排人員因公出國（境）。較上年支出數(shù)減少0萬元,，下降0.0%,，主要原因是未安排人員因公出國（境）。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,，主要是未購置公務(wù)車,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,，增長0%，主要原因是未購置公務(wù)車,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%,，主要原因是未購置公務(wù)車,。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.13萬元，主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)因公出行,、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.87萬元,，下降48.7%,，主要原因是實(shí)施公車派車制度，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.76萬元,，下降14.8%,，主要原因是實(shí)施公車派車制度，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,，嚴(yán)禁公車私用,，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降
??公務(wù)接待費(fèi)3.12萬元，主要用于接待上級各部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研工作,，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出和招商引資接待支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降37.6%,，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，減少不必要接待。較上年支出數(shù)增加2.81萬元,，增長90.1%,，主要原因是去年未將招商引資接待費(fèi)用納入預(yù)算內(nèi)支出。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。
??2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車購置0輛,，公務(wù)車保有量為2輛,；國內(nèi)公務(wù)接待41批次185人,，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人,；國（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)168.65元,，車均購置費(fèi)0萬元,，車均維護(hù)費(fèi)2.57萬元。
? 四,、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。
??本年度會議費(fèi)支出18.18萬元，較上年決算數(shù)增加18.18萬元,，增長100%,，主要原因是上年度財(cái)政未保障我單位會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.55萬元,，較上年決算數(shù)增加4.55萬元,，增長100%，主要原因是殘疾人培訓(xùn),、建檔貧困戶培訓(xùn)支出費(fèi)用,。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
??2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.49萬元,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支于辦公費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi),。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加72.58萬元,，增長37.1%，主要原因是開支于辦公費(fèi),、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi),。
? （三）國有資產(chǎn)占用情況說明,。
??截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛,，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛，其他用車0輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
? （四）政府采購支出情況說明,。
??2021年度本部門政府采購支出總額58.49萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出29.80萬元,、政府采購服務(wù)支出28.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.49萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.49萬元，占政府采購支出總額的100%,。主要用于采購申家堰河道治理工程支出29.80萬元,，場鎮(zhèn)保潔服務(wù)支出28.69.
? 五、預(yù)算績效管理情況說明
? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我局（部、委,、辦）對部門整體和8個項(xiàng)目開展了績效自評,，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評8項(xiàng),，涉及資金1515.90萬元,；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元,。
? （二）績效自評結(jié)果,。
? 1.績效目標(biāo)自評表。
2021年部門整體績效自評表
編報(bào)單位：墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府??????????? 2022? 年3月25日
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | ||
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指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)解釋說明 | |||||
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投入（10分）
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預(yù)算編制 （4分） |
預(yù)算編制合理性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算的合理性,，即是否符合本部門職責(zé),、是否符合縣委縣政府的方針政策和工作要求，資金有無根據(jù) 項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配,。 |
部門預(yù)算編制,、分配符合本部分職責(zé)、符合縣委縣政府方針政策和工作要求的,，得1分,； 部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)，在不同項(xiàng)目,、不用用途之間分配合理的,，得1分,。 |
2 | |
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預(yù)算編制規(guī)范性（2分） |
考核部門（單位）預(yù)算編制是否符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則，例如在規(guī)范性和細(xì)致程度方面是否符合要求等,。 |
預(yù)算編制符合縣財(cái)政當(dāng)年有關(guān)預(yù)算編制的原則和要求的,，得2分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)沒有滿足的扣0.5分,，扣完為止,。 |
2 | |||
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目標(biāo)設(shè)置（6分） |
目標(biāo)合理性（2分） |
部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)的相符性情況,。 |
整體績效目標(biāo)與年度工作任務(wù)相符的,，得1分； 整體績效目標(biāo)符合客觀實(shí)際情況的,，得1分 |
2 | ||
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績效目標(biāo)覆蓋率（2分） |
部門（單位）設(shè)置了績效目標(biāo)的金額與部門整體支出金額的比率,。 |
比率≥80%的，得2分,； 80%﹥比率≥60%的,，得1分； 60%﹥比率≥30%的,，得0.5分,； ﹤30%的，得0分,。 |
2 | |||
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績效指標(biāo)明確性（2分） |
部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰,、細(xì)化、可量化,。 |
績效指標(biāo)能反映績效目標(biāo)的,，得1分； 績效指標(biāo)明確且可量化的,，得1分,； 其他情況酌情扣分。 |
2 | |||
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過程(50分)
過程(50分)
過程(50分)
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預(yù)算執(zhí)行情況（24分）
預(yù)算執(zhí)行(24分) |
財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分） |
部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,，用以反映和評價部門對人員成本的控制程度,。 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。 在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%,；達(dá)到目標(biāo)值得3分,； 比率﹥100%，每增加5%扣1分,，直至扣完,。 |
3 | |
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支出完成率（3分） |
部門（單位）本年度預(yù)算實(shí)際支出數(shù)（以實(shí)際用款為準(zhǔn)）與財(cái)政下達(dá)資金數(shù)（包括年初預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）的比率，用以反映和考核部門（單位）支出完成程度,。 |
比率≥100%,，得3分 100%＞結(jié)果≥90%，得2分,； 90%＞結(jié)果≥80%,，得1分； 80%﹥比率≥60%的,，得0.5分,。 比率﹤60%的，不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算調(diào)整率（3分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,，用以反映和評價部門預(yù)算的調(diào)整程度。 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%,。 |
比率≤3%的，得3分,； 3%﹤比率≤ %的,，得2分； 比率＞10%的,，得0分,。 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（3分） |
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)）×100%,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額，是指預(yù)算部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）,。 |
比率≤5%的,，得3分； 5%﹤比率≤10%的,，得2分,； 10%﹤比率≤15%的，得1分,； 比率＞15%的,，得0分 |
3 | |||
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率(3分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度,。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=〔（本年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/上年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額〕×100%,。 |
比率≤0%；得3分,； 0%﹤比率≤5%的,，得2分,； 5%﹤比率≤10%的，得1分,； 比率＞10%的,，得0分 |
3 | |||
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公用經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，反映和評價部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度,。 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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“三公”經(jīng)費(fèi)控制率（3分） |
部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度,。 “三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100% |
目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得3分,，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 |
3 | |||
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政府采購執(zhí)行率（3分） |
通過對部門本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比較,，反映和評價部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況,。 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算×100%。 政府采購預(yù)算,，是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的,、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。 |
目標(biāo)值為100%,；以3分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=政府采購執(zhí)行率×3。若實(shí)際政府采購金額大于政府采購預(yù)算數(shù)則本項(xiàng)不得分,。 |
3 | |||
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預(yù)算管理 （18分） |
管理制度健全性 （6分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，項(xiàng)目管理是否規(guī)范,，基礎(chǔ)信息是否完整等,。評價要點(diǎn)： 1．是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會計(jì)核算制度等管理制度,； 2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī),、完整,； 3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí),、完整,、準(zhǔn)確； 5,、是否制定相關(guān)項(xiàng)目管理制度,。 6、項(xiàng)目實(shí)施是否規(guī)范,。 |
全部符合（6分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分） |
6 | ||
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資金使用合規(guī)性 （9分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評價部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 評價要點(diǎn)： 1.符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,； 2.資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)； 3.項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證,； 4.符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； 5.不存在截留情況；6.不存在擠占情況,； 7.不存在挪用情況,；8.不存在虛列支出情況。 |
全部符合（9分）,； 符合其中七項(xiàng)（8分）,； 符合其中六項(xiàng)（5分）； 符合其中五項(xiàng)（3分）,； 符合其中四項(xiàng)及以下（0分）,。 |
9 | |||
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預(yù)決算信息公開性（3分） |
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,，用以反映和評價部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 評價要點(diǎn)： 1.公開預(yù)決算信息,； 2.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息； 3.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,。 |
全部符合（3分）,； 符合其中兩項(xiàng)（2分） 符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。 |
3 | |||
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資產(chǎn)管理（8分） |
資產(chǎn)管理完全性 （4分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整,、使用合規(guī),、收入及時足額上繳，用以反映和評價部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。 評價要點(diǎn)： 1.資產(chǎn)保存完整,； 2.資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)相符； 3,、資產(chǎn)配置合理,、處置規(guī)范； 4.資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳,。 |
符合全部四項(xiàng)（4分）,； 符合其中三項(xiàng)（3分）； 符合其中二項(xiàng)（2分）,； 符合其中一項(xiàng)（1分）,； 符合零項(xiàng)（0分）。 |
4 | ||
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固定資產(chǎn)利用率 （4分） |
部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,，用以反映和評價部門固定資產(chǎn)使用效率,。 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。 |
比率≥90%的,，得4分,； 90%＞比率≥80%，得3分,； 80%＞比率≥70%,，得2分； 70%＞比率≥60%,，得1分,； 比率＜60%得0分。 |
3 | |||
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產(chǎn)出(25分) |
職責(zé)履行（25分） |
項(xiàng)目實(shí)際完成率（5分） |
部門履行職責(zé)而實(shí)際完成的項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃完成的項(xiàng)目數(shù)的比率,，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目實(shí)際完成率=（實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)）×100%。 |
100%＞比率≥95%,，得5分,； 95%＞比率≥90%，得4分,； 90%＞比率≥85%,，得3分； 比率＜85%得0分,。 |
5 | |
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項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分） |
部門已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個數(shù)占已完成項(xiàng)目個數(shù)的比率,用以反映和評價部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（已完成項(xiàng)目中質(zhì)量達(dá)標(biāo)項(xiàng)目個數(shù)/已完成項(xiàng)目個數(shù)）×100%。 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)是指項(xiàng)目決算驗(yàn)收合格,。 |
目標(biāo)值100%,；以5分為上限，采用完成比率法計(jì)分：得分=項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率×5，≤95%的扣5分,。 |
5 | |||
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重點(diǎn)工作辦結(jié)率（5分） |
部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率,，用以反映部門對重點(diǎn)工作的辦理落實(shí)程度。 重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/交辦或下達(dá)數(shù)）×100%,。 重點(diǎn)工作是指黨委,、政府、人大,、相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù),。 |
目標(biāo)值100%；以5分為上限,，采用完成比率法計(jì)分：得分=重點(diǎn)工作辦結(jié)率×5,，≤90%的扣5分。 |
5 | |||
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績效目標(biāo)完成率（10分） |
反映部門（單位）整體績效目標(biāo)完成的情況 |
本項(xiàng)得分=績效目標(biāo)完成率×10 （績效目標(biāo)完成率需提出合理依據(jù)） |
8 | |||
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效益（15分） |
效果性（5分） |
社會經(jīng)濟(jì)效益（5） |
反映項(xiàng)目實(shí)施直接產(chǎn)出的社會,、經(jīng)濟(jì),、環(huán)境效應(yīng)，主要通過項(xiàng)目資金使用效果的個性指標(biāo)完成情況反映,。 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況,，有選擇地設(shè)置個性化績效指標(biāo)，且通過績效指標(biāo)完成情況與目標(biāo)值對比分析,，進(jìn)行核定得分,。 |
4 | |
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公平性 （10分） |
群眾信訪辦理情況（5分） |
部門（單位）對群眾信訪意見的完成情況及及時性，反映部門（單位）對群粽意見的重視程度,。 |
設(shè)置了便利的群眾意見反映渠道和群眾意見辦理回復(fù)機(jī)制的,，得2分； 當(dāng)年所有群眾信訪意見均有回復(fù),，且在規(guī)定時間內(nèi),，得3分，否則按比例扣分,。 |
5 | ||
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社會公眾滿意度（5分） |
通過問卷調(diào)查了解社會公眾對部門履職效果,、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題,、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。 |
按照滿意度調(diào)查的優(yōu)秀,、良好,、合格、不合格給予該項(xiàng)指標(biāo)打分： 優(yōu)秀（5分）,；良好（3分）,；合格（1分）；不合格（0分）。 |
3 | |||
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小計(jì) |
100 |
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95 | |
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評價結(jié)果 |
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R優(yōu)秀90分≤得分≤100分,； □良好80分≤得分≤89分,； □中60分≤得分≤79分；□較差0≤得分≤59分 |
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? 填報(bào)人：???張老師????????????????? 聯(lián)系電話：74586789
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2021年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表 | |||||||||||
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填報(bào)單位： |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱 |
村社區(qū)補(bǔ)助 |
自評總分（分) |
93 | ||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣財(cái)政局 |
聯(lián)系人 |
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全年資金總額 |
預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||
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項(xiàng)目資金（萬元） |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算追加,、追減(以“-”表示）金額 |
全年執(zhí)行數(shù)（決算數(shù)） |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||
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小計(jì) |
財(cái)政資金 |
其他資金 |
小計(jì) |
財(cái)政資金 |
其他資金 |
小計(jì) |
405.44 |
100.00% |
10 | ||
|
405.44 |
5 |
5 |
0 |
306.36 |
306.36 |
0 |
94.08 | ||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||
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用于對村民委員會和村黨支部大學(xué)生參軍,、人口普查、規(guī)范化婦女之家兒童之家,、老黨員生活補(bǔ)貼,、食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)助、文化免費(fèi)開放,、英雄烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè),、殘疾人補(bǔ)貼、臨時救助,、春節(jié)慰問,、退役軍人服務(wù)站建設(shè)、居民醫(yī)療保險基金征收獎勵,、嚴(yán)重精神障礙以獎代補(bǔ),、離任村干部生活補(bǔ)貼、農(nóng)村衛(wèi)生廁所,、土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)補(bǔ)助,、 國土綠化、中央造林補(bǔ)助,、村社區(qū)干部補(bǔ)助,、自然災(zāi)害救災(zāi)、冬春救災(zāi)等,。 |
用于對村民委員會和村黨支部大學(xué)生參軍,、人口普查、規(guī)范化婦女之家兒童之家,、老黨員生活補(bǔ)貼,、食品藥品安全協(xié)管員補(bǔ)助、文化免費(fèi)開放,、英雄烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè),、殘疾人補(bǔ)貼、臨時救助,、春節(jié)慰問,、退役軍人服務(wù)站建設(shè)、居民醫(yī)療保險基金征收獎勵,、嚴(yán)重精神障礙以獎代補(bǔ),、離任村干部生活補(bǔ)貼,、農(nóng)村衛(wèi)生廁所、土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)補(bǔ)助,、 國土綠化,、中央造林補(bǔ)助、村社區(qū)干部補(bǔ)助,、自然災(zāi)害救災(zāi),、冬春救災(zāi)等。 | ||||||||||
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo)（指標(biāo)名稱） |
年度指標(biāo)值（計(jì)量單位） |
調(diào)整后指標(biāo)值（未調(diào)整不填列） |
實(shí)際完成值（計(jì)量單位） |
權(quán)重 |
得分 | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村居個數(shù) |
7個 |
|
7個 |
5.5 |
5.5 | ||||
|
村社干部人數(shù) |
91人 |
|
91人 |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
受益群眾人數(shù) |
5000人 |
|
5000人 |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
建設(shè)類的項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | |||||
|
工作完成質(zhì)量 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
成本指標(biāo) |
年總支出 |
306.36萬 |
405.44萬 |
405.44萬 |
6 |
6 | |||||
|
時效指標(biāo) |
工作任務(wù)及時完成率 |
≥90% |
|
≥85% |
5.5 |
5.17 | |||||
|
按時上報(bào)資金使用情況 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
|
補(bǔ)助資金發(fā)放及時性 |
100% |
|
100% |
5.5 |
5.5 | ||||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
7 |
5.6 | ||||
|
社會效益 |
維護(hù)社會穩(wěn)定 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
7 |
5.6 | |||||
|
生態(tài)效益 |
改善生態(tài)環(huán)境 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
8 |
6.4 | |||||
|
可持續(xù)影響 |
群眾增收,，幸福指數(shù)上升 |
效果明顯 |
|
效果明顯 |
8 |
6.4 | |||||
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo)（10分） |
受益群體滿意度 |
≥90% |
|
≥85% |
10 |
9.4 | ||||
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績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
一,、未全部完成原因分析: | ||||||||||
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二、整改措施： | |||||||||||
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填表人：張老師聯(lián)系方式：74586789主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：財(cái)政局業(yè)務(wù)科室審核意見：填報(bào)時間： | |||||||||||
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備注： |
1.此表可以根據(jù)指標(biāo)個數(shù)進(jìn)行插行操作,。 | ||||||||||
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2.得分系數(shù)算法請認(rèn)真閱讀預(yù)算績效目標(biāo)自評表填寫說明（附件3）中對得分系數(shù)的解釋說明,。 | |||||||||||
?
2.?????????? 績效自評報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
本單位2021年績效自評已完成
? （三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
??? 無
?六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入,。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,，繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等,。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-74586789
