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墊江縣包家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一,、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障、農(nóng)村勞務(wù)開(kāi)發(fā)管理等具體工作,。負(fù)責(zé)就業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)指導(dǎo),、就業(yè)失業(yè)登記等相關(guān)工作,。負(fù)責(zé)養(yǎng)老、醫(yī)療,、工傷、生育,、失業(yè)保險(xiǎn)具體辦理工作,。負(fù)責(zé)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、離退休人員社會(huì)管理服務(wù)等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本單位內(nèi)設(shè)事業(yè)單位1個(gè),，墊江縣包家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

2.本單位現(xiàn)有在職職工4人,。

二,、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況,。2023年度收入總計(jì)84.39萬(wàn)元,，支出總計(jì)84.39萬(wàn)元,。收支較上年決算數(shù)增加84.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)84.39萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加84.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,。其中：財(cái)政撥款收入84.39萬(wàn)元,，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,，占0.0%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%,；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%,。此外,，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。

3.支出情況,。2023年度支出合計(jì)84.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加84.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位。其中：基本支出84.39萬(wàn)元,，占100.0%,；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.0%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.0%。此外,，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位，上年無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，本年基本支出,、項(xiàng)目支出均使用完,，因此本年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，故與上年持平,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)84.39萬(wàn)元。與2022年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加84.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,。主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84.39萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加84.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,。較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.77%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出等增加,。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。

2.支出情況,。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出84.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加84.39萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,。主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位。較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.77%,。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等增加,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,，上年無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本年基本支出,、項(xiàng)目支出均使用完,，因此本年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，故與上年持平,。

?4.比較情況,。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出77.2萬(wàn)元,，占91.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.73萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.53%,，主要原因是人員工資增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加,。

（2）衛(wèi)生健康支出2.84萬(wàn)元,，占3.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,，下降5.02%,，主要原因是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)。

（3）住房保障支出4.35萬(wàn)元,，占5.15%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.51%,，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出84.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)75.76萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加75.76萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金等,。公用經(jīng)費(fèi)8.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.63萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、印刷費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是我單位2023年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位本年及上年均未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用,，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,，主要原因是年初預(yù)算數(shù)未安排且本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年和本年均未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,，公務(wù)車(chē)保有量為0輛,；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人,；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四,、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%,，主要原因是本單位為本年度新增事業(yè)單位,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減,，主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日,，本單位共有車(chē)輛0輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100.00萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0?%,。2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)0個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金0.00萬(wàn)元,。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),。

六,、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入,。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入,、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金,、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-74586789